三亚市违法建筑管控办法（范文模版）

第一篇：三亚市违法建筑管控办法（范文模版）

三亚市违法建筑管控办法

（三府【2013】94）

第一条

为保证城市总体规划的顺利实施，有效遏制违法建设，提高城市环境综合质量，保障城市经济建设和社会公用事业的健康发展，根据国家有关法律、法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条

在本市范围内，下列建筑物或构筑物属违法建筑：

（一）未取得建设工程规划许可证（含乡村规划许可证）,擅自施工建设的；

（二）未按照建设工程规划许可证（含乡村规划许可证）的规定进行建设的；

（三）未经批准或未按照批准内容进行临时建设的；临时建筑物、构筑物超过批准时限不拆除的；

（四）对违反市土地利用总体规划，擅自将农用地、林业用地转为建设用地建设的；

（五）非法转让、买卖、租赁或变相买卖、租赁土地进行建设的；

（六）违反法律、法规其他有关规定的。第三条

市综合行政执法局、市公安局交警支队应建立执法联动机制，对违法建筑现象严重的区域或重点项目区域进行设点拦截，堵截违法建筑所需建筑材料流入特定区域。具体方案由市综合行政执法局拟定，报市政府批准后执行；

镇政府、区管委会规划所对群众因正常居住需要申请报建手续的，要严格依照相关法律及《三亚市村庄建设管理办法》的相关规定，依法受理并在法定期限内作出审批。

建设工程设计单位应诚信从业，市住房和城乡建设主管部门发现有违法建设工程进行设计的，将作为不良记录登记在案并列入三亚市不诚信工程设计企业名单。

建设工程施工单位知道或应当知道建设单位未领取施工许可证仍为其施工建设的，市综合行政执法局可依法扣押施工单位的施工工具。Asc ‘

第四条

违法建筑的调查和处理，按以下职责分工执行：

（一）村（居）民委员会负责本辖区内打击违法建筑政策的宣传，加强对村民非法买卖土地和毁林占地建房行为的巡查、登记和上报工作，并将情况每半月上报镇政府或区管委会。

（二）镇政府、区管委会负责辖区内违法建筑的调查、登记和统计工作并在每月5日前函送市综合行政执法局；对在调查中发现或接到群众举报的有关非法占用、买卖土地和毁林占地建房的行为，应及时分别向市土地行政管理部门、市林业行政管理部门和市综合行政执法局报告；对村庄规划区内的违法建筑由管辖的镇人民政府进行立案查处，并组织强制拆除。

（三）市规划行政管理部门对已核发建设规划许可证的，应在每月5日前抄送市综合行政执法局，属于镇辖区内的建设工程，还应抄送镇政府。在检查中发现不按规划许可规定内容建设的，应及时抄告市综合行政执法局查处。

（四）市住房和城乡建设行政管理部门负责对已实行物业管理的商业住宅小区违法建筑的面积进行调查、测量和记录工作，并在每月5日前函送市综合行政执法局；在办理产权登记时，应要求申请人提供合法证件材料；对在施工检查和竣工验收中发现不按审批的施工图纸进行施工的，应及时抄告市综合行政执法局和所属的镇政府；对已核发施工许可证的，应在每月5日前抄送市综合行政执法局，属于镇辖区内的建设工程，还应抄送镇政府。

（五）市园林环卫行政管理部门负责所管辖范围公园、道路、生产绿地和防护绿地内违法建筑的巡查登记工作，并在每月5日前函送市综合行政执法局。

（六）市林业行政管理部门对村民在集体林地、国有林地非法毁林占地建房的行为进行查处，并将查处结果及违法建筑的数据在每月5日前函送市综合行政执法局。

（七）市土地行政管理部门负责对非法买卖、非法占用土地建设及擅自将农用地改为建设用地的行为依法立案查处，并将查处结果及违法建筑的数据在每月5日前函送市综合行政执法局。

（八）市综合行政执法局负责对所管辖范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法立案查处；负责对各责任单位函送的违法建筑的数据进行分类统计并在每月10日前报送市政府办公室和市监察局备案。

