第一篇：广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南
电子(网络)发票应用系统用户指南
软件版本：V1.0 发行日期：2016年5月1日
目录
电子(网络)发票应用系统用户指南 1 软件版本：V1.0...................................1 发行日期：2016年5月1日...........1 1.系统安装............................................4
目录...............................................................................................................2 1.1 运行环境.............................................................................................4 1.2 系统安装.............................................................................................4 2.系统初始化......................................9
2.1登录......................................................................................................9 2.2首页....................................................................................................10 3． 发票开具.....................................10 3.1 发票开具.............................................................................................10 3.2 红字发票开具....................................................................................14 3.3发票作废..............................................................................................16 3.4 调整打印参数....................................................................................19
4、委托代开.......................................20 4.1委托代开..............................................................................................20 4.2代开发票作废....................................................................................22 4.3代开发票查询....................................................................................24 / 51
5.发票查询.........................................27 5.1 发票开具情况查询...........................................................................27 6.数据应用.........................................31 6.1 记账清单生成....................................................................................31 6.2记账清单查询作废...........................................................................34 7.基础信息.........................................35 7.1领购信息...........................................................................................35 7.2 付款方信息........................................................................................36 7.3 开票项目说明....................................................................................39 7.4 用户设置.............................................................................................41 8.网点管理.........................................43 8.1 网点设置.............................................................................................43 8.2发票分配..............................................................................................44 8.3发票接收..............................................................................................46 8.4发票退回..............................................................................................47 8.5发票收回..............................................................................................49 / 51
1.系统安装
1.1 运行环境
安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。软件配置: 操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期：必须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD(本项在‚开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页‛中设置。)硬件配置
CPU：Pentium3 742 及以上 内存：最小 256 MB 内存 硬盘：200 MB 的可用空间 网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网 1.2 系统安装 1.2.1.启动计算机
1.2.2.从网站下载安装包。1.2.3.运行安装文件,详细如下： / 51
（1）网站下载下来的程序图标如下：
（2）双击‚票‛字图标进行安装，会出现如图界面，可选择快速安装或者自定义安装，自定义安装界面如下： / 51
注：路径可以根据需要自行选择，建议：改路径只修改盘符后面的路径为默认即可。安装过程如图：
（3）安装完成后会出现以下提示：
（4）5月1号之前登陆软件，点击立即体验，首先进入打印测试界面，如图。/ 51
（5）输入税号或者社会信用代码和企业名称，点击下一步打印：
（6）观察打印出的发票是否正常，根据打印测试情况选择相应的结果。/ 51
注：如果打印不太顺利，则会弹出选择原因的界面，如图：选择相应的原因，点击完成测试。
注意：5月1日之后登陆没有以上打印测试，直接进入登陆界面。/ 51
2.系统初始化
2.1 登录
