网络发票打印控件操作手册

第一篇：网络发票打印控件操作手册

网络发票打印控件操作手册

1.控件位置下载：首页>>常用软件下载>>下载中心>>办税软件>>网络开票打印控件.2.下载解压之后，双击文件CLodopPrint_Setup_for_Win32NT_2.047.exe

3.点击next

4.点击确定

5.刷新浏览器，即可正常打印发票

6.注意点(非常重要)

第二篇：辽宁国税-网络发票(外网)-操作手册范文

目录

一、1.二、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.引言...................................................................................................................................2 统一登陆页面...................................................................................................................2 网络发票管理...................................................................................................................3 网络发票身份信息认定申请...........................................................................................3 集中开具发票认定...........................................................................................................4 网络发票开具...................................................................................................................5 网络发票开具（红字发票）...........................................................................................9 网络发票集中开具.........................................................................................................10 网络发票集中开具（红字发票）.................................................................................14 网络发票作废.................................................................................................................15 产品及价格信息维护.....................................................................................................16 客户信息维护.................................................................................................................18 开票点设置.................................................................................................................19 票号资源分配.............................................................................................................21 票号资源回收.............................................................................................................22 网络发票票种信息查询.............................................................................................23 发票领用存信息查询.................................................................................................24 网络发票开具信息查询.............................................................................................25 本地打印机设置.........................................................................................................26 网络发票验旧.............................................................................................................27 网络发票电子签章启用.............................................................................................28 网络发票数据同步.....................................................................................................29 网络发票批量签章.....................................................................................................29 网络发票签章打印.....................................................................................................32

辽宁国税网上办税厅网络发票

操作手册

一、引言

1.统一登陆页面

访问地址http://192.168.0.165:9999/sys/login/login.jsp，用户名：密码

默认用户名是system，是系统管理员，拥有所有权限，普通开票员登录使用管理员分配的用户名和密码。

二、网络发票管理

模块菜单路径：网上办税厅— 网络发票管理

1.网络发票身份信息认定申请

纳税人在使用网络发票前，税务机关要对其身份唯一性进行确认，身份确认之后再进行相关业务流程，这个身份的确认过程就是纳税人的网络发票身份信息的认定。

1、点击点击左边菜单树中网络发票管理使用网络发票身份信息认定网络发票身份信息认定，系统进入网络发票身份信息认定界面。

2、提交：纳税人填写使用人姓名、选择使用人身份证件类型、填写身份证件号码，使用人姓名必须为汉字，填写完毕确认无误后，点击【提交】，提交网络发票身份信息认定申请。保存成功，系统给出“保存成功”提示。红色星号的为必填项。

3、打印：申请保存成功之后，【打印】按钮可用，点击【打印】按钮，可以打印网络发票身份信息认定申请表。

4、重置：如有填写错误，点击【重置】按钮，把所有需要手动录入的数据项置为初始化状态。

5、签章：如果该纳税人开通了电子签章功能，且电子签章已启用，申请保存成功之后，需要点击【签章】按钮。

6、撤销签章：签章之后，【撤销签章】按钮可用，点击【撤销签章】，对签章进行撤销。

7、保存签章文件：签章之后，【保存签章文件】按钮可用，点击【保存签章文件】之后，可以把该申请保存在本地计算机。

2.集中开具发票认定

税务机关根据协议内容，认定特殊纳税人集中代开发票资格，并确定其代开发票范围。

1、点击点击左边菜单树中网络发票管理集中开具发票认定，系统进入集中开具发票认定界面。

2、提交：选择集中开具标志、填写集中开具乡镇街道或者集中开具市场（二者只能填写其中一个）、申请理由、经办人。填写完毕确认无误后，点击【提交】，提交集中开具发票 4

认定申请。保存成功之后，系统给出“保存成功”提示。红色星号的为必填项。

3、打印：申请保存成功之后，【打印】按钮可用，点击【打印】按钮，可以打印集中开具发票认定申请表。

4、重置：如有填写错误，点击【重置】按钮，把所有需要手动录入的数据项置为初始化状态。

5、签章：如果该纳税人开通了电子签章功能，且电子签章已启用，申请保存成功之后，需要点击【签章】按钮。

6、撤销签章：签章之后，【撤销签章】按钮可用，点击【撤销签章】，对签章进行撤销。

7、保存签章文件：签章之后，【保存签章文件】按钮可用，点击【保存签章文件】之后，可以把该申请保存在本地计算机。

3.网络发票开具

1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票开具，进入网络发票开具页面（图2-4-1）。此功能要求纳税人已进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。

（图2-4-1）

2、选择发票：选择发票种类、发票代码，点击【选择】按钮，进入该发票票面信息（图2-4-2），发票号码自动带出（非一般纳税人没有金额、税率、税额三列）。

（图2-4-2）

3、填开发票：①销货方信息自动带出，不可修改；②购货方信息可手工录入，也可在客户信息列表中选择，选择时，点击购货方名称右侧的按钮，将弹出的客户信息列表（图2-4-3），列表内容为已在“客户信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的客户信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入客户识别号或名称快速查询），点击【确定】即可，还可以录入购货方纳税人识别号，按回车键带出购货方信息；③货物或应税劳务信息可以手工录入，也可以在产品及价格信息列表中选择，选择时点击“货物或应税劳务名称”输入框右侧的按钮，将弹出产品及价格信息列表（图2-4-4），列表内容为已在“产品及价格信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的产品价格信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入商品名称快速查询），点击确定即可；④填写数量、单价后，点击金额的输入框系统自动计算金额，金额不能手动修改，选择税率后，只需点击税额输入框，系统自动计算税额，税额不能手动修改，点击价税合计输入框，系统自动计算价税合计，价税合计不能手动修改。如开具多行产品，点击价税合计右侧的“+”添加一行（图2-4-5），点击“-”会删除一行（图2-4-6）。