（九）供电、供气、供水部门在为建筑物安装供电、供气、供水时，应要求建筑业主提供该建筑物的合法证件材料；对于市综合行政执法局在查处违法建设案件过程中，需要对违法建筑物采取断电、断气、断水等措施的，供电、供气、供水部门要给予配合执行。

（十）工商行政管理部门办理营业执照时，应要求申请人提供合法经营场所的使用证明。

同一违法建筑同时违反不同的法律法规的，各执法主体应本着有利于提高执法效率，快速遏制违法行为的原则，相互配合，形成合力，有效打击违法行为；对违反城市规划实施的违法建筑，由市综合行政执法局牵头查处，各相关职能部门积极配合。

对于涉嫌犯罪的案件，各责任单位应当及时移送公安机关。公安机关对于各单位移送的案件，应及时依法立案查处，并依法向社会公开。

第五条 农村集体土地承包者，应依法保护和利用土地，维持土地的农业用途，不得用于非农业建设。如在承包的集体土地上有违法建设行为，镇政府应责令发包方依照《中华人民共和国农村土地承包法》第五十六条之规定，追究其违约责任。

村民或村（居）委会为牟取私利，非法买卖集体土地使用权以及村（居）委会为村民非法买卖土地或以租代售的非法合同上盖章确认的，公安机关要依法立案查处，构成犯罪的，要依法追究其相关责任人的刑事责任。

为违法建筑提供资金或出售违法建筑的个人或单位，公安机关要依法查处。

建设和出售小产权房的个人或单位，公安机关要依法查处；购买小产权房不受法律保护。

第六条 执法人员在依法执行拆除违法建筑时，有不听劝告，阻碍国家机关工作人员依法执行公务的，公安机关要依法立案查处;以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行拆除违法建筑公务，构成犯罪的，公安机关应依法追究相关责任人的刑事责任。

第七条 镇政府对在村庄规划区内的违法建筑，应依照《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条之规定，责令其停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以强制拆除。

第八条 在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定的内容进行建设的，市综合行政执法局应根据《海南省城乡规划条例》第七十三条之规定，责令其停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价10%以下罚款。

在城市规划区内，未经批准或未按照批准内容或超过批准期限不拆除的临时性建筑，由市综合行政执法局根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十六条之规定，依法查处。

市综合行政执法局作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，经市人民政府批准后，可以采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第九条 在城市规划区和村庄规划区以外的区域，对非法买卖土地、非法占用土地以及擅自将农用地改为建设用地的行为，由市土地行政管理部门依照《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，依法予以查处；

对毁林占地建设违法建筑的行为，由市林业行政管理部门依照《中华人民共和国森林法》的相关规定，依法予以查处；

市综合行政执法局和镇人民政府对国土和林业部门打击违法建筑的行动要予以配合。

第十条 供水、供电企业违反本规定对违法建筑提供服务的，根据《海南省查处违法建筑若干规定》第二十条之规定，由市综合行政执法局责令停止服务行为，没收违法所得；拒不停止服务行为的，处五万元以上十万元以下的罚款。

第十一条 一年内，在各自的责任区域内新增的违法建筑面积在15000以上30000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，对其责任单位在全市范围内通报批评；在30000以上45000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，对其单位的正职领导进行批评，责令其公开检讨，对分管领导和直接责任人给予停职检查;在45000以上60000（含本数）平方米以下的，依本办法第四条职责分工，依照规定责令其单位的正职领导、分管领导、直接责任人辞职；面积在60000平方米以上的，依本办法第四条职责分工，依规定给予责任人免职处理。

前款所称的“一年内”是指从当年的1月1日至12月30日；当年所确定的违法建筑面积不累计到第二年计算。

本办法实施后至2013年底新增的违法建筑面积，按照本条第一款规定问责的面积采用按月核定比例的方式，作为问责依据。

第十二条 镇政府、区管委会、市土地行政管理部门、市综合行政执法局、市林业行政管理部门要依据各自的职权分工，将本办法实施前仍未拆除的违法建筑的数据在本办法实施之日起30天内报送市综合行政执法局核准。