安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。提醒：电脑上安装的杀毒软件防火墙有可能对本系统拦截，当跳出拦截提示时，请点击允许操作。
登录用户名和密码与广东省国税局网上办税大厅一致，网上办税大厅默认密码为：1.纳税人识别号/社会信用代码后4位+法人身份证号后4位；2.123456。如上述密码无法登录或忘记密码的，请联系主管税务机关重置密码。若用默认密码登陆成功后，请立即修改密码。
在登录窗口中点击【登录】即可打开本软件。
提醒：本系统支持多企业操作，在登录界面直接输入需要登录的企业的用户名和密码就可以。登录后，系统会自动下载基本信息和核定信息。/ 51
2.2 首页
正式登录后您看到的系统首页，如下图所示。（注意：下图仅供参考，请以实际系统为准。）
界面左边是常用菜单栏，右上角和左下角有显示当前企业名称和账号（税号或者社会信用代码）。同时，右上角有首页、修改密码、使用帮助、注销登录等功能。注意：管理员密码取自网上办税服务厅，不可以修改。除此，首页上还列出了发票名称、开票类型、单张限额、核定数量、剩余数量等信息，点击操作下的开具可直接进入开票界面。
建议：登录系统先点击刷新按钮，更新一下发票的库存信息。提醒：开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改，可以选择基础信息里的用户设置修改登录账号的姓名，或者在开具界面开票人地方双击可直接更改。
3． 发票开具
3.1发票开具
业务说明：/ 51
通过本功能进行发票开具（自开）。本系统支持在线和离线两种开票方式,建议开票时，保持网络畅通。
系统不支持广东省国家税务局通用机打发票（单联平推简式）、广东省国家税务局通用机打发票（单联平推式）的离线开具。
离线开具发票最长不能超过120小时；离线开具金额不能超过十万元。
操作说明 ：
1、选择‚发票开具>>发票开具‛，如下图。先选择需要开具的发票种类以及开票项目，不同的发票种类和开票项目对应的发票票样不一致，检查好票面无误后，将发票信息录入完整点击开具。
提醒：如果为离线开票，在本图‚重置‛按钮的右边有‚网络异常，离线开票‛的字样。
2、开票：下面以开具‚通用机打平推式发票‛为例。
1)依次录入各项发票信息。付款方名称和开票项目说明您可以直接输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。/ 51
提醒：开票时录入过得付款方名称以及开票项目说明，会自动维护在基础信息模块里的付款方信息以及开票项目说明当中，下次开票可以直接选择，无需重复录入。
下面以选择开票项目为例，点击图框中标示的按钮，选择需要的开票项目后点击【确定】。
以上信息录入完整后点击开具，会跳出确认信息窗口，如下图，/ 51
点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开票。
点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。提醒：在本界面也可以调整打印参数，打印按钮右边的小齿轮图标，是页面设置，点此可在最下方调整打印参数。/ 51
提醒：登录后，默认用户名称为‘管理员’；如需要修改，可直接双击开票界面的开票人处，将弹出用户修改界面；输入真实的开票员姓名后，系统将默认该姓名为开票员。
3.2红字发票开具
业务说明：
发票开具成功并且已经验旧（验旧时间一般为48小时），被对方要求退回或者发票信息开具错误，可通过本功能进行红字发票开具。
操作说明：
1、选择‚发票开具>>红字发票开具‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如下图：
2、红票：发票的冲红需要全额冲红，选择需要冲红的蓝字发票，点击【红冲】。如下图所示。
然后输入红冲原因，点击【红冲】，如下图： / 51
点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开红票。
点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。
注意：离线开具的发票不能冲红；未验旧的发票也不能冲红。/ 51
3.3发票作废 业务说明：
发票在未验旧情况下，被对方要求退回或者发票信息开具错误，可在本功能中进行作废。
注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能，正常情况下无需用户手工导出验旧。（2）验旧成功的发票不能进行作废，只能进行冲红。（3）已经生成过记账清单的发票不能作废。（4）离线状况下不能作废在线开具的发票。
操作说明：
1、选择‚发票开具>>发票作废‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
2、作废，查询出需要作废的发票，点击该发票左边作废按钮，如图： / 51
然后在下图中输入需要作废的发票的代码号码以及作废原因，点击作废。
作废成功后，跳出结果提示如下图，证明作废成功。
发票作废后，双击打开该发票查看时，会有发票作废的红色标志，将需要作废的该张发票放入打印机，点击打印作废标志，如图。将在发票上打印作废标志。/ 51
3、空白发票作废。发票在没有开具的情况下，如果业务需要，要求作废，可在本模块进行作废处理。空白作废两种形式：单张发票作废和多张发票作废。如图。/ 51
输入发票代码号码以及作废原因，确认信息提示点击‚确定‛，出现如下图提示，证明发票作废成功。
3.4调整打印参数 业务说明：
发票打印出来，如果有偏移，可以在此模块进行调整。操作说明：
先选择发票种类，根据偏移位置调整上下左右的距离，调整好点击保存按钮，进行打印测试。如下图。注意：单位为毫米mm。/ 51
4、委托代开
4.1委托代开 业务说明
对符合代征代开资质的第三方机构委托代开普通发票，第三方机构可登录该模块办理发票开具业务。
提醒：
1、代开发票不能离线开具
2、同一个票种，代开和自开是互斥的，核定为代开就不能自开，同样，核定自开就不能带开。操作说明
1、选择‚委托代开>>委托代开‛，如下图。先选择需要开具的发票种类以及开票项目，检查好票面无误后，将发票信息录入完整点击开具。
2、开票：下面以开具‚通用机打平推式发票‛为例。
1)依次录入各项发票信息。付款方名称和开票项目说明您可以直接输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。/ 51
下面以选择开票项目为例，点击图框中标示的按钮，选择需要的开票项目后点击【确定】。
以上信息录入完整后点击开具，会跳出确认信息窗口，点击确定，如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开票。
点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。/ 51
4.2代开发票作废
业务说明：
代开发票在未验旧情况下，被对方要求退回或者发票信息开具错误，可在本功能中进行作废。
操作说明：
1、选择‚委托代开>>代开发票作废‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图，查询出需要作废的发票，点击该发票左边作废按钮。/ 51 然后在下图中输入需要作废的发票的代码号码以及作废原因，点击作废。
作废成功后，跳出结果提示如下图，证明作废成功。/ 51
2、空白发票作废。发票在没有开具的情况下，如果业务需要，要求作废，可在本模块进行作废处理。空白作废两种形式：单张发票作废和多张发票作废。如图。
输入发票代码号码以及作废原因，确认信息提示点击‚确定‛，出现如下图提示，证明发票作废成功。
4.3代开发票查询
业务说明：
通过本功能可以查询已经开出的代开发票，以及发票的验旧情况。操作说明： / 51
1、选择‚委托代开>>代开发票查询‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。根据需要设置查询条件，点击查询。如下图：
2、开票信息下载，例如软件重新安装或者换电脑系统安装，之前开过的发票信息可以通过本功能进行下载查询。如下图。注意：选择的开票日期时间段不能大于3个月。
3、单张发票下载，通过本功能可以下载到之前代开的某张发票的信息，需要输入该张发票的代码号码。如下图。/ 51
4、导出excel，如果需要导出电子版的发票信息，可以通过本功能查询并且导出成excel格式。如图
5、提交验旧。当发票库存数比较小时（一般是不超过该票种核定的最大持票数的20%），那么可以手工提交验旧，验旧成功后，纳税人才可以到税局领购新的发票。
注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能。（2）当发票库存数没有超过核定的警戒值，不能手工提交验旧，点击提交验旧是会有提示信息如下：