（图2-4-3）

（图2-4-4）

（图2-4-5）

（图2-4-6）

4、保存发票：点击【取消】按钮，将清除页面所有填写信息。点击【保存】按钮，保存发票相关信息如票面信息没有问题，系统将给出“保存成功”提示，并生成二十位发票真伪查询码。必填项：购货方名称、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计（税率默认为0.03，非一般纳税人没有金额、税率、税额三项）。8

数量、单价、金额、税率、税额、价税合计必须为数字。

5、打印发票：保存发票成功之后，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。

6、发票作废：保存成功后，如开具有误等原因需要作废，可以直接点击【作废】按钮，也可到网络发票作废功能模块中作废。

7、继续开票：点击选择，生成下一张发票，继续开具。

4.网络发票开具（红字发票）

1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票开具（红字发票），进入网络发票开具（红字发票）页面。此功能要求纳税人必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。

2、选择发票种类、发票代码，填写对应蓝字发票号码，点击【查询】按钮，显示该发票票面信息。发票号码自动补齐十位。

3、红字发票的票面信息除了数量、单价、金额允许修改外，其它数据不允许修改。修改完单价或数量后，需要手动点击金额、税额、价税合计（非一般纳税人点击价税合计即可），系统自动计算改变后的金额、税额、价税合计。金额、税额、价税合计必须为负数。红字发票金额不能超过对应蓝字发票金额，可以对蓝字发票部分开具红字发票，不需开具的商品行数量填0即可。

4、发票打印：保存发票成功之后，系统给出“保存成功”提示，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。

5.网络发票集中开具

1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票集中开具，进入网络发票开具页面（图2-6-1）。此功能要求纳税人具有集中开具发票资格，必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。

（图2-6-1）

2、选择发票：选择发票种类、发票代码，点击【选择】按钮，进入该发票票面信息（图2-6-2），发票号码自动带出（非一般纳税人没有金额、税率、税额三列）。

（图2-6-2）

3、填开发票：①录入销货方信息，或录入销货方纳税人识别号，按回车键带出销货方相关信息；②购货方信息可手工录入，也可在客户信息列表中选择，选择时，点击购货方名称右侧的按钮，将弹出的客户信息列表（图2-6-3），列表内容为已在“客户信息维护”模块 11

中添加的选用标志为“是”的客户信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入客户识别号或名称快速查询），点击【确定】即可，还可以录入购货方纳税人识别号，按回车键带出购货方信息；③货物或应税劳务信息可以手工录入，也可以在产品及价格信息列表中选择，选择时点击“货物或应税劳务名称”输入框右侧的按钮，将弹出产品及价格信息列表（图2-6-4），列表内容为已在“产品及价格信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的产品价格信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入商品名称快速查询），点击确定即可，填写数量、单价后，点击金额的输入框系统自动计算金额，金额不能手动修改。选择税率后，只需点击税额输入框，系统自动计算税额，税额不能手动修改。点击价税合计输入框，系统自动计算价税合计，价税合计不能手动修改。如开具多行产品，点击价税合计右侧的“+”添加一行（图2-6-5），点击“-”会删除一行（图2-6-6）。

（图2-6-3）

（图2-6-4）

（图2-6-5）

（图2-6-6）

4、保存发票：点击【保存】按钮，保存发票相关信息如票面信息没有问题，系统将给出“保存成功”提示，并生成二十位发票真伪查询码。点击【取消】按钮，将清除页面所有填写信息。必填项：购货方名称、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计（税率默认为0.03，非一般纳税人没有金额、税率、税额三项）。13

数量、单价、金额、税率、税额、价税合计必须为数字。

5、打印发票：保存发票成功之后，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。

6、发票作废：保存成功后，如开具有误等原因需要作废，可以直接点击【作废】按钮，也可到网络发票作废功能模块中作废。

7、继续开票：点击选择，生成下一张发票，继续开具。

6.网络发票集中开具（红字发票）

1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票集中开具（红字发票），进入网络发票集中开具（红字发票）页面。此功能要求纳税人必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。

2、填写销货方纳税人识别号，选择发票种类、发票代码，填写对应蓝字发票号码，点击【查询】按钮，显示该发票票面信息。发票号码自动补齐十位。

3、红字发票的票面信息除了数量、单价、金额允许修改外，其它数据不允许修改。修改完单价或数量后，需要手动点击金额、税额、价税合计（非一般纳税人点击价税合计即可），系统自动计算改变后的金额、税额、价税合计。金额、税额、价税合计必须为负数。红字发票金额不能超过对应蓝字发票金额，可以对蓝字发票部分开具红字发票，不需开具的商品行数量填0即可。

4、发票打印：保存发票成功之后，系统给出“保存成功”提示，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通签章的用户必须签章后才可打印。

7.网络发票作废

纳税人在线申请开具发票后，因打印错误等原因对已经开具的发票进行作废处理，如果满足作废条件，纳税人可以作废发票。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票作废，系统进入网络发票作废界面。

2、选择发票种类、发票代码、填写发票号码，发票号码系统补齐十位，其中发票种类是必选项发票开具形式默认为自开。点击【查询】按钮，系统显示所有符合条件的发票信息。如果发票开具形式选择代开，需要输入代开的销货方纳税人识别号才能查询。

3、选中要作废的发票，点击【作废】按钮，保存作废发票信息，保存成功，系统给出“保存成功”提示。已开具红字发票的篮子发票不能作废。点击【查看明细】可以查看该发票的详细信息。

8.产品及价格信息维护

为方便纳税人开具发票，在发票开具时可以将没有的产品名称及价格信息进行维护。可以手工增加、修改、删除产品及价格信息，供发票开具时调用信息。

1、点击菜单树中的网络发票管理信息维护产品及价格信息维护，系统进入产品及价格信息维护功能页面，通过输入商品名称可以查询出已经维护的产品及价格信息。

2、点击【新增】按钮，系统进入产品及价格信息新增页面，手动录入商品（货物）名称、规格型号、单价，带红色星号的为必录项。点击【保存】按钮，保存产品及价格信息，保存成功，系统给出“保存成功”提示信息。