市综合行政执法局、镇政府和区管委会对在本办法实施前在各自责任区域内违法建筑的存量，要分别拟定拆除方案，报市政府批准后执行。

各责任单位要根据本办法的规定，成立违法建筑管控领导小组，制定具体的工作方案、网格化管理及责任追究制度，将责任落实到人；各责任单位应对上报的统计数字的真实性负责。为逃避责任, 上报虚假数字的,一经查实,对其责任单位的正职领导、分管领导及直接责任人予以问责；情节严重的，责令其辞职。

第十三条 市政府办公室要加强对违法建筑查处的协调、统筹工作，制定奖罚分明的激励方案和打击违法建筑量化考核标准。市土地行政管理部门每年购买2次分辨率为0.5m的卫星影像数据，影像数据作为违法建筑监控的重要依据。

市综合行政执法局对报送新增违法建筑数据的真实性负责；要结合卫星影像数据对违法建筑新增量进行实地核查，如各责任单位函送的数据与实地核查的数据确实不符的，应将具体情况在5天内报送市监察局调查处理。

市监察局对市综合行政执法局报送的违法建筑新增数据要定期或不定期进行核查，如发现报送的数据有弄虚作假的，应依法对市综合行政执法局相关责任人予以问责，确保本办法落实到位。

市监察局对国家工作人员、国有企事业单位的工作人员参与违法建设和非法买卖土地建房的，要依法查处。

第十四条 本办法由三亚市人民政府负责解释。

第十五条 本办法自2013年6月21日起施行。凡过去市政府制定有关的办法、决定、规定与本办法有抵触者，按本办法执行。

第二篇：三亚市查处和打击违法建筑工作方案

三亚市查处和打击违法建筑工作方案

为贯彻落实市委、市政府关于开展打击违法建设行为的决定，积极稳妥地推进此项工作的开展，有效查处和打击违法建筑，遏制违法建筑抢建之风，维护三亚城市规划有序实施，根据有关法律法规，结合三亚实际，制定本方案。

一、指导思想与工作目标

以7月7日“市环境卫生责任片区责任人签订责任状大会”精神为指导，以《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《海南经济特区城市规划条例》、《中华人民共和国林业法》为依据，按照“统一组织，以块为主，条块结合，部门联动，分步实施”的原则要求，在全市开展查处和打击违法建筑大行动，重点查处和打击重点建设项目用地内违法抢建，防控城区周边及乡镇村庄违法建筑，使重点建设项目用地和城区周边及乡村抢建之风得到控制，保障城乡规划顺利实施和重点项目建设顺利推进。

二、组织机构

成立三亚市查处和打击违法建筑工作领导小组。其组成人员如下：

组长：黄明荣（市委副书记）

副组长：杨逢春（市委常委、市政府常务副市长）

王少山（市政府市长助理、市委政法委副书记、市公安局局长）

成员：王忠江（市纪委副书记、市监察局长）

兰文全（市综合行政执法局局长）

李瑜（市规划建设局局长）

孙宁（市林业局局长）

李洪海（市住房保障与房产管理局局长）

张上真（市公安局调研员）

何世刚（市国土环境资源局副局长）

陈跃（河东区工委书记）

张羽飞（河西区工委书记）

陈阵（崖城镇党委书记）

陈正光（天涯镇党委书记）

王裕雄（凤凰镇党委书记）

王昱正（田独镇党委书记）

李骥（海棠湾管委会主任、海棠湾镇镇长）

李开文（育才镇党委书记）

领导小组下设办公室，负责查处和打击各区镇违法建设行为试点工作的协调和指导。办公室主任由兰文全兼任，人员从相关单位抽调。

三、查处和打击违法建筑的主要内容

此次查处和打击违法建筑工作的主要内容是：调查已经建成的违法建筑，重点查处违法建筑土地来源、报建手续、资金来源、违法建筑人员情况，分类理清本村（居）民的房屋和外来人员非法买地建房情况，登记造册并张榜公布，依法处置。

四、实施步骤

（一）按照“分步实施”的原则要求，采取“先抓试点，全面铺开”的步骤组织实施。先以河东区作为试点单位，以半山半岛项目所在的鹿回头社区为试点，通过组织工作组进村驻点，开展查处和打击违法建筑活动，取得经验后在全市铺开。