6、发票补打。开过的发票如果想重新打印，可以通过本模块点击发票补打，或者在下面的界面直接双击打开需要打印的发票，如图，直接点击发票补打。/ 51
5.发票查询
5.1发票开具情况查询 业务说明：
通过本功能可以查询已经开出的发票，以及发票的验旧情况。操作说明：
1、选择‚发票查询>>发票开具情况查询‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。根据需要设置查询条件，点击查询。如下图： / 51
2、已开发票上传，断网情况下可以离线开票，当网络连通时，需要在本模块中查询出离线开具的发票，手工点击已开发票上传，将离线开具的发票上传到服务端。发票上传成功后，上传标志显示为上传成功。如下图。
3、开票信息下载，例如软件重新安装或者换电脑系统安装，之前开过的发票信息可以通过本功能进行下载查询。如下图。注意：选择的开票日期时间段不能大于3个月。
4、单张发票下载，通过本功能可以下载到之前开具的某张发票的信息，需要输入该张发票的代码号码。如下图。
5、导出excel，如果需要导出电子版的发票信息，可以通过本功能查询并且导出成excel格式。如图 / 51
6、提交验旧。当发票库存数比较小时（一般是不超过该票种核定的最大持票数的20%），那么可以手工提交验旧，验旧成功后，纳税人才可以到税局领购新的发票。
注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能。（2）当发票库存数没有超过核定的警戒值，不能手工提交验旧，点击提交验旧是会有提示信息如下：
7、附列清单打印。开出的发票带附列清单的，可通过本模块选中发票点击附列清单打印，或者在下面的界面直接双击打开带清单的发票，如图，直接点击打印清单。/ 51
下图为清单打印的界面。
8、发票补打。开过的发票如果想重新打印，可以通过本模块点击发票补打，或者在下面的界面直接双击打开需要打印的发票，如图，直接点击发票补打。/ 51
6.数据应用
6.1记账清单生成
业务说明
根据发票开具情况，按照一定时间段将开具过的发票生成一份记账清单，包含记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。
本模块设置主要是因为有些发票是单联的，没有记账联，那么可以通过本模块生成记账清单，以便纳税人后期记账。
操作说明
1、选择‚记账清单生成‛，如下图所示。查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。查询类型可分为开票方和受票方两种进行查询。
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注意：（1）查询条件开票日期选择不能跨月；（2）记账清单当月可多次生成；（3）开具的发票如果付款方证件号码没有录入，那么发票种类选择受票方的时候是查询不到这张发票的。
2、查询出需要生成清单的发票数据后，点击【生成清单】按钮，则会出现记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。如图。
点击保存正式生成记账清单,里面有打印汇总和打印明细。如图。注意：已经生成过记账清单的发票，在本模块中再次点查询就不能查询到了。
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/ 51 打印汇总，如下图。打印明细，如下图。
6.2记账清单查询作废 业务说明
本模块可以查看或作废之前生成的记账清单。操作说明
选择‚记账清单查询作废‛，如下图所示。查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。可通过操作下的查看和作废按钮对生成的记账清单进行操作。
注意：只能作废当月的记账清单。
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7.基础信息
7.1 领购信息 业务说明: 当纳税人在税局完成发票领购后，可通过首页的刷新按钮获取发票领购信息，如果刷新按钮获取不到对应的领购信息，可打开【领购信息】功能，通过手工方式，下载发票领购信息。
提醒：刷新按钮仅获取最近两周的发票领购信息，超过两周的领购信息，需要到发票【领购信息】功能处，手工下载。
操作说明:
1、选择‚领购信息‛，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
2、选择‚下载领购信息‛，出现日期选择，按领购时间段获取。如图。
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领购下载成功后会出现结果提示，如下图：
7.2 付款方信息 业务说明: 通过本功能设置企业往来客户的信息，在开票时可快速选择常用的付款方信息，无需反复录入。
操作说明:
1、选择‚基础信息>>付款方信息‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
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2、增加：点击【增加】，如下图。输入付款方编码、付款方名称等信息点击确定。
3、修改：点击【修改】，如下图。可修改已经存在的付款方信息。
4、删除：点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，如下图。点击确定，可以删除选中的付款方信息。
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5、导出：点击【导出】，如下图。可将选中的付款方信息导出成excel格式的表。
6、导入：点击【导入】，如下图。可以将设置好的excel格式的付款方信息导入到软件中。
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7.3 开票项目说明 业务说明:
录入企业常用开票项目信息，通过本功能设置，在开票时可快速选择票面需要打印的开票项目说明，无需反复录入。操作说明 :
1、选择‚基础信息>>开票项目说明‛，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
2、增加：点击【增加】，如下图。输入开票项目编码、开票项目名称等信息点击确定。
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3、修改：点击【修改】，如下图。可修改已经存在的开票项目。
4、删除：点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，如下图。点击确定，可以删除选中的开票项目。
5、导出，如下图：可将选中的开票项目说明导出成Excel格式的表。
6、导入：点击【导入】，如下图。可以将设置好的excel格式的开票项目导入到软件中。
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7.4用户设置 业务说明: 通过此功能可以添加修改删除操作员，本功能只有管理员可操作。操作说明:
1、增加：点击【增加】，如下图。用户编码为税号或社会信用代码加@001、@002、@003等依次类推。
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提醒：开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改，可以选择这个界面所添加的操作员登录，或者在开具界面开票人地方双击可直接更改。
2、修改：点击【修改】，如下图。
注意：只可修改管理员账号的姓名和说明，其他账号除了用户名都可修改。
2、删除：点击【删除】，可直接删除某操作员。如图。
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8.网点管理
8.1网点设置 业务说明: 通过本功能设置开票网点。提醒：分网点没有该功能。操作说明:
1、增加，通过本模块输入开票点编码，开票点名称，增加所需的开票点，如图：
2、修改，增加过的开票点可以通过本模块进行修改，如图：
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3、删除，点击删除跳出确认信息，如下图，点击是可以删除某开票点。
8.2发票分配 业务说明
主分机构的企业，是由主机构领购发票，通过本模块可将领购的发票分配到各个分网点。注意：本模块只有主机构有显示，分网点没有本功能。
操作说明
1、选择‚发票分配‛，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