3、点击【返回】按钮，直接返回到产品及价格信息维护初始页面。

4、通过第一步中查询出的商品及价格信息列表，选择一条要修改的记录，点击【修改】按钮，进入到该产品及价格信息的修改页面。手动修改完相关信息后，点击【保存】按钮，保存对产品及价格信息的修改，保存成功，系统提示“保存成功”。

9.客户信息维护

为方便纳税人开具发票，在发票开具时可以将没有的客户信息进行维护。可以手工增加、修改、删除产品及价格信息，供发票开具时调用信息。

1、点击左边菜单树中网络发票管理信息维护客户信息维护，系统进入客户信息维护功能页面（图1-10-1）。

（图1-10-1）

2、查询：手动录入客户ID、客户名称，点击【查询】按钮，列表显示出查询结果列表。

3、新增：点击【新增】按钮，系统进入客户信息新增页面。手动录入客户ID、客户名称、联系人、联系电话、单位地址、开户银行、开户账号、备注，选择此条信息是否选用，红色星号代表为必录项（图1-10-2）。

（图1-10-2）

4、保存：点击【保存】按钮，保存客户信息，保存成功系统给出提示。

5、修改：根据查询条件，查询出的列表信息，选择一条记录，点击【修改】按钮，系统进入客户信息修改页面，手动修改相关信息后，点击【保存】按钮，系统保存修改后的客户信息。

6、返回：点击【返回】按钮，系统返回到客户信息维护初始化页面。

10.开票点设置

如果纳税人存在多机开票情况，需要设置各开票点信息，纳税人可以增加、修改、删除开票点。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理信息维护多开票机发票分配开票点设置，系统进入开票点设置功能页面．如果只有一个开票点，一个开票人，点击【单点单人设置】按钮即可完成开票点设置．如果已经设置了其它开票点，不能使用【单点单人设置】功能．

2、如有多个开票点或开票人，点击【新增】按钮，系统进入开票点新增功能页面。

3、手动录入开票点名称、操作人姓名、选择操作人代码（操作人代码为管理员在菜单树中的用户维护中添加的用户代码）。红色星号为必录项。点击【保存】按钮，系统保存该开票点信息，保存成功系统给出提示。

4、通过手动录入开票点名称、操作人姓名、操作人代码之一，点击【查询】按钮，即可查询出结果列表。

5、选择一条记录后，点击【修改】按钮，系统进入开票点修改页面。

6、手动修改开票点信息后，点击【保存】按钮，保存修改信息，保存成功给出提示。

11.票号资源分配

如果纳税人存在多机开票情况，在每次领购发票后，需要手工进行发票分配，各开票员在自己分配的范围内进行发票开具。

1、点击左边菜单树中网络发票管理信息维护多开票机发票分配票号资源分配，系统进入票号资源分配页面。

2、选择开票点后，将带出该开票点下的操作人员，选择操作员后将带出该操作人员所有可以分配的发票种类，选择发票种类、发票代码后点击查询将显示所有可分配的发票号，选择一条记录后（填写组数可自动计算出发票止号），点击【分配】按钮，分配给指定的操作人员。允许手动修改发票号码。

12.票号资源回收

如果纳税人存在多机开票情况，开票点有特殊情况，需要将未开具发票退回时，可手工进行发票回收，以备重新分配。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理信息维护多开票机发票分配票号资源回收，系统进入票号资源回收页面。

2、选择开票点名称、操作人员，点击【查询】按钮，系统显示该开票点已有的发票号码资源。

3、选择一条记录后，点击【回收】，对该发票点的发票号码资源进行回收，回收成功系统给出提示。允许手动修改发票号码。回收的发票号码资源可以继续分配。

13.网络发票票种信息查询

点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询网络发票票种信息查询，系统进入 23

票种信息页面，页面直接显示出通过身份认证的网络发票纳税人票种登记信息、最高开票限额信息。

14.发票领用存信息查询

通过此查询模块可查询网络发票领购信息、网络发票缴销信息、网络发票库存情况、网络发票验旧情况、网络发票空白票结存情况。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询发票领用存信息查询，系统进入该查询功能模块。

2、手动修改查询日期起止，默认为当前月，选择查询种类，查询种类分别为领购、验旧、结存、空白票结存、缴销。点击【查询】按钮，系统根据查询条件，显示结果查询列表。

15.网络发票开具信息查询

此模块可以查询纳税人通用机打发票开具及取得情况。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询网络发票开票信息查询，系统进入开票信息查询功能页面。

2、手动录入开票日期起止、购货方纳税人名称、购货方纳税人识别号、选择发票开具形式、发票种类、发票代码、开票点、开票人、录入发票号码；查询条件可以任意组合，但发票种类为必选项；发票开具形式默认为自开，当选择代开时，销货方纳税人识别号必录；开票点与发票种类、发票代码关联，选择开票点后，只显示分配给该开票点的发票种类及代码。开票日期起止默认为当前月。点击【查询】按钮，系统显示查询结果列表。

3、选择一条记录，点击【查看明细】，可以查看该张发票详细信息，点击【打印汇总】可以打印查询结果的汇总信息，包括开票信息列表，正常发票组数，红字发票组数，作废发票组数，金额汇总，价税合计汇总。

16.本地打印机设置

1、点击左边菜单树中的网络发票管理维护打印机本地打印机设置，系统进入本地打印机设置功能页面。

2、选择系统可用的打印机、手动录入横坐标原点、纵坐标原点（默认为0，0），点击【确定】按钮，保存对本地可用打印机的设定，保存成功，系统给出成功提示，如需调整打印位置，可按页面说明操作．

17.网络发票验旧

本模块主要是对纳税人开具的网络发票进行验旧。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票验旧，系统进入网络发票验旧功能页面。

