关键工序及关键质量控制点

第一篇：关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点

各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验，对影响工程质量的进行严格控制。1.2 施工质量保证措施

我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。

本工程的质量目标，按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准，为达到上述的目标，具体的工程质量确保措施如下： 1.2.1 施工图的设计评审查

施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。

参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。

评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优，是否便于施工，是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。

会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案，办理设计变更手续。审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法。1.2.2 技术交底

参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。

各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。技术交底的内容应包括：

 工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排；  施工程序及工序穿插的安排；  主要施工方法及技术要求；  执行的技术规范、标准；  保证质量的主要措施；  主要的安全措施及要求。1.2.3 工程质量自检和互检

为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作：

做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准； 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准； 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训； 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。自检和互检应做到的质量保证：

施工安装人员应根据质量检验计划，按时按确定项目内容进行检查； 自检和互检是施工过程中的质量记录之一，施工安装人员应认真填写相应的自检记录，记录人和项目经理应分别在记录上签字；

专业检查人员应定期复核自检互检记录。1.2.4 专业质量检查

专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。

专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行：

定期检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点，进行固定式核查确认和把关。

巡回检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时，不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为：

从质量信息分析表面质量不稳定的工序。

工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。

技术操作不熟练的新工人或质量不稳定，质量问题较多的施工安装人员所在的工序。

外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。专业质量检查的质量保证要求：

专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度； 对自检记录进行检查，检查后提出判定意见，对符合要求应予以签字确认； 对工序质量出现异常时，可作出暂停施工的决定，必要时可填写不合格报告； 专检人员应认真填写专检记录，定期或工程施工结束后编写质量检查报告，并备案。

1.2.5 工序交接检查

工序交接检查的含义：

以承接方为主，当上道工序转入下道工序时，对完成的施工内容的质量进行的一种全面检查。

工序交接检查的种类： 施工队伍之间的交接检查。

工序交接检查的程序及质量保证要求：

应提交本工序的全部质量保证文件资料及工程质量的必要说明，由承接方对其进行审查。

必须进行中间试验才能确定的工序质量，可在双方工程技术质管人员到场进行确定工程质量。

工序交接完毕后，应填写工序交接证书，特别是企业之间的交接，除双方代表签字外，还应有第二方或第三方人员在确认栏中签字。1.2.6 隐蔽工程检查

隐蔽工程是指那些施工完毕后，将被下一道工序的继续施工所遮盖，而无法或较困难对其进行检查的工程。

隐蔽工程检查包括下述内容：

管道工程：管道规格、材质、数量、标高、防腐； 焊接工程：焊接坡口、焊条品种、焊接质量；

电气：暗埋电气线路的位置、规格、标高、接头是否按规范穿管等； 隐蔽工程检查的质量保证要求：

隐蔽工程检查由公司派出的专业技术人员会同工程队，并请业主监理方或设计方一起参加；

检查人员应认真填写隐蔽工程检查记录，检查结束后，有关人员应签字确认记录。

1.2.7 施工技术日志

施工日志是基层施工单位在整个过程中发现和处理施工中出现的问题的原始记录，由现场项目经理负责填写。施工日志填写包括下述内容：

 施工过程中的设计变更；  施工中出的材料代用；

 施工中的协作配合变更作业情况；

 施工中急需解决的材料工件、施工机具、劳动力和配合工程；  施工中出现的安全事故苗头或隐患；

 施工中需要办理的联系单会签单等经济签证；  施工中的停水停电和其他影响施工的情况；  施工中的复工验收情况；  其他有关情况。

施工日志在质量管理对质量保证工作中作为最终质量评定、质量问题或质量事故处理，工程技术质量总是争执等问题的处理依据之一。

第二篇：质量保证体系-关键工序质量控制

230省道吴江北段养护改善工程A8标项目部

关键工序质量控制

一、质量方针及质量目标

1、我部总公司通过ISO992质量体系认证，我们的质量方针是：建桥筑路。每人每岗每工序，按规范作业，持续提高，全心全意创精品，让业主满意。

2、质量目标

我部在本工程上的质量目标是：创五个一流。即一流的内在质量，一流的外观质量，一流的沿线设施，一流的环境景观，一流的档案管理。

二、质量控制

1、质量控制过程

本项目工程由若干个分项工程、分部工程，在施工过程中是通过一道道工序来完成的，因此在施工过程中的质量控制通过由工序质量保分项工程质量，分项工程质量保分部工程质量，分部工程质量保整个标段工程质量的系统控制过程；同事质量控制过程中也是从原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检查为止的全过程的系统过程。