2、预分配，主机构领购了发票，可以通过这个模块先进行预分配给分支机构，如图，选择要分配的网点，录入分配数量，点击确定。
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提示发票分配录入成功，如图。发票状态为预分配。
3、撤销。已经预分配给网点的发票，如果有问题或者想重新分配，可以通过本功能进行撤销。选中该行记录点击撤销，撤销成功会弹出提示如下图。
4、分配，把需要分配的发票先进行预分配处理，确定没问题后可以通过本功能进行分配。点击分配后如下图。
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选择导出的路径，点击保存，则导出xml格式的文件，将此文件交付给分网点。注意：预分配的发票可以撤销，已经分配成功的发票不能撤销。
8.3发票接收 业务说明
主机构将发票分配给分网点，通过本模块导入到软件中进行开票。注意：本模块只有分网点有显示，主机构没有本功能。
操作说明
1、选择‚发票接收‛，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
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2、收回。分网点将收到的xml格式文件，点击接收，如图。
选择xml文件保存路径，选中文件点击打开，提示：接收发票分配数据成功，点击确定提示接收发票成功，如图：则证明已经接收成功。
8.4发票退回 业务说明
主机构分配给网点的发票，由于分配错误，或者网点没有开完等原因，可以通过本模块将未开具的发票退回主机构。注意：只有分网点有本模块。
操作说明
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1、选择‚发票退回‛，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
2、预退回，网点接收的发票，如果要退回，需要先通过本模块进行预退回处理。点击预退回，输入退回数量点击确定。如图：
提示：录入发票退回成功，发票状态为预退回。
3、撤销。已经预退回给主机构的发票，可以通过本功能进行撤销。选中该行记录点击撤销，撤销成功会弹出提示如下图。
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4、退回。
分网点需要退回给主机构的发票先进行预退回，确定没问题后通过本功能进行退回。点击退回，如下图，选择退回的xml文件保存路径，输入文件名点击保存。将导出的xml文件交付给主机构。
8.5发票收回 业务说明
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分网点退回的发票，主机构拿到xml文件后通过本模块导入到软件中。注意：只有主机构有显示本模块，分支机构没有该功能。操作说
1、选择‚发票收回‛，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图：
2、收回。分网点退回的xml文件，主机构点击收回，如图：
选择分网点退回的文件的保存路径，选中该xml文件，点击打开，提示收回发票数据成功，如图，则退回的发票已经导入系统中了。
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第二篇：广东省地方税务局发票在线应用系统
广东省地方税务局发票在线应用系统
技术支持手册
版本： <1.0>
目 录
1.简介......................................................................3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 目的...........................................................................3 范围...........................................................................3 电脑配置.......................................................................3 操作系统.......................................................................3 网络设备.......................................................................3 浏览器版本.....................................................................4 分辨率.........................................................................4 打印机.........................................................................4 服务器端CA证书导入说明........................................................4 IE6.0与IE7.0浏览器配置说明...................................................5 IE8.0浏览器配置说明...........................................................9 MSXML解析器安装..............................................................11 套打组件安装说明..............................................................11
第一次新安装打印控件..................................................11 重新安装打印控件......................................................14 打印服务..............................................................17 默认打印机............................................................20 2.用户配置..................................................................3
3.软件设置..................................................................4
3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 4.1 4.2 打印机设置....................................................................17
4.疑难解答.................................................................22
问题1........................................................................22 问题2........................................................................24
5.技术支持.................................................................24
发票在线应用系统技术支持手册
1.简介
《发票在线应用系统》是广东省地方税务局在“以数控税”的创新理念指导下，以“规范管理、简化操作、减轻负担、控制风险”为目标，利用现代化信息技术开发的一套发票综合管理系统，其推广应用是广东省地方税务局发票管理工作的新一轮变革的开始。
1.1 目的
本文档主要是为了方便纳税人使用发票在线应用系统，让纳税人在操作本系统前对操作系统环境进行预设，以确保顺利的完成发票开具等相关业务，实现发票开具的便捷与高效。
1.2 范围
本文档描述涉及范围包括：服务器端CA证书导入、套打组件安装以及疑问问题解答等事项。
2.用户配置
2.1 电脑配置
