专题：稽核作业流程图
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稽核流程图
洪泽县社会保险稽核流程图 准 备 实 施 确定被稽核单位 制定稽核工作方案 了解被稽核单位情况 发送《洪泽县社会保险稽核通知书》 实地稽核、取证、填写《社
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采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管
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生产计划作业流程图.
生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认 书》 业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认 书》转工厂经理进
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采购作业流程稽核控制卡
采购作业流程稽核控制卡
流程制定部门 序号 1
流程要点 物料请购
采购部
流程负责人
执行人 物控员 相关经理 采购员
采购部经理
稽核要点
生产物料：物控员是否制订《物料需 -
生产计划作业流程稽核控制卡
生产计划作业流程稽核控制卡
流程制定部门 序号 1 2
流程要点 《生产主计划》制定 《生产月计划》《外发加工计划》制定
3
《物料需求计划》制定
4
生产周，日计划制定
PMC部 -
项目部物资作业流程图
中铁六局集团公司物资管理流程图
建造合同签订
市场调查
实际数量"三量"对比报公司审核。
预算表体现出主要材料数
量总量和预算单价
计划上报子分公司物
资部门审批划上报 -
稽核监测集中作业后报告-建设银行
筑就防范操作风险的钢铁长城 ——建设银行集中稽核监测改革纪实 这是一组并非普通的数据：2010年建设银行通过稽核监测堵截案件2起，纠改违规操作6356笔，堵截潜在资金损失事件407
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稽核材料（最终定稿）
案例一：新增贷款发放、管理不规范 某社于2010年3月31日向一家电器销售有限公司发放保证借款500万元，期限1年，借款用途：购买电器，该电器销售公司先后与四川长虹电器股份有限公司、
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流程图
业务流程图 1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并
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流程图
江阳区免费孕前优生健康检查服务流程图
计划怀孕夫妇
村（社区）计划生育服务室
村计生专干收集信息，协助开展健康教育，组织计划
怀孕夫妇参加孕前优生健康检查。
区民政局婚姻登 -
公司物料采购、入库作业管理流程图
公司物料采购、入库作业管理流程图
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间 -
邮政投递现有作业模式及流程图（合集5篇）
邮政投递系统现有作业模式及流程图 一、 设有分拣前置 这种模式邮件实物由中心局分到分拣前置机构，再分拣前置机构分拣到段，分拣前置按段把实物和投递清单与投递部交接。 目前
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稽核工作总结
稽核工作总结 不知不觉中，充满希望的2009年伴随着新年的钟声即将结束，首先感谢领导、同事的关心和帮助！凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年，在2009年中我能认真执行公司规章制
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2018稽核实施方案（★）
2018年度ΧΧΧ社会保险稽核 工作实施方案 为进一步贯彻落实《社会保险法》和《社会保险费申报缴纳管理规定》等法律法规，促进参保单位依法参加社会保险，切实维护参保单位及参
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岗位职责-稽核
稽核岗位职责
一、基本要求：
1. 当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2. 当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡 -
稽核试题
稽核
一、填空题：
1、农村信用社稽核归纳起来具有经济监督、经济评价、经济鉴证三大职能。
2、农村信用社稽核按与业务和财务活动发生的时间先后划分，可分为事前稽核、事中稽 -
稽核意见书
山西省农村信用社稽核意见书稽意（2011）842 号关于柏板信用社2011年5月份
序时性合规检查稽核意见书 柏板信用社：
一、基本范围
2011年4月份序时性合规稽核检查。
二、稽核评价 -
稽核管理体系
大众保险股份有限公司稽核审计部 工作管理体系、制度和操作实务一、职责与定位
稽核审计部是公司风险管控的职能部门，实行稽核审计、法律事务管理和纪检监察三位一体的工作体