2、选择发票种类，列表显示出该种发票已经开具的发票信息，点击【验旧】按钮，对发票进行验旧。发票号码不连续，不能进入验旧。

18.网络发票电子签章启用

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票电子签章启用，系统进入网络发票电子签章启用功能页面。

2、点击【提取印章信息】按钮（已安装好电子签章驱动程序，确认用户工具程序已经

启动并连接好签章），右侧印章信息区域将会显示印章序列号、印章类型名称、单位名称，核对信息后点击【启用签章】即可，如需撤销，点击【撤销启用】。

19.网络发票数据同步

本模块可将纳税人已领购的可用发票信息同步到网络发票系统。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票数据同步，系统进入网络发票数据同步功能页面。

2、点击同步数据，将显示该纳税人所有可用发票信息。

20.网络发票批量签章

本模块可对纳税人已经开具的网络发票进行集中批量签章。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票批量签章，系统进入网络发票批量签章页面。

2、录入相关查询条件，点击【查询】按钮，可查询出相应的列表信息。

3、选中信息列表中的任意一行信息，点击【查看明细】按钮，可查看该发票的详细信息。

4、连接网络发票电子印章后，在信息列表中选择多行信息，点击【签章】按钮，可对选中的多行发票信息进行批量签章。在第一个网络发票信息页面输入网络发票电子印章密码及电子印章文件的保存路径后，系统即开始批量签章。批量签章成功后，系统会提示【您好!签章已完成!】。

21.网络发票签章打印

本模块可对纳税人已签章完成的网络发票进行打印。

1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票签章打印，系统进入网络发票签章打印页面。

2、录入相关查询条件，点击【查询】按钮，可查询出相应的列表信息。

3、在信息列表中选中一行信息，点击【查看】按钮，弹出网络发票打印页面，在此打印页面可查看网络发票的详细信息，确认无误后即可点击【打印】按钮进行打印。

第三篇：山东地税网络发票开具系统操作手册==

山东地税网络发票开具系统操作手册

一、系统登录 1.登录网址 纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：.sdds-wskp.com，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面：

2.登录系统

2.1.在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。帐号：为当前登录人员的身份识别信息。

如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。

2.2.点击【登录】按钮，进入系统主界面

系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示区、可用发票库存显示区。

左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。

基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。

可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。

二、发票填开 1.功能描述 用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。2.操作说明

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。3)系统为用户显示发票开具功能页面。

4)开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。

5)输入收款单位、选择经营项目（需在税务局备案后才能选择）、金额、备注等开具明细信息。

6)点击“7)点击“8)点击“

”按钮，可清空票面上已输入的信息。

”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。”按钮，进行发票开具。

系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。

9)

弹出打印操作界面：

点击“

3.特殊说明

1)

通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备案后才能选择，以防错开、乱开发票。2)“经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继续！”，修改相应项目后方可继续开票。

三、发票红冲 1.功能描述 对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，”按钮即可打印发票。

可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交税务机关审查。2.操作说明 2.1、蓝字发票查询 1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

”按钮，查询原发票信息。2)用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“

系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红冲发票”流程；如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：

A、当月未验旧发票

点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。

B、发票已红冲

点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。

2.2、自动红冲发票

系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：

3.点击“点击“”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。”按钮即可打印发票。

特殊说明

1)本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。

四、已开发票作废 1.功能描述

本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。

2.操作说明 2.1、作废发票查询 1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

”按钮，查询原发票信息。2)用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“

系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，那么给用户相应的提示信息，例如：

2.2、已开发票作废

系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：

点击“”按钮，弹出提示对话框如下。

点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。作废成功后，有如下对话框的提示。

点击确定，返回检索画面。

3.特殊说明

五、空白发票作废 1.功能描述

用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。

2.操作流程

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户可手工修改；如果没有选择正在启用的发票段，则用户需手工录入要作废的发票代码、号码。

3)输入作废原因，点击“”按钮，进行空白发票作废。

确认后，完成空白发票作废操作。

3.特殊说明

六、发票打印 1.功能描述 当“发票填开”过程中因打印机故障、没有放入实物发票等意外，造成发票打印没有成功的，使用该功能进行发票打印。用户需按照发票管理规定，对空白作废的发票到税局进行缴销。

2.操作说明 2.1、发票信息查询

1)用户点击“”按钮，进入功能界面。

2)输入查询条件信息，检索要补打的发票。

如果用户需要查询单张发票，可输入“发票代码”、“发票号码”条件进行查询。用户也可根据需要，根据日期自由组合查询条件，进行数据分类检索。

3)点击“

”按钮，检索出要补打的发票信息。

双击要补打的发票记录，进行发票补打。

2.2、发票补打

系统自动显示要补打的发票信息，所有信息不可更改。点击“”按钮，进行发票打印。

3.特殊说明 发票打印时，请检查当前放入打印机的“实物发票票号”与要补打的“电子票号”一致。

七、发票管理

登录用户点击系统左侧主菜单的栏中的“”功能菜单，进入发票管理主界面。

用户可进行【发票分配】、【发票回退】、【切换发票段】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。【发票分配】属于主开票点用户的权限，【发票回退】属于分开票点用户的权限。

1.发票分配

1.1.功能描述

管理员用户可以使用本功能，为下属的开票点进行发票分配操作，在各个开票点之间进行电子发票信息调度。管理员用户可以管理主开票点的相应库存。

1.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)管理员用户在功能界面上，可以查看当前主开票点的所有发票信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“

”按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。

”按钮，向分开票点进行发票分配。5)选择一条发票库存信息，点击“

“用户输入发票“发票截止号”或者“份数”信息，系统自动计算要分配的发票数量；选择要将发票分配给的开票点，点击”按钮。

1.3.特殊说明

管理员在发票分配时，应确保相应的实物发票与分配的电子发票信息一致。该功能管理员可见。

2.发票回退

2.1.功能描述

操作员用户可以使用本功能，将电子发票信息回退到主开票点。操作员用户只能回退本开票点的电子发票信息。

2.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“

”按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。

”按钮，向主开票点进行发票回退。5)选择一条发票库存信息，点击“

点击【确定】按钮，将所选库存回退到主开票点。

2.3.特殊说明

操作员在发票回退时，应确保相应的实物发票与回退的电子发票信息一致。该功能开票员可见。

3.切换发票段

3.1.功能描述

用户可以通过本功能，指定进行开具操作时所使用的发票库存信息。

3.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。

3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“

”按钮，可以按条件检索发票库存信息。

4)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。

”按钮，确认使用该段电子发票库存。5)选择一条发票库存信息，点击“

如果该发票段已经被其他人使用，那么提示信息如下： 点击【确定】按钮，确认使用该段发票库存。

6)点击“

”按钮，可快速切换到发票开具功能。

详细说明，请参照第二部分“发票填开”部分的说明。

3.3.特殊说明

用户需确保所选用的电子发票库存与正在使用的实物发票号码一致。

八、查询与统计

通过菜单项“

”进入功能界面。

在此，用户可进行【发票日统计】、【发票月统计】、【开具发票查询】功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。

