食品药品网格员工作流程

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第一篇:食品药品网格员工作流程

华安县丰山镇碧溪村 食品药品网格员工作流程

一、未发现问题的工作流程

食品药品监管干部向食品药品网格员派发任务→食品药品网格员开展监督检查→形成监督检查信息→上传镇网格化服务管理中心→分流镇食品药品网格站→归档。

二、有发现问题的工作流程

食品药品网格员开展监督检查→发现违法违规线索(限定在手机APP巡查内容的范围内)→上传镇网格化服务管理中心→分流镇食品药品网格站处理→指定食品药品监管干部进行案件查处→办理结果由镇食品药品网格站归档,并向镇网格化服务管理中心反馈→镇网格化服务管理中心核验。

第二篇:材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购,包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况,提前三天向材料科申领,上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购,包括生产设备及大型机械的维修所需物品,设备或机械发生故障后,由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等,材料员及时向分管领导汇报,征得同意后,向业务科室打单申领,并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收,根据生产材料验收标准,通过检验或现场检查等方式,对所购材料的质量和数量严格把关,对不符合要求的材料,坚决不予验收,并及时向分管领导汇报,并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错,及时向分管领导汇报,并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库,严格落实出库过磅制度,按照先看申领单,查有无申领单位及主管科室负责人签字,再按照要求进行生产、过磅的程序,最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定,对不符合程序的,坚决不予出库,并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库,主要是严格按照谁使用谁申请原则,以旧换新,必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时,仓库保管员根据申领单上有无领导签字,确定能否发放物品,仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份,一联退回班组作为其消耗物资的依据,一份由仓库作为登记实物帐的依据,做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料,本身无利用价值,只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时,经请示领导后,做出售处理,并做好登记。

2、废料 指报废的材料,即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料,指定具体位置存放,能有二次利用价值的继续利用,无利用价值的销毁处理或出售处理,并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记,严格油料的发放规定,由所长负责油票的签发工作,驾驶员做好记录,加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外,做好各类油料的保管工作,由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记,材料生产统计报表,财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚,数据准确,生产统计报表上报规范,条目清楚,财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目,坚决杜绝漏报、多报生产消耗,生产统计报表不按规范要求进行填写,财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作,要求落实建账、建卡,严格落实大宗物资入库二人签字制度,账面凭证要求整洁,数字真实,帐实相符。做好固定资产登记、调配记录,杜绝固定资产流失,按处规定做好固定资产的盘点工作,做到账账相符,账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作,厉行节约,杜绝浪费。

第三篇:家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜(做饭前用香皂洗净双手)

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐;清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面;菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净,切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽,清洗干净后用布擦干;肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好,剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱,防止食物相互串味;餐桌上剩余的食物要妥善置放,不可放在餐桌上,影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净;家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序,烟灰缸要随脏随清理(每天至少倾倒三次以上),多层茶几的,各层、边角、周围都要擦拭;沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整,床头擦拭干净,室内物品摆放整齐有序,需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净,晾干的衣物要分类叠放保管,花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁,马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁,置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式(手洗、机洗、干洗)。分类放入洗衣机清洗(小孩衣物需手洗的,要手洗),然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒,浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净,更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱,做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外,卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵,先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右,然后用厕刷刷洗,再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁,水痕污痕要擦干净,物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置,并检查其是否变质或超过保质期,冰箱里壁的冰碴要清除干净。

第四篇:开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单,确认供货单位是否为本公司,确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位(吨或者方)、数量等相关信息,核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单,按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量,交票前认真填写销售日报表(包括拉运数量、磅单张数)

五、交班

认真做好交班工作,对未完成的工作能够上传下达,落实到个人

六、对账

定期跟客户对账,以防有不符及时更正;其次是和会计不定期对账,主要是对销售额和应收账款

第五篇:开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张:厂里库存和太原办库存,厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印,太原办库存是从U盘的过磅库存里打印(过磅库存应和中远盛库存同步)

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出,收件人:连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联,收到后进行定价,单价根据客户打款情况执行,如随行,是按提货当日价格结算;如锁价,不管提货日期是什么时候,价格都应按照锁价日结算。定价后,单子不作保留,给会计,并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据,以收据为准,进行入账(包括账本和电脑文件保存)

五、入库

库管员除了给提货单外,还给入库单(附有材质书和过磅单),出纳保管过磅单,其余出纳核对完后返给开票员,材质书保存,入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格,如有变价,经过换算成检尺价后用飞信发送,如不变,则按原价执行,需要发的飞信客户分别为:连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的,在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印,根据相应的日期、规格、型号,入到“中远盛库存”中的“发往太原(在途)”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子,所以,需核对客户单子,无误后开出我公司的提货单,签字并盖章,第二至第四联给客户,第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库,在“中远盛库存”中出库,然后在“提货明细”中输明细,最后做账,根据客户名称和打款性质(含税或不含税)进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯,最少每天一次对账,以防有不符及时更正;其次是和会计不定期对账,主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账,每月26日至下月25日为一个月,到当月结束的第二天就进行结账,主要内容是:把一个月走的销售量和各家客户核对,无误,客户提供数据并盖章,然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计,用于为客户返利提供数据;其次是结算装卸费,费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下

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