专题：内控检查底稿
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内控检查评价底稿填表说明(2013年版)
2013年内控检查评价底稿 填 表 说 明 目 录 总体情况介绍 ........................................1. 检评底稿汇总表填表说明 ............................1.1汇总表1
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内控检查审计项目工作底稿编号规则（5篇材料）
内控检查/审计项目工作底稿编号规则 一、 编号规则 1、Report项目报告，其中包括： RE-1 内控检查报告/审计报告下发告知函 RE-2 内控检查报告/审计报告 RE-3 内控检查报告/审计
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内控评价底稿填写说明 11.12
中国铁建内控评价底稿填写说明2012年度内部控制自我评价底稿填写说明 一、评价范围 （一）本次评价包括母公司及确定合并报表范围内各级子公司，即各级法人单位都要作为一个主体，单
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内控检查 公章方面 副本
XXX严格根据《公司印章管理规定》制定印章管理细则，管理印章XXXX除“各级机构印章一览表”所列示印章外未刻制其他印章；分公司本级及所辖分支机构行政、党务、业务印章是由XXX
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内控检查体会[五篇范文]
内控业务检查学习心得体会 今年8月份总行成立专班对辖内众多网点的内控业务进行了检查，总的来说全辖柜面业务操作不断规范，风险防控能力得到提升，但也存在许多细节问题。问题
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2010年中石油内控检查工作底稿-16.1人力资源管理(精)
被检查单位: 《16.1人力资源管理业务流程实施细则》检查工作底稿 检查区间:自 年 月 日至 年 月 日 流程部门负责人: 检查人: 复核人: 检查时间: 本流程共有控制点27个,其
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内控环节专项检查报告
内控环节专项检查报告 稽核部组成XX人稽核组，利用XX个工作日（其中：非现场XX人XX个工作日，现场XX人XX个工作日，项目整理XX人XX个工作日）,完成了对（XX）的内控环节专项检查。检查主要涉
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内控制度检查情况的通报
关于对内控制度执行情况检查的通报 为落实分行关于突击检查的工作要求，进一步推进内控案防工作，切实消除风险隐患，加大对重要风险点的现场检查力度，2011年11月21日至30日，盟行抽
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零售分公司内控检查评价报告
浙江零售分公司内部控制检查评价报告
根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号，第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间 -
集团领导来亳州内控检查
9月27日上午，集团公司内控检查组一行到亳州项目检查指导工作，分公司领导和各部室负责人参加了此次会议。
会上，集团公司企业发展部部长高岭向分公司领导和各部室负责人介绍了检 -
工作计划底稿
爱心中转站学年社团工作计划
为进一步弘扬“奉献、关爱、互助、进步”的志愿者精神，我们爱心中转站在新的一学期里将会在院团委、社团部的领导和安排下，积极组织活动，大力发扬 -
发言稿底稿
尊敬的„
大家好！
在此我仅代表///////////，做关于///////////的表决发言。我们将以“精心组织、超前策划、科学管理、保安全保质量保工期”为工作目标，从即日起行动起来，统一思 -
演讲底稿
演讲提纲 一、丰田公司针对中国市场实施“云动计划”中长期发展战略。 丰田实施云动计划背景 丰田汽车被誉为“精益”经营的典范企业，一直被全球消费者看好，但近年来伴随北美
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请假条底稿
朱台中学学生请假条（门卫用）
初、班（姓名）因事情请假，请放行。班长签字：
父母签字：班主任：德育处：年月日星期
朱台中学学生请假条（存根）
初、班（姓名）因事情请假，特此证明。班长签字：
父母 -
201X年X月内控检查报告
长沙传化公路港日常工作检查报告 编号：2016-001号 检查时间：201X年X月X日-X月X日 检查人员：XXX、XXX、XXX 报告整理：XXX XXX检查组近日完成了对公司日常工作检查，检查期间为201X
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基层公司内控检查的重点环节
基层公司内控检查的重点环节、内容及方式、方法基层公司内控建设是公司内控建设的重要组成部分。北京监察稽核中心成立以来，通过工作实践，在基层公司内控检查的重点环节、内容
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内控检查后续整改工作考核细则
内控检查后续整改工作考核细则第一章 总 则
第一条 为了保证内控检查后续整改工作的进行以及后续审计的效果，根据《内部审计基本准则》第八号后续审计条例制定本细则。
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清产核资工作底稿
清产核资清查损失现场审查表 索引号： 申报单位： 审核人： 日期： 年 月 日 科目名称：现金 复核人： 日期： 年 月 日 企业申报内容： 申报项目名称：现金短缺；申报核销金额： 元；申报处理意见