最低配置：CPU：奔腾三/1.0G（或同等性能其它品牌CPU）以上，硬盘500M以上可用空间，内存512M以上。
建议配置：CPU：酷睿/1.6G（或同等性能其它品牌CPU）以上，硬盘8G以上可用空间，内存1G以上。
2.2 操作系统
支持配置：Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003/Vista 建议配置：WindowsXP(SP2)及以上版本。
2.3 网络设备
支持：56K以上Modem、ADSL、其它宽带
建议：ADSL或其它宽带
2.4 浏览器版本
浏览器要求：IE6.0以上版本 2.5 分辨率
分辨率：1024×768 2.6 打印机
两联式发票：针式打印机
单联发票：针式打印机或者激光打印机（较好预防发票遇水模糊）选择注意事项： 打印效果清晰，避免打印模糊；
进纸边距调整可固定，防止打印位置偏差； 采用自动走纸，进纸控制精确；
尽量选择大品牌，能更方便的购买消耗品和得到较好的售后服务
3.软件设置
3.1 服务器端CA证书导入说明
为了提供高安全性的网上业务办理，广东省地税局将使用HTTPS安全协议来作为纳税人在网上与税局之间交互数据安全性的保障，为此需要纳税人预先将广东省地税局的服务器证书导入浏览（Internet Explorer）中，确保在进行各项发票业务网上办理的过程中数据不受窃听、欺骗、篡改等的威胁。导入广东省地税局的服务器证书过程如下：
1、下载地址：广东省地方税务局门户
2、打开浏览器，并按照下图所述步骤操作：
3、在弹出的“证书导入向导”页面中，按下图所述步骤操作：
特别注意：所需导入证书可以在广东省地税局的网站上进行下载。
3.2 IE6.0与IE7.0浏览器配置说明
安装打印控件前，为保证能正常安装成功，需要对浏览器的设置进行调整。如果未经设置，进入发票打印模块或打印参数调整模块时，系统可能会弹出如下提示，从而导致因插件安装失败而无法实
现发票开具的套打：
因此请纳税人按如下流程进行浏览器设置，以便实现发票套打：
1.打开浏览器Internet选项，选择安全选项，然后在“选择要查看的区域或更改安全设置”中选择Internet图标如图
2.在前述页面中点击自定义级别，将再弹出安全设置，请按下图操作：
3、请在弹出的“安全设置”窗口中，按下图所选选项进行ActiveX控件和插件设置。ActiveX控件和插件的设置参数如下图所示：
3.3 IE8.0浏览器配置说明
1、为确保企业正常使用发票在线系统，需要对IE8.0浏览器进行安全设置，做出调整，具体步骤请参照3.2IE6.0与IE7.0浏览器配置说明。
2、打开 IE8.0浏览器,选择浏览器菜单的工具--Internet选项，将“启用内存保护帮助减少联机攻击”的勾去掉；
3、打开发票在线系统的登录页面，点击IE8浏览器右上角的工具，在下拦列中将“兼容性视图” 勾上；
4、重新启动浏览器。
3.4 MSXML解析器安装
1、下载地址：http://www.xiexiebang.com/admin/vfs/CmsUpload/***002/msxml3.rar
2、运行msxml3.msi直接到安装完成即可
3.5 套打组件安装说明
发票在线应用系统可实现发票打印功能，要能正常打印发票，首先需要安装发票在线应用系统的打印控件。安装打印控件可分：第一次新安装和重新安装两种方式。用户根据这两种安装方式适当选择安装。
3.5.1 第一次新安装打印控件
如果电脑的操作系统用户被限制下载文件，请开票员向该企业的网络管理员说明打印控件的下载需要，取得电脑操作系统的高级管理员账号登陆操作系统后，再根据以下提示安装打印控件。
电脑是第一次使用发票在线应用系统，在开具发票前，请根据以下步骤安装打印控件。使用有开具发票权限的操作员登录发票在线应用系统。
首先，安装调整打印参数的控件。打开发票开具模块的调整打印参数页面，发票在线系统自动安装调整打印参数控件，安装成功，页面会显示发票样本模版，如图：
如页面未能正常显示发票样本模版，表示未能正常安装调整打印参数控件，该功能将无法正常使用。请根据上述浏览器配置说明进行设置，重新打开调整打印参数模块进行重新安装。
其次，安装开具发票的打印控件。鼠标点击发票开具模块的开具发票，本手册以电子通用发票（平推）为例。页面将自动加载打印控件，在页面上显示进度条。如下图：
打印控件自动安装完毕后页面将显示发票开具页面，表示所有打印控件已成功安装，可以正常开具发票和打印发票了。
3.5.2 重新安装打印控件
重新安装打印控件，是指已经安装过打印控件，由于其他原因需要重新安装打印控件的。
1、关闭所有IE浏览器。
2、打开原打印控件存放所在路径：C:WindowsDownloaded Program Files，找到打印控件：OmniFormPrinter.ocx、OmniPreFmtPrinter.ocx、OmniPrintAdjuster.ocx ,如图所示：
3、删除打印控件：OmniFormPrinter.ocx、OmniPreFmtPrinter.ocx、OmniPrintAdjuster.ocx，如下图所示：
4、使用有开具发票权限的操作员登录发票在线应用系统：
首先，安装调整打印参数的控件。打开发票开具模块的调整打印参数页面，发票在线系统自动安
装调整打印参数控件，安装成功，页面会显示发票样本模版，如图：
如页面未能正常显示发票样本模版，表示未能正常安装调整打印参数控件，该功能将无法正常使用。请根据上述浏览器配置说明进行设置，重新打开调整打印参数模块进行重新安装。
其次，安装开具发票的打印控件。鼠标点击发票开具模块的开具发票，本手册以电子通用发票（平推）为例。页面将自动加载打印控件，并在页面上显示进度条。
打印控件自动安装完毕后页面将显示发票开具页面，表示所有打印控件已成功安装，可以正常开具发票和打印发票了。
3.6 打印机设置
打印各类业务信息前一定注意打印机的设置问题，否则会造成不同问题的出现。
3.6.1 打印服务
必须保证操作系统的打印服务正常，否则多次安装打印机或安装多种打印机都于事无补，这个是打印的前提条件。检查该服务过程如下：
1)首先，选中桌面上的我的电脑,如下图：
2)其次，鼠标右键选择管理并点击，如下图：
3)然后，选择服务和应用程序下服务，如下图：
4)在右边区域找服务Print Spooler
5)查看其状态是否已启动，如果没有启动则继续执行下一步
6)鼠标选择这条信息，然后点击上边工具栏的启动图标，如下图红色标志
3.6.2 默认打印机
必须保证当前打印机为默认打印机，只有这样才能把信息打印到指定打印机。检查如下： 1)鼠标选择开始打印机和传真，如下图：
2)
选择您实际要使用的打印机，鼠标双击，如下图：
3)鼠标点击菜单上打印机菜单，如下图：
4)鼠标点击设为默认打印机即可
4.疑难解答
4.1 问题1 描述：IE6的“错误：53 存储空间不足，无法完成此操作”解决方法
解答：
第一种：首先检查是否安装了
打开注册表regedit，将Kugoo2007 或者Kugoo mini播放器，因为该软件会修改注册表，使得IE6无法正常读取系统信息。解决方法如下：
（1）下载并安装Windows xp版本的IE7；（2）安装完毕，并重启系统后运行IE7；
（3）开启工具－>Internet选项->高级->还原设置，完成最彻底的还原。执行完毕上述操作后，卸载IE7并重新启动系统，IE6恢复正常。
第二种：在开始运行下，输入REGEDIT，按照下面的路径找
“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsUser Agent”项删除就没问题了。原因是该项下面的子项（如Post Platform）下面包含了无效键值，而这些键值通常是由第三方浏览器设置的。
4.2 问题2
5.技术支持
第三篇：用户操作说明(网络发票)
网络发票信息管理系统
操作说明（企业）
浙江浙科信息技术有限公司
二零一零年七月
目 录
一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
二、安全网络（企政OA）安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
三、开票系统操作说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
1、登录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
2、系统初始化设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1）发票管理员设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2）单点/多点开票设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3）开票点及开票人维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4）开票点发票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5）打印设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
