专题：出差及费用管理办法
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出差费用管理办法
营销中心费用管理办法
1、报销范围
1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支 -
出差费用申请(样板)
★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：
呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无
批示：
出纳：
批示：
人力资源：
批示：
财务经理：
批示：
财务总监：
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出差管理办法
志麟艺品实业（惠阳）有限公司 文件名称：出差管理办法 主办单位：行政部 1． 目的： 为规范因公出差人员之行为，提高其工作效率，特制定本管理办法。 2． 范围： 本公司内人员因公出差申请，出
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出差管理办法
出差管理办法 本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公
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《出差管理办法》
出 差 管 理 办 法 第一条 实施目的 一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。 二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。第
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出差管理办法
出差管理办法 目录 1、《出差申请单》 2、《出差计划表》 3、《出差报告》 4、《差旅费申请单》 5、《差旅费报销单》 6、《出差制度》要求 出差旅费支给办法按本制度执行 6
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出差管理办法
国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交
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出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
公司出差管理办法
1.目的 ：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围 ：因公出差的员工。3形式 ：3.1当日出差：出差当日可返回者；3.2远途出差：出差必须在外住宿者。4申请及批准：4.1员工出差前应填
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公司出差管理办法
1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围：因公出差的员工。3形式： 3.1 当日出差：出差当日可返回者；3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。4 申请及批准： 4.1 员工出差前应
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员工出差管理办法
上海安赐机械设备有限公司
员工出差管理办法（20130401版）
第一章 为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，特
制订本管理办法。
第二章
第三章 公司所 -
出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元 一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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出差及费用报销补充制度
出差及费用报销补充制度 一、 凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单 1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话（购票必须提前一天到人事部申请） 2、 申请单必须注
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022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助
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国外出差费用明细报告书大全
国外出差费用明细报告书姓名： 单位： 日期： 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币（换算）准备金元出国旅费出
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中小企业员工出差费用管理制度
员工出差费用管理制度
一．总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业