1.发票开具查询

1.1.功能描述

按条件查询用户的发票开具信息。

查询条件包括：发票代码、发票号码、发票种类、付款方名称、发票状态、开票时间，用户可根据需要自由组合查询条件。

1.2.操作流程

1)点击“2)输入查询条件，点击“

”按钮，进入发票开具查询主页面。”按钮，查询发票数据。

3)点击“4)点击“

”按钮，可以重置查询条件。”按钮，可以返回查询统计主页面。

1.3.特殊说明

2.发票日统计 准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。

2.1.功能描述

查询用户的开票数据日统计信息。查询条件包括：发票种类、开票日期。2.2.操作流程

1)点击“2)输入查询条件，点击“

”按钮，进入发票日统计查询主页面。”按钮，查询发票日统计数据。

3)显示发票日统计信息。

4)点击“

”按钮，可以返回查询统计主页面。

2.3.特殊说明

准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。3.发票月统计

3.1.功能描述

查询用户的开票数据月统计信息。查询条件包括：发票种类。

3.2.操作流程

1)点击“2)输入查询条件，点击“

”按钮，进入发票月统计查询主页面。

”按钮，查询发票月统计数据。

3)显示发票月统计信息。

4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。

3.3.特殊说明

准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。

九、系统维护

登录用户点击系统左侧主菜单栏中的“

”功能菜单，进入系统维护界面。

在此，用户可进行【纳税人信息维护】、【客户信息维护】、【修改密码】、【开票点维护】、【打印参数维护】、【备注维护】、【开票员维护】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。

1.纳税人信息维护

1.1.功能描述

用户可使用该功能，对本企业常用的基本信息进行维护、管理。可维护信息包括：开户银行、银行帐号、经营地址、联系电话等。

1.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)用户在相应的栏目处，输入自己的常用基本信息。

3)点击“4)点击“5)点击“

”按钮，进行保存。

”按钮，清空当前已输入信息。”按钮，返回系统维护主页面。

1.3.特别说明

用户信息维护后，如果开具发票的发票上带有相同的输入栏目（例如： 开户银行、银行帐号等），则网络发票开具系统会自动将用户在此处维护的信息填入到相应的栏目中，不必用户手工输入。

2.客户信息维护

2.1.功能描述

用户可使用该功能，对本单位常用的往来客户资料进行管理。

可维护客户信息包括：客户识别号、客户名称、地址、联系电话、状态（启用/停用）。

2.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。2)用户在功能界面上，可以查看客户信息。

3)在功能界面上输入“客户纳税人识别号”、“客户名称”等信息，点击“客户信息。

4)点击“5)点击“6)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。

”按钮，可全选本页面所显示已维护完成的客户信息。”按钮，可新增加一条客户信息。

”按钮，完成新增客户信息操作。

”按钮，可以按条件检索已维护完成的输入客户识别号、客户名称、地址等信息后，点击“

7)选择一条客户信息，点击“

”按钮，可对其进行编辑。

用户输入要修改的客户信息后，点击“

”按钮，完成修改操作。

8)用户选择要删除的客户记录，点击“

”按钮，可删除客户信息。

用户对提示信息进行确认后，完成客户信息删除操作。

2.3.特别说明

每个纳税人最多可维护100个常用客户，所有开票员共享客户信息。3.修改密码

3.1.功能描述

用户可使用该功能，修改当前登录用户的系统密码。

3.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

”按钮，修改登录密码。2)用户在功能界面上，输入原密码、新密码，点击“

3)点击“4)点击“

”按钮，清空当前已输入的密码信息。”按钮，返回系统维护主页面

3.3.特别说明

4.开票点管理 新密码长度不能少于8位。

4.1.功能描述

管理员用户可使用该功能，对本单位下属的开票点进行管理。

本“网络发票开具系统”对纳税人所有的下属开票点，实行平行管理。所有新增的开票点在“开具系统”内部，都隶属于管理员用户所在的主开票点，不再区分上下级关系。

系统默认为纳税人生成一个主开票点，主开票点不可删除，管理员用户可以修改其基本信息。管理员用户隶属于系统主开票点。

可维护开票点信息包括：开票点名称、联系电话、开票点地址、状态（启用/停用）。

4.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看开票点信息。

3)点击“4)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。”按钮，可新增加一条开票点信息。

”按钮，完成新增开票点操作。输入开票点名称、联系电话、开票点地址等信息后，点击“

5)选择一条开票点信息，点击“

”按钮，可对其进行编辑。

用户输入要修改的开票点信息，点击“

”按钮，完成修改操作。

4.3.特别说明

1)该功能只开放给管理员使用。

2)管理员用户设定完成后，可以新添加开票员到开票点上。

5.打印参数维护

5.1.功能描述

用户可使用该功能，对发票打印模板偏移量进行设置。

5.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)选择“发票名称”、“打印机”，输入“上偏移（毫米）”、“左偏移（毫米）”信息，点击“保存”按钮。

3)点击“

6.备注维护

”按钮，返回系统维护主页面。

6.1.功能描述

管理员用户可使用该功能，对本单位设定初始备注信息。

备注信息设定完成以后，开票员进行发票开具时，“开具系统”自动将设定的备注信息填充到发票备注栏中，开票员可根据需要手工更改。

6.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

”按钮，进行保存。2)用户输入备注信息后，点击“

3)点击“4)点击“5)