在施工开始时做好工程评定单元划分，以便在施工过程中进行质量控制。

2、影响质量因素的控制

影响施工质量因素主要有五个方面既：“人、机、料、法、环、”，施工过程中紧紧围绕五个影响因素，采取因果分析图的方法。对各种影响因素进行控制。

3、质量控制的原则

为确保合同、规范所规定的质量标准，采取一系列检测、监控措施手段和方法，在质量控制过程中应遵循的几点原则：

（1）坚持“以技术人员为核心，广大职工为主体”;

（2）坚持“以预防为主”；

（3）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话；

（4）坚持贯彻科学、公正、守法的职业规范；

4、各分项工程关键工序质量控制要点：

三、质量保证措施

1、抓好质量体系的有效运行

深入贯彻执行GBT/T19002-ISO9002质量体系，结合本工程的合同要求，将总公司质量体系延伸至本工程项目中。建立工程质量保证体系，并按照《质量手册》、《程序文件》的要求组织生产，开展日常质量活动，并通过开展内部质量审核认证体系的有效运行，从而实现质量目标。

（1）对全体职工进行质量教育。百年大计，质量第一；

（2）制订质量大纲，做到“四个坚持”（坚持图纸会审、坚持编制施工技术方案、坚持施工技术交底、坚持技术培训），把好“五个关”（施工程序关、过程控制关、操作规程关、原材料检验关、工序交接关）；

（3）制订奖罚办法，把每人所在的岗位所承担的工程质量好坏与经济效益挂钩；

（4）做到“五不施工”（图纸不明、设计意图不明、材料质量不满足、设备不完善、工序交接不清），执行“三检一评”制度（三检：自检、互检、专业检查，一评：质量等级评定）；

（5）工序质量控制措施

工序质量的好坏，施工操作者是关键。

施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性较强的工种，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格、持证上岗。

施工操作中，坚持“本检”制度，即自检、互检、交接检。牢固树立“上道工序为下

道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。做到工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理办法，确保施工质量。按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，督促操作者提高自我控制施工质量的意识。

推行工序作业样板制，以点带面，达到全面程序化、标准化、规范化作业的目的。对质量要求高或施工质量不易保证的部位和工序，应制定专门的施工质量保证措施，并作为施工组成部分。施工前，技术人员、质量管理人员对施工队、班组要进行详细的技术交底，并在施工过程中进行跟踪、检查、指导；

（6）工程质量事故分析与处理

a．施工期间如发现工程质量事故，应对事故现场摄影或录像，对重大事故要保护现场。项目经理应立即报业主、监理工程师。随后进行事故原因调查分析，拟定处理方案和预防措施报监理工程师审批；

b．发生工程质量事故后，项目部应遵循“三不放过原则”。即不查清不放过，主要事故责任者不受到处罚和职工未受到教育部放过，防范措施不具体不放过；

c．发生工程质量事故，调查分析事故原因。如有下列行为应加重对直接责任者的处罚； d．对已发生的质量事故处理要做到：事故原因有结论，处理有结果，纠正和防范有可操作的具体措施。