3、开票处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1）发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2）发票作废。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)发票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4）空白发票作废（遗失或损毁报告）。。。。。。。。。。。。。。。14 5）红字发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6）通用手工发票录入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7）发票验旧申请。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8）自行录入传递单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
4、发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1）开票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2）单张发票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3）发票结存情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4）已验旧发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5）发票上传明细查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6）发票上传状况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7）收受发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8）普通发票抵扣查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9）验旧传递单查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26
5、其它功能补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1）企业信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2）外围发票导入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往来客户维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4）货物信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5）农产品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31
四、技术支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32
一、硬件要求
☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机：
发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机）
☉网络要求：
电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。
☉开通、并能连接安全网络；
进入网络发票系统，需先连接安全网络，已经使用安全网络网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通，则请先至电信营业厅办理开通，详询：10000或4008990000。
二、安全网络（企政OA）下载，安装，设置
共分三步：下载企政OA桌面管理软件2.0版，安装运行后重启电脑 →设置→ 拨号连接，成功后上网开票。
第一步：打开IE浏览器，输入http://www.xiexiebang.com点击“下载中心”，下载企政OA 2.0并重启电脑。
下载完成后为解压缩程序，需先进行解压
安装完成后出现如下图标：
第二步:设置
双击桌面上的企政OA图标，显示如下：
首先点击“设置”按纽：
点击“保存设置”后，点击返回。并点击“安全网络VPDN”按纽，如下图：
在“参数设置”中将企业税号输入，并确认是单户开票还是集中代开。
第三步连接VPDN：
将企业安全网络帐号和密码输入，并点击左上角“连接VPDN”，则安全网络自动连接成功。
三、开票系统操作说明
1、登录
VPDN连接成功后，登陆http://100.0.0.1:8001地址，显示界面如图1
(图1)
输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2
(图2)在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图3。
(图3)用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图
(图 4)
2、系统初始化设置 1）发票管理员设置
在图4左边菜单栏点击“权限设置”中，展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。
显示界面如下：
（图 5）
2）单点/多点开票设置
系统默认为“单点开票”状态，指企业指定单用户开票的情况，则无需进行此项设置操作。
如果企业为多用户开票，则需选择多点开票。
（图6）
点击“提交”,如下图:
（图 7）
注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。3）开票点及开票人维护
对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。
对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。
具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增
加”，（图 8）
在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。
（图 9）
4）开票点发票分配 单点开票：
单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图11页面：
（图10）
（图11）
在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：
对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：
（图 12）
在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部
拆分完毕，拆分如图：
（图 13）
最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。
注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。5）打印设置
纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：
(图14)点击“增加”，出现界面如图：
(图15)参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。
发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）
启用：自动显示为启用状态
完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下图
（图 16）
再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：