”按钮，重置用户的输入。”按钮，返回系统维护主页面。

6.3.特别说明

7.开票员管理 备注信息不可输入< >!-等非法字符。

7.1.功能描述

管理员用户可使用该功能，对本单位的操作员（开票员）信息进行管理。管理员用户具有操作员权限（发票开具等），不可被删除。

可维护操作员信息包括：帐号、操作员名称、所属开票点名称、状态（启用/停用）。

7.2.操作流程

1)用户点击“

”按钮，进入功能界面。

2)用户在功能界面上，可以查看操作员信息。

3)点击“4)点击“

”按钮，返回系统维护主页面。”按钮，可新增加一条操作员信息。

”按钮，完成新增操作员操作。输入帐号、操作员名称、开票点名称、状态信息后，点击“

5)选择一条操作员信息，点击“

”按钮，可对其进行编辑。

用户输入要修改的操作员信息后，点击“

”按钮，完成修改操作。

6)用户选择要删除的操作员记录，点击“

”按钮，可删除操作员信息。

用户对提示信息进行确认后，完成操作员的删除操作。

7)用户选择要密码重置的操作员记录，点击“

”按钮，可重置操作员的密码。操作员密码重置之后为“123456”

用户对提示信息进行确认后，完成操作员的密码重置操作。

7.3.特别说明

“网络发票开具系统”中新增操作员时，需要根据开票点划分情况，为开票人选择其所属的开票点。

第四篇：内蒙国税网络发票系统操作手册（共）

网络发票开具系统

操作说明（企业）

浙江浙科信息技术有限公司

二零一贰年三月

目 录

一、硬件要求..................................................................................................................................................3

二、开票系统操作说明................................................................................................................................3 1.2.登录..........................................................................................................................................................3 系统初始化设置....................................................................................................................................8 2.1.发票管理员设置...........................................................................................................................8 2.2.单点/多点开票设置....................................................................................................................8 2.3.开票点及开票人维护..................................................................................................................9 2.4.开票点发票分配...........................................................................................................................9 2.5.打印设置......................................................................................................................................11 3.开票处理...............................................................................................................................................12 3.1.发票开具......................................................................................................................................12 3.2.发票作废......................................................................................................................................14 3.3.撤销作废发票.............................................................................................................................15 3.4.发票重打......................................................................................................................................15 3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）.....................................................................................16 3.6.红字发票开具.............................................................................................................................17 3.7.通用手工发票录入....................................................................................................................18 3.8.发票验旧申请.............................................................................................................................18 4.受票信息处理.......................................................................................................................................20 4.1.受票验证(网络发票)................................................................................................................20 4.2.受票录入(非网络发票)............................................................................................................21 5.发票查询...............................................................................................................................................22 6.1.开票情况查询.............................................................................................................................22 6.2.开票汇总情况查询....................................................................................................................23 6.3.单张发票情况查询....................................................................................................................24 6.4.发票结存情况查询....................................................................................................................24 6.5.收受发票查询.............................................................................................................................25 6.6.验旧传递单查询.........................................................................................................................26 6.其它功能补充说明..............................................................................................................................27 7.1.企业信息维护.............................................................................................................................27 7.2.单机发票导入.............................................................................................................................27 7.3.往来客户维护.............................................................................................................................28 7.4.货物信息维护.............................................................................................................................28 7.5.农产品品目信息.........................................................................................................................29

四、技术支持................................................................................................................................................30

一、硬件要求

☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机；

☉用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP/win7；

☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可； ☉开通、并能连接VPDN；

进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008612366。VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。

二、开票系统操作说明

1.登录

打开浏览器，在地址栏输入www.xiexiebang.com，显示界面如下图

点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图

如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如下图所示对话框：

在通过使用向导了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载VPDN控件，如图：

VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示:

点击下一步，然后点击完成即可。

控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置”，进行VPDN的参数设置，如下图：

在用户名处输入从电信申请的VPDN

账号,如：***0001@nmggs_hhht.vpdn.nm，在密码和再次输入密码栏输入该账号的密码。在VPDN地址处输入：222.74.227.21，然后点击“设置”按钮，将设置进行保存。保存后，如果以后使用，则不需要再次设置。

设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：

连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。

登录成功以后，弹出如下界面：

在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图:

用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图

2.系统初始化设置

2.1.发票管理员设置

在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：

2.2.单点/多点开票设置

 系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。

 如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。

点击“提交”,如下图:

注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。

2.3.开票点及开票人维护

对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图：

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。

2.4.开票点发票分配

 单点开票：

单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行 9

启用状态设置。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：

确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：

在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：

对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：

在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：

最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。

2.5.打印设置

纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图：

点击“增加”，出现界面如图：

参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。

发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类

左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）

启用：自动显示为启用状态

完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：

再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：

关闭此界面，打印设置完成。

注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

3.开票处理

3.1.发票开具

使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用机打发票210mm×139.7mm为例)，显示界面如下：

首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。

然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。

购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。

单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：

在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

3.2.发票作废

在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。

3.3.撤销作废发票

在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：

撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。

点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。

3.4.发票重打

企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图：

点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图：

3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）

对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：

点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：

点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：

输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。

对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。

3.6.红字发票开具

在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：

在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：

纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。

3.7.通用手工发票录入

使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。

3.8.发票验旧申请

企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：

选择发票种类后,点击“查询”,如下图

选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：

确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:

点击“确定”按钮后，显示如下图

此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。

4.受票信息处理

受票信息处理包括受票验证(网络发票)、受票录入(非网络发票)4.1.受票验证(网络发票)企业拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）”进行验证。

登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：

输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：

4.2.受票录入(非网络发票)企业拿到的非网络发票（包括手工发票和非网络开具的发票）通过“受票录入（非网络发票）”进行录入。

登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票录入（网络发票）”，显示界面如下：

录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如下：

5.发票查询

5.1.开票情况查询

登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，显示界面如下：

输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择）。

纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：

5.2.开票汇总情况查询

登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，显示界面如下：

在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。

5.3.单张发票情况查询

根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。

点击“查询”，显示发票信息：

5.4.发票结存情况查询

查询企业发票本的结存，验旧情况。

5.5.收受发票查询

受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ② 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；

② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在内蒙古自治区国家税务局网站（http://www.xiexiebang.com）查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：

左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：

输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：

点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。第二种方式操作如下：

点击内蒙古自治区国家税务局网站www.xiexiebang.com主页右边的“发票查询”，出现如下界面：

输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。

如果是非本系统开具的发票，则点击“非网络发票查询”按钮，则可以查询单机开票系统开具的发票。

5.6.验旧传递单查询

企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：

选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：

点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。

6.其它功能补充说明

6.1.企业信息维护

发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：

纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“修改”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。

6.2.单机发票导入

对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“单机发票导入”，显示如下图：

点击，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，27

点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。

6.3.往来客户维护

对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“

”进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”

下方的“往来客户维护”，如下图：

输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：

录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。

6.4.货物信息维护

此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：

销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。

6.5.农产品品目信息

具备开具农产品收购发票的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。

在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：

点击“增加”，显示下图：

在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“

”，显示下图：

选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的发票。

三、技术支持

纳税人可在登陆网络发票系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。

1、咨询热线：

全省统一服务电话：400-861-2366

2、网站解答：

登录服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询

3、用户现场服务：

4、定时培训：

第五篇：国税发票单机版操作手册

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通用机打发票开票软件操作手册

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件（适用于营改增纳税人）.rar下载网址

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件V1.1

操作手册

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通用机打发票开票软件操作手册

二零一二年九月

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通用机打发票开票软件操作手册

目录 2 3 4 5 系统简介..............................................................................4 系统安装..............................................................................4 登录系统.............................................................................10 开票前提.............................................................................12 发票开具.............................................................................12 5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具.....................................12

开票注意事项..................................................................13 发票打印......................................................................14 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.4 6 7 8 二手车销售统一发票开具............................................................15 货物运输业发票开具................................................................16 非货物运输业发票开具..............................................................17

发票查询.............................................................................18 发票作废.............................................................................19 发票冲红.............................................................................21 8.1 8.2 系统发票冲红......................................................................22 非系统发票冲红....................................................................22 纳税人信息........................................................................24 发票本设置........................................................................24 客户信息维护......................................................................25

新增客户......................................................................25 客户管理......................................................................26 9 基础设置.............................................................................23 9.1 9.2 9.3

9.3.1 9.3.2 9.4 9.5 10 商品信息维护......................................................................26 二手车信息维护....................................................................27 数据管理...........................................................................27

10.1 数据备份..........................................................................27 10.2 数据还原..........................................................................28 10.3 数据清理..........................................................................28 11 系统设置...........................................................................28 11.1 用户管理..........................................................................28 11.2 关于..............................................................................29 12 系统卸载...........................................................................30

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通用机打发票开票软件操作手册 系统简介

本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供纳税人信息录入、普通发票结存录入、发票打印以及发票数据查询统计等功能。

1、系统必备：Framework 2.0.exe

2、下载安装包：安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe

3、系统环境：要求在windows 2000及以上的操作系统下安装。

系统主功能包括：发票开具、发票查询、发票作废、发票冲红、基础设置、数据管理、系统设置和帮助文档。系统安装

双击“安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe”图标Framework 2.0.exe，如果本机已安装则自动跳过），出现如下界面（安装系统必备

单击“下一步”

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勾选“我接受许可证协议中的条款（A）”，单击“安装”

此过程会根据不同的电脑配置需要一两分钟

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单击“完成”进入通用机打发票开票软件系统安装

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单击“下一步”

可单击“浏览”选择安装路径。单击“下一步”

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单击“下一步”

单击“下一步”

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单击“安装”

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单击“完成”后，（默认勾选“运行 普通发票管理系统”）进入系统，也可以双击“通用机打发票开票软件V1.1”图标进入系统。登录系统

双击进入系统，如下图

第一次使用本系统，首先点击“新增纳税人”，弹出【纳税人信息维护】窗体，如下图：

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填写纳税人信息，其中纳税人名称和纳税人识别号为必填项。信息填写完毕后，点击‘“保存”按钮，系统给出信息保存成功的提示，并给出系统用户名：管理员；密码：123

点击“确定”返回系统登录界面。

在系统登录界面，选择需要登录的纳税人识别号，录入用户名和密码，点击登录即可进入系统，如下图

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【另：本系统可提供不同的纳税人在同一个系统使用。只需重新添加纳税人即可。】 开票前提

首次使用本系统开票前，需要录入发票结存信息，详见 9 基础设置 发票开具

当前本系统可以开具的发票及规格如下：

 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联；  安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）四联；  安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）五联；  安徽省国税局通用机打发票（210*139.7）三联；  安徽省国税局通用机打发票（241*177.8）三联；  安徽省国税局通用机打发票（210*297）

三联  二手车销售统一发票；

 安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用；  安徽省国税局通用机打发票费货物运输业专用；

注：本帮助文档将以安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联、二手车销售统一发票、安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用和为例演示发票开具流程

5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具

单击“通用机打发票（190*101.6）”选择通用机打发票（190*101.6）三联，如下图

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、弹出选择默认开票本，选择需要开票的发票本的勾选框，单击“确定”按钮进入发票开具界面，如下图：

选择通用机打发票（190*101.6）三联行业信息包括：工业、商业、水电业、修理修配业、收购业（废旧品收购）、银行代开和其他服务业。

5.1.1 开票注意事项

 客户名称、货物名称和金额为必填字段

 选择需要开具行业信息，通过呵护名称右边的选择按钮选择客户信息，也可以直接录入客户信息；

根据货物（劳务、服务）名称文本框的下拉框选择对应商品信息，也可以直接录入商品信息；  如果当前货物（劳务、服务）名称、规格、单位、数量、单价、金额未能满足您的开票需求，您可以通过金额右边的“自定义列设置”添加列信息（最多只能添加4列），如下图：