2、工地试验室配备足够的测试人员及检测仪器，全面对工程使用的原材料进行质量控制，并按照现行的部颁规范、规程的要求，对分项工程质量进行检验认定，指导施工生产；

3、配备一定的质检人员与工程技术人员，施工中严格执行监理程序，接受现场监理工程师的抽检，并与监理工程师共同把好质量关；

4、钻孔灌注桩时施工，派多名技术人员现场监督，对桥梁的预应力施工派专人负责；

5、结构砼施工采取：

a．结构外露砼表面采用大块钢模板或涂塑板施工，浇筑砼前将模板表面清理干净； b．浇筑砼过程中避免砼浆溅在模板表面。当砼落差较大时，使用串筒；

c．新浇筑的砼适时采用洒水或覆盖保温的办法，养生至少延续7天；

d．预应力张拉采用应力控制为主，以实际伸长值与理论伸长值偏差满足±6%以内要求作比较核实，并定期对张拉设备进行标定；

e．存料场地面做硬化处理，防止泥土污染原材料。

四、质量保证体系

明确项目经理为工程质量第一责任人，项目总工程师为工程质量直接责任人，建立以项目总工程师直接领导下的工程技术、试验、测量三位一体的质量保证体系，建立以项目质检工程师直接领导下的试验、测量、质检三位一体的质量检测体系。项目总工程师根据各分项工程的具体要求，制定工程质量计划，编写各分项工程的施工工艺，技术要求，施工要点等资料，分发各工程分布现场技术负责人用以指导施工。项目总工程师、各工程分部技术负责人、现场质检员是工程质量的具体实施者。项目总质检工程师在项目经理的领导下，根据施工计划，制定本项目工程质量检测计划，明确检测项目、检测频率、检测办法，制定奖罚方法，分发各施工分部质检员，负责检测计划的落实。

第三篇：工序质量控制点管理办法

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工 序 质 量 控 制 点 管 理 办 法 技术部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，确保质控点受控。2 质量部负责工序质量控制点的监控工作。3 各生产车间负责工序质量控制点的日常管理。4 工序质量控制点应具备以下文件

a)作业指导书（过程工艺卡、图纸）； b)过程FMEA（新产品时）；

c)工序质量控制图（用于关键工序）； d)设备维护保养规范； e)设备检修计划； f)工装模具定期检查表；

g)工艺参数监控记录（用于特殊工序）。

4.1 作业指导书主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制内容、标注有加工特性值要求。

4.1.1 工艺规范

工艺规范是保证工序质量的关键；工艺要求是操作者必须严格控制的项目。4.1.2 操作规范

规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、质量事故。4.1.3 工序质量控制内容

是工序质量控制的手段，规定了检测各特性值所需的量检具；首检、过程检、完工检的频次及记录的频次和应使用的统计控制图表，是完成工序作业的重点。4.1.4 加工特性值是工序加工要达到的目的。4.2 过程FMEA 是根据《潜在失效模式及后果分析程序》对工序质量常见的缺陷的经验分析，以及用挑剔的目光发现潜在的缺陷及所应采取的措施。当出现质量缺陷和有缺陷出现的可能时，操作者可针对缺陷对照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或预防缺陷。4.3 工序质量控制图

主要用来控制加工特性值趋势。控制图的上下控制线一般由质管员计算确定，操作者按规定的频次测量、计算、打点。当控制图发生异常时，操作者要立即进行分析，必要时报质管员或班长共同分析，找出异常原因，预防不合格品发生。4.4 设备维护保养

a)认真按设备维护保养规范要求对设备进行日常检查是保证设备正常运转和质量控制的重要环节，要求操作者每班正式工作前对使用设备认真检查，发现问题及时采取预防措施，防止发生设备、安全、质量事故。

b)由生产车间设备员及专职设备维修人员按规定周期，对设备精度作检查，验证设备精度，保证设备能力。4.5 设备运行记录

由设备操作人员作的设施维护、检修记录，反映了设备正常运行和故障的情况。4.6 工装模具周期检定

由设备管理员按规定周期，对工装模具进行周期检定，确保工装模具满足加工特性值要求，预防质量失控。4.7 工艺参数监控记录

是特殊工序用于控制产品质量的主要手段，操作者在加工中应定期连续监控工艺参数并如实认真记录。

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工序质量控制点的管理

工序质量控制点的管理主要是控制影响工序质量的人、机、料、法、环、测六大因素。5.1 操作者

工序质量控制点操作者必须经过专业培训并考核发证，持证上岗，具体执行《人力资源控制程序》。5.2 设备

工序质量控制点工序能力要求>1.33。对控制计划中有能力要求的工序，生产车间应每年组织工序能力调查，对工序能力不足的工序，分别提出整改措施，限期完成。对工序能力低于1.33的工序特性值应采取100%普查方式，由技术部下达临时工艺卡片，有效时间为工序能力达到为止。5.3 上工序产品

各工序质量控制点在接收上工序产品时，应对影响产品质量的相关特性值进行确认，并在《工序检验记录表》质量确认栏内由检验员签章认可。对有质量问题的产品可提出拒收或由技术人员提出特殊加工、控制办法，消除缺陷对本工序加工质量的影响，确保本工序质量合格。