（图17）
关闭此界面，打印设置完成。
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆http://www.xiexiebang.com网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。
3、开票处理 1）发票开具
使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发
票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下：
（图18）
首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。
然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。
货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。
总值和金额：根据单价和数量，自动计算。
货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。
选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：
（图19）
在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。
2）发票作废
在(图18)显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
（图20）
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
(图 21)选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。
3)发票重打
企业在开具发票后没有及时打印的。可以在（图18）点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。
（图 22）
4）空白发票作废（遗失或损毁报告）
对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：
点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：
（图23）
点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：
（图24）
输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。
（图25）
对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。
5）红字发票开具
在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：
(图26)
(图27)在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：
(图28)纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。6）通用手工发票录入
使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。
（图 29）
7）发票验旧申请
企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：
在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：
（图 30）
选择发票种类后,点击“查询”,如下图
（图 31）
选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：
（图32）
确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:
（图33）
点击“确定”按钮后，显示如下图
（图34）
此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票 的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。8）自行录入传递单
4受票信息处理 1）清分发票处理
此功能主要用于接收浙江国税网络发票中的受票方证件号码与是该纳税人税号的发票信息，分为本月发票和以前月份发票二种处理方式。显示如下图：
选择要确认的发票，点击“发票相符”或“发票不符”，显示如下：
进行发票信息的确认。
2）发票入账确认
功能：查询企业已确认的发票信息，进行“入账”操作，或“入账修改”操作。如下图：
选择未入账的发票信息，点击“确认入账”，显示如下：
输入入账月份，点击“确认”完成入账操作
查询结果更新如下：
若要修改已入账的发票信息，点击“修改”按钮，显示如下：
（图35）
4、查询 1）开票情况查询
登录系统后，在下图显示界面上双击“开票情况查询”，本月开票情况查询的“点击”本月发票在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：
(图36)历史月份发票查询的“点击” 历史月份发票在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：
(图37)
输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：
(图38)
纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：
（图39）
2）单张发票情况查询
如企业知道正确的发票号码和发票代码可以进行单张查询。如图：
（图40）
输入查询条件后点击“查询”
3）发票结存情况
用于查询企业发票本的结存，验旧情况。
双击“开票情况查询” 如图：
（图41）
4）已验旧发票查询 查询企业已验旧过的发票信息
输入相关检索条件后，点击查询即可：
（图42）
5）发票上传明细查询 查询企业上传的发票明细信息
（图43）
6）发票上传状况查询
用于查询企业每次上次结果、上传状态
（图44）
（图45）
7）收受发票查询
可查询本月或以前月份收受到的发票信息
受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ① 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息； ② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在浙江省国家税务局网站（http://www.xiexiebang.com）查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：
在图38显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：
（图46）
输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：
（图47）
点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。第二种方式操作如下：
点击浙江省国家税务局网站www.xiexiebang.com主页右边“纳税服务中心”的“发票查询”，出现如下界面：
（图48）
点击上图中的“电子发票查验比对”，显示如下：
（图49）
输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。8）普通发票抵扣查询
（图50）
9）验旧传递单查询
企业申请验旧的发票生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在（图38）显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：
（图51）
选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：
（图52）
点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。
10)发票开具分类查询
功能：根据购货方信息或货物信息，分类查询发票 a.根据购货方税号分类查询：
点击“明细”，查询具体购货方税号的发票信息
再选择“明细”，显示具体发票信息：
b.根据货物名称分类查询发票