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单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称，在单击“保存”即可添加列信息； 同样还可以添加自定义字段来满足不同的开票需求，点击子定义字段最右边的“自定义字段”如下图

单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称以及显示内容，在单击“保存”即可添加列信息；

 如果有折扣，还可以在折扣金额里面填写需要折扣的金额即可完成折扣计算  当前发票开票人为当前系统的登录用户

5.1.2 发票打印

所有发票信息都录入完毕后，单击“打印预览”预览发票打印样式，如下图

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这发票打印预览界面显示的是即将打印和保存的发票，如果信息有误，可以点击“取消”按钮返回开票界面修改；确认要打印时，先通过“打印设置”和“打印测试”用白纸测试打印效果，和真是发票比对无偏差后方可点击“打印按钮”用真是发票打印。

5.2 二手车销售统一发票开具

单击“二手车销售统一发票”进入二手车销售统一发票开具界面，如下图

根据界面信息，录入对应的发票信息，点击“打印预览”进入发票打印预览界面，确认信息无误后便可打印并保存发票数据。

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5.3 货物运输业发票开具

单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图

勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：

在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：

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可以先可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。

5.4 非货物运输业发票开具

单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——非货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图

勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：

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在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：

可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。发票查询

单击“发票查询”，在主显示界面显示发票查询界面，根据发票日期选择对应的发票起止日期段，再选择需要查询发票所归属的发票类型，点击查询即可显示需要查询的发票列表。如下图。

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可通过每一行的“详细”查看发票的详细信息。发票作废

单击主功能选项的“发票作废”，如下图：

在主界面显示的发票代码和发票号码框内输入需要作废发票的发票代码和发票号码，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：

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确认信息无误后，单击“作废”弹出作废确认提示，选择并单击“确认”按钮即可完成发票作废。

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通用机打发票开票软件操作手册 发票冲红

单击主功能选项的“发票冲红”，如下图：

发票冲红包含两个部分，（1）系统发票冲红，即冲红存在于本系统内的历史蓝票；（2）非本系统的发票冲红，即冲红不在本系统内的历史蓝票。

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8.1 系统发票冲红

如上图所示，在系统发票冲红区域，录入需要冲红的历史蓝票的发票代码和发票号码，完成后，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：

确认信息无误后，点击“打印预览”进入发票打印界面，成功打印后即完成发票冲红操作。

8.2 非系统发票冲红

在发票冲红主界面选择非系统发票冲红区域，单击“发票冲红”，进入发票类型选择界面，如下图：

选择和需要冲红的历史蓝票类型一致的发票类型并单击该图标进入发票冲红界面，如下图

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在此红票开机界面，录入和需要冲红的历史蓝票相同的发票信息，并在左下角录入历史蓝票的发票代码和发票号码，确认信息无误后，单击“打印预览”进入发票打印界面，完成发票打印后即成功操作发票冲红。基础设置

【基础设置】包含纳税人信息、发票本设置、新增客户、客户管理、新增商品、商品管理、新增二手车基础数据、二手车数据管理。

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9.1 纳税人信息

纳税人信息模块提供查看纳税人基本信息，包括纳税人名称、纳税人识别号、法人代表、纳税人地址、联系电话以及纳税人归属地，如下图：

9.2 发票本设置

首次登录系统后，需要录入发票结存信息，单击“发票本设置”，弹出“发票本设置”如下图：

首先在发票类型列表下拉框选择需要添加的发票类型，然后点击“新增”按钮，弹出【发票本详细信息】，如下图：

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录入发票代码、起止号码（发票号码），选择领取时间，单击“重置”按钮清空发票代码和起止号码；单击“保存”即完成发票结存录入，如下图

9.3 客户信息维护

客户信息维护包含新增客户和客户管理两个模块，客户信息维护是事先将客户信息录入系统内，在开票过程中能快捷选择对应的客户，能提高开票速度，方便纳税人开票。

9.3.1 新增客户

新增客户是将客户信息录入系统内，单击“新增客户”如下图

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录入相关信息，点击保存即可

9.3.2 客户管理

客户管理可以新增客户信息，也可以对已经录入系统内的客户新进行编辑修改或删除的操作管理，单击“客户管理”，如下图：

如果某客户信息有误，只需要选择该信息，可以点击“编辑”进行修改，也可以点击“删除”再点击“新增”重新添加客户信息。

9.4 商品信息维护

参考客户信息维护

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9.5 二手车信息维护

参考客户信息维护 数据管理

数据管理包含【数据备份】、【数据还原】和【数据清理】，经常对系统进行数据备份和数据清理能够有效的安全的保障数据安全和系统稳定。

10.1 数据备份

数据备份能将系统内的纳税人信息数据和发票信息数据备份出来，防止因不可抗力而丢失数据

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10.2 数据还原

当系统数据因不可抗力丢失，数据还原可以将过去已经备份的数据还原，确保数据安全

10.3 数据清理

数据清理是将长期使用系统产生的垃圾数据进行清理，建议定期进行数据清理 系统设置

系统设置包含用户管理和系统关于，能创建系统用户和查看系统信息。

11.1 用户管理

用户管理模块可以创建系统用户及分配该用户权限，如下图：

单击“新增”添加新用户，如下图：

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录入登录系统的登录名、用户名称、用户角色（普通用户和系统管理员，系统管理员能够管理所有普通用户，普通用户只能查看和编辑当前自己的信息）、备注后点击“保存”即可添加新用户。

如果已添加的用户信息需要更新或者有误，可以在【用户信息管理】选中该用户信息，单击“编辑”修改用户信息，也可以单击“删除”删除该用户信息。

11.2 关于

关于是介绍当前系统的名称和当前系统的版本信息以及版本所有权

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通用机打发票开票软件操作手册 系统卸载

单击“开始”菜单，选择“程序”——“普通发票管理系统 v2.0”——“卸载 普通发票管理系统”，如下图

选择“是”卸载普通发票管理系统；（选择“否”取消卸载）

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