5.4 控制方法

工序质量控制点除按工艺技术文件中工序质量内容严格执行外，对特殊工序，其工艺参数应连续监控。操作者正式操作前须认真检查和调整设备各参数应符合工艺规定参数。5.5 环境

工序质量控制点的环境应符合工艺要求。

a)设备周围应保持清洁，无油污、积水，废铁屑及时清除； b)产品按规定使用工位器具并定置管理，按规定放置； c)设备照明应满足产品质量生产和检查的光度。5.6 检验、测量设备

工序质量控制点应配置可放置本工序所用检验、测量设备的适宜架或桌等。工艺文件中规定的量检具应配置齐全，并保持完整、清洁、合格和其检测精度。6 工序质量控制点应有标识牌。

第四篇：《生产过程关键控制点监控制度》

1、目的通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控制点进行重点监测和控制，确保识别的关键控制点能有效的实施控制和维持正常状态，从而进一步确保产品质量。

2、范围

适用于本公司内饼干加工关键控制点的管理。

3、关键控制点确定

关键质量控制点及工艺参数表

关键控环节

关键控制点

关键指标

检查频率

人员

纠偏措施

原辅料验收

外包装

外包装完好，保质期内

每批次

品控员

退货或换货

干物质感官

根据原料执行标准检查感官

生产过程

面粉过筛

过60目筛

2h/次

品控员

配料员烘烤员小组长

换筛；换货

鸡蛋筛选消毒

灯检、清洗、消毒、去壳称量

2h/次

严格执行鸡蛋筛选、清洗及消毒程序

配料调粉

准确至0.5g称量原辅料，严格按照配方要求称量搭配调粉

2h/次

执行《生产作业指导书》配料作业指导要求

食品添加剂

精确到0.01g称量，根据GB2760-2014要求添加使用

2h/次

执行《食品添加剂管控流程制度》，过量使用的产品全部报废处理。

烘烤温度

NFC-8D烤箱

糕体150℃～155℃/25±2min

饼干130℃～135℃/15±2min

2h/次

执行《生产作业指导书》之烘烤要求

包装

紫外消毒≥30min，臭氧保持≥10min，包装机封装、喷码或粘贴产品标签

2h/次

执行《生产作业指导书》包装发货作业指导要求

产品检验

半成品检验

检测感官及水分，执行GB/T

20980-2007

饼干1次/批

蛋糕1次/批

化验员

1.加强生产场地、生产过程消毒；

2.严格执行操作员个人卫生标准；

3.排查辅料及用水卫生状况。

4.报废处理不合格品。

成品检验

检测感官及菌落总数、霉菌和大肠菌群，执行GB/T

20980-2007

1次/批

4、关键控制点监控执行

4.1人员培训

为了使每一个食品安全管理计划相关人员明白食品安全管理体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行食品安全管理计划中相关控制点的培训。

4.2现场操作

实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、SOP、记录）以体现工作内容是符合食品安全管理计划要求的，并且现场人员的工作应按食品安全管理计划的要求展开，并将工作中的控制活动作好记录。

4.3监督检查

关键控制点负责操作员生产前和生产过程中认真严谨开展自查，品控部安排现场品控员定时、不定时检查各关键控制点，发现问题及时纠错，并做好相关记录归档。

4.4纠错处理

在日常监控和体系活动中发现的异常情况，应按纠偏措施程序进行处理。

5、相关文件

《饼干加工工艺流程图及工艺规程》、《饼干生产作业指导书》。

6、相关记录

《进货查验台账》、《原材验收报告》、《出厂检验记录》、《出厂检验报告》、《关键质量控制点（CCP）控制记录》、《烘烤记录》、《食品添加剂发放使用记录》、《车间清洁消毒记录表》、《个人卫生健康晨检记录表》、《生产车间卫生安全检查表》、《成品留样记录》、《设备、设施清洗消毒记录》。

重庆卡顿尔食品有限公司

2015年2月1日

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END

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第五篇：茶叶关键质量控制点的设定与监控（推荐）

关键质量控制点的设定与监控

为切实把住产品质量关，在整个生产流程中严格有效地控制好各个生产环节、生产工艺及实际运作情况，以便对质量进行全面监控，特设定以下关键质量控制点及其监控措施。

1．原料及包装材料验收：鲜茶叶应无劣变、无异味、无其它植物叶、花和杂物；特别要注意因使用农药不当或施用农药后安全间隔期不够就采茶而造成茶叶农药残留超标。茶叶包装材料和容器应干燥、清洁、无毒、无害、无异味、不影响茶叶品质，索要产品检验报告、合格证及ＱＳ证书。