点击“明细”，查询具体货物名称的发票信息
点击“明细”，查看具体的发票信息：
5、其它功能补充说明 1）企业信息维护
发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：
（图 53）
纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。
2）外围发票导入
对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“外围发票导入”，显示如下图：
（图 54）
点击“获取上传索引号”，系统自动赋值后，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。
3)往来客户维护
对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“
”进行选取。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“往来客户维护”，如下图：
（图 55）
输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：
（图 56）
录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。4）货物信息维护
此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：
（图 57）
销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。5）农产品品目信息
具备开具农产品收购发票的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。
在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：
（图 58）
点击“增加”，显示下图：
（图 59）
在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“
”，显示下图：
（图 60）
选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的发票。
四、技术支持
纳税人可在登陆电子发票系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。
1、咨询热线：
全省统一服务电话：400-899-0000（服务时间：8：30—17：30）
2、网站解答：
网上申报服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询
3、用户现场服务：
杭州市国税大厅专人提供咨询服务
4、定时培训：
每周一、三下午2点开课，用户可至杭州市黄姑山路48号拓峰科技园综合楼5楼浙江浙科信息技术有限公司（浙江电信国税网上申报服务中心）参加操作培训
交通提示：公交15路、24路、74路、156路、179路、290路、527路至九莲新村站下
第四篇：广东省专业技术人员继续教育信息管理系统用户指南(个人用户)
***1
广东省专业技术人员继续教育管理系统用户指南（个人用户）
一、注册步骤
登录广东省专业技术人员继续教育信息管理系统（登录网址：）注册，步骤如下：
第一步：点击“用户注册”，阅读协议，钩选“我已阅读„„”，点 “下一步”。第二步：填写登录帐号、身份证号码，选择城市、所在单位。
1、填写登录帐号（注意牢记，忘记后不能登录，并不得重新注册，为避免遗忘，建议统一使用“姓名拼音首字母+身份证后四位号码”为登录帐号。）
2、填写身份证号码（注意准确，一个身份证号只准注册一个帐号，注册后不得修改。）
3、选择城市（此项若修改，要通过人力资源部门。）
4、选择所在单位（在搜索栏输入“陈”搜索，选择“电白县陈村镇中心学校”。）钩选“本人承诺„„”，点 “下一步”
第三步：填写帐户信息、基本信息、联系方式。
1、账户信息包括密码、取回密码问题、取回密码答案。
2、基本信息必须真实准确，包括姓名、籍贯、毕业学校、毕业时间、所学专业、学历、专业技术任职资格[翻到第4页“小学教师”，点“下层”，选择“X级教师（小学）”]、取得资格日期、参加工作日期、从事专业。
3、联系方式包括固定电话、移动电话、电子邮箱。
钩选“本人承诺„„”，保存信息，完成注册。以后如要修改个人信息，可登录个人用户，在“资料维护”处进行修改。
二、注意事项
1、今年退休的不再参加继续教育培训，无需注册。
2、临时代课教师可不参加继续教育培训，可不注册，但如果他们想评职称，主动要求参加继续教育培训，不得拒绝。
3、两年内不参加继续教育培训并申报培训记录的，以后不能再补办申报，取消职称评定、聘任资格。
4、今年评职称的，需在7月10日前完成个人用户注册，其它在编人员（公办教师）要在10月1日前完成注册（可由教师本人自行注册，也可由学校派专人统一帮教师注册）。
5、注册后，教师每年应及时申报继续教育培训课程。教师每年继续教育任务如下：公需科目18学时，由人社部门负责组织实施（今年的公需科目为《低碳经济》）；专业
科目42学时，由教育局负责组织实施（今年的专业科目为《中小学教师教育技术能力建设项目中级培训》，由市教育局组织实施，网上培训，培训时间为50学时）；选修科目12学时，由用人单位负责组织实施（今年的选修科目为《校本培训》，由各学校组织实施）。
6、申报继续教育培训科目流程：
参加相应继续教育培训并取得《广东省专业技术人员继续教育证明》
↓
将《广东省专业技术人员继续教育证明》摄像（保存为图片文件）
↓
登录信息系统个人帐户填写申报信息
↓
上传附件（即《广东省专业技术人员继续教育证明》图片文件）
↓
送审个人申报记录（网上送审）
↓
法人单位审核
↓
教育局或人社部门认定
公需科目由中心学校审核，人社局认定；专业科目由中心学校审核，教育局认定；选修科目由中心学校审核，无需上级认定。继续教育任务的申报要在当完成申报，跨申报的，审核不能通过。教师个人如有科目申报，网上送审后应电话提醒中心学校邵国成（电话：***），以免延时疏忽，造成审核不能通过的后果。
7、打印继续教育证书流程：
申报继续教育记录
↓
中心学校审核通过，人社局或教育局认定
↓
打印继续教育证书（由人社局打印）
（申报的继续教育记录符合验证条件，通过审核、认定后，可登录个人用户查看已获得的证书，然后到人社局打印证书即可。）
如有疑问，可致电咨询：
陈定之股长（人社局）电话：***5599189（办公）
邵国成（陈村镇中心学校）电话：***5860202（办公）
Q群：69061124（有问题可在群里相互讨论解决）
邵国成根据上级会议内容整理
2011年7月8日星期五
第五篇：网上领购发票办理流程 - 广东省国家税务局
网上领购发票办理流程
一、网上领购发票流程
（一）纳税人登录“税企通”后进入网上办税大厅，使用预约发票领购功能，填写下单申请和邮寄信息。用户完成网上申请后，可凭回执上注明的业务受理号查询网上申购结果及发票邮件的寄递情况。
（二）网上领购发票种类（增值税专用发票、增值税普通发票和税控版机动车销售统一发票暂不能办理网上领购）：
1、广东省国家税务局通用机打发票
2、广东省国家税务局通用定额发票
3、机动车销售统一发票（小规模纳税人购领）
4、二手车销售统一发票
5、广东省收购统一发票
6、广东省出口商品销售统一发票
7、广东省客运限额发票
（三）税务机关审核网上订单，符合以下三个条件的，办理发票出库手续，并与邮政速递部门进行信息传递和发票交接；
1、纳税人已向税务机关办理票种核定；
2、纳税人已办理发票验旧手续；
3、纳税人无欠税、无逾期未申报及其他涉税违章行为或未办结事项。
（四）EMS（中山邮政速递公司）工作人员向纳税人派送纸质发票，每天上午、下午各进行一次发票配送。纳税人凭税务登记证副本和身份证原件签收。
二、办结时限
上午11点之前申领，EMS（中山邮政速递公司）下午送达，下午4点之前申领，次日上午EMS（中山邮政速递公司）送达。
三、费用
中山邮政速递送票上门时收取邮资每件15元起，具体详情请咨询当地国税部门。
四、注意事项
1、“税企通”请登录中山国税局网站（网址http://www.xiexiebang.com），进入“下载中心》软件下载”下载安装最新版本（Ver 1.2版本以上）并完成免费注册，若之前已注册的仅需重新安装新版本。
2、纳税人应确保填写的网领信息准确完整，以确保正确投递。
3、需要补缴税款的企业应先到各分局办税大厅办理补税后方可申请网领发票。
4、纳税人涉及变更发票票种、数量的，请到主管税务机关办税大厅办理。
5、若因操作问题等原因，网领发票不成功的，请到各分局办税大厅发票发售窗口办理。
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