2．萎凋

萎凋即是乌龙茶区所指的凉青、晒青。通过萎凋散发部分水分，提高叶子韧性，便于后续工序进行；同时伴随着失水过程，酶的活性增强，散发部分青草气，利于香气透露。乌龙茶的萎凋和发酵工序不分开，两者相互配合进行。通过萎凋，以水分的变化，控制叶片内物质适度转化，达到适宜的发酵程度。萎凋方法采用：凉青（室内自然萎凋）、晒青（日光萎凋）。萎凋的程度是减重10-15％。

3、做青

鲜叶在摇青机中摇动，叶片互相碰撞，擦伤叶缘细胞，从而促进酶促氧化作用。摇动后，叶片由软变硬，俗称“返青”。经过静置一定的时间，酶促氧化作用又相对减缓，使贮存于叶柄叶脉中的水分，慢慢扩散流向叶片，此时鲜叶又逐渐膨胀，恢复弹性，叶子由硬变软，俗称“返阳”或“消青”。经过如此有规律的数次“动”和“静”的过程，鲜叶发生了一系列的生物化学变化。

摇青是做青的关键，其操作最为繁复。即将萎调后的鲜叶置于摇青机，进行第一次摇青，经摇动一定的次数，将鲜叶摊放于凉青架凉青，静置一定的时间后，行第二次摇青。周而复始，摇青4-5次不等，每次摇青的转数、静置时间、摊叶厚度，逐次增加。

摇青要掌握“循序渐进”的原则。转数由少渐多，用力先轻渐重，摇后摊叶先薄后厚，凉青时间先短后长，发酵程度由短渐长。在历时8-10小时的时间内，有控制地进行。例如，第一次摇90-120转，第二次摇200-250转，第三次摇400-600转，第四次摇 500-800转。摊凉时间第一次1.5小时左右，第二次2-2.5小时，第三次3-4小时，第四次4-5小时。

摇青还要掌握“看青摇青、看茶做条”的原则。根据产地的品质要求、茶树品种、季节、晒青程度等具体情况灵活掌握。

4、杀青

乌龙茶的内质已在做青阶段基本形成，杀青是承上启下的转折工序，主要是抑制鲜叶中的酶的活性，控制氧化进程，防止叶子继续红变，固定做青形成的品质。其次，是低沸点青草气挥发和转化，形成馥郁的茶香。同时通过湿热作用破坏部分叶绿素，使叶片黄绿而亮。此外，还可挥发一部分水分，使叶子柔软，便于揉捻。杀青的具体过程是：前期温度要高，先闷炒，迅速提高叶温，很快制止酶的活性，固定杀青效果。酶活性受破坏后，主要继续蒸发水分，此时温度可低些，并进行扬炒。后期温度太高，也会使叶片炒焦。老叶含水较少，宜多闷少扬，杀青时间稍短，一般5分钟；嫩叶含水分多，宜高温，多扬，时间7分钟。所谓闷炒，即炒青时翻动鲜叶，不抖高、不抖开，使叶温上升。扬炒则抖高、抖开，使叶温散发。

杀青适度：叶面略皱，失去光泽，叶缘卷曲，叶梗柔软，手捏有粘性；青气消失，散发清香，叶色转黄绿；茶叶含水量64-65％为宜。

5、干燥：

采取“低温慢烤”，分二道进行。第一道火温70-75℃，每焙笼放三个压扁的茶团，约1.5-2.0公斤，焙至茶团自然松开解块，再焙至八、九成干起焙摊凉．使叶内水分重新分布。烘干机烘干温度100℃左右。第二道火温60-70℃，每焙笼投叶量2.5公斤，时间1-2小时，翻拌2-3次，有“炖火”作用，焙至茶梗手折断脆，气味清纯，即可起焙，含水量控制在7.5%以下。

6、成品仓储：应有独立的成品仓库，成品仓库应清洁、干燥、无异味，不得堆放其他物品，成品堆放应离地离墙（10~20）cm。