（二）成立河东区查处和打击违法建筑试点工作组，组长由河东区工委书记陈跃担任，副组长由市综合行政执法局局长兰文全、河东区管委会主任黄海雄担任。工作组人员从河东区管委会抽调5人、市综合行政执法局抽调10人、市规划建设局抽调2人、市国土环境资源局抽调4人、市住房保障与房产管理局抽调2人、市纪委（监察局）抽调2人、市林业局抽调2人、市公安局抽调5人组成。工作组的主要职责是：

1．进驻试点片区开展宣传教育工作，分别组织召开村委会班子会议、党员大会、群众大会，争取广大群众积极参与查处和打击违法建筑工作，制止违法抢建行为；

2．深入实地调查摸底，掌握已建成和在建违法建筑户主、报建手续、用地来源和资金来源情况，制表报有关部门依法查处；

3．由公安机关进行稳定性评估，制订拆除片区违法建筑工作计划和实施方案，报市查处和打击违法建筑工作领导小组组织实施。试点工作组每周向市查处和打击违法建筑工作领导小组汇报一次工作；

4．总结试点片区查处和打击违法建筑工作经验，形成书面材料报市委、市政府。

五、时间安排

（一）河东区进村驻点查处和打击违法建筑试点工作时间为一个月（7月25日至8月25日）。

（二）全市铺开成立工作组开展查处和打击违法建筑工作时间从2009年9月1日至12月31日。

六、责任分工

根据查处和打击违法建筑工作组调查提供的违法建筑情况，按下列分工进行查处。

（一）对重点建设项目用地内未取得建设工程规划许可证违法建筑，对正在打基础抢建的违法建筑，由市综合行政执法部门组织拆除。

（二）对已建成的违法建筑，属于非法买卖土地的，由市国土环境资源部门负责依法立案查处。

（三）对挖山毁林抢建违法建筑的，由市林业部门负责依法立案查处。

（四）公职人员参与抢建违法建筑的，由市纪检（监察）部门查处；对资金数额过大（50万元以上），送市检察机关立案查处。

（五）市公安部门负责做好拆除违章建筑现场的安全保障工作，依法查处暴力抗法、阻挠执法行为。

七、工作组工作经费

各区镇查处和打击违法建筑工作组的相关工作经费由市财政安排专项经费。

八、工作措施与要求

（一）加强领导，责任到位。各区镇党政一把手要把查处和打击违法建筑作为当前的工作重点，列入重要议程，加强组织领导，深入实际指导工作组开展工作。各区镇工作组人员要充分认识开展此次查处和打击违法建筑专项行动的紧迫性和重要性，认真履行职责，积极大胆地做好查处和打击违法建筑各项工作。

（二）广泛宣传，营造氛围。各区镇工作组要深入实地，采取多种形式、多种渠道宣传城乡规划、土地管理、林业等有关法律，提高市民（村民）法律意识，自觉遵守城乡规划、国土、林业管理规定，做到建房依法报建，不违法建设。

（三）部门联动，形成合力。要建立联合执法机制，由属地区镇牵头，搞好协调，市综合行政执法、规划建设、国土环境资源、住房保障与房产管理、林业、公安、纪检（监察）等部门要各司其职，齐抓共管，联合执法，发现违法抢建苗头要采取有效措施坚决制止，对

顶风抢建的违法建筑要依法强行拆除。市公安部门要密切配合，为专项行动提供良好的执法保障环境。

（四）总结经验，全面推进。河东区要认真总结半山半岛建设项目用地内的鹿回头社区查处和打击违法建筑试点工作经验，为指导全市组建工作组，扎实开展好查处和打击违法建筑工作提供有效的做法和经验。

第三篇：违法建设管控经验交流材料

一、我区违法建筑查处情况的现状

我区全区总面积1381平方公里，自XX年2月撤县设区，目前下辖17个镇乡、5个街道，东西北三面城区。随着我区社会经济的快速腾飞、城市化步伐的不断加快，违法建筑层出不穷。从我局电话投诉受理情况来看，从XX年至今共收到群众关于违法建筑的电话投诉达2168件。我局从成立至今共查处规划违法案件60 件，其中做出拆除决定的19件，做出罚款决定的41件，共收缴罚款2868844元。

近年来我区存在的违法建设行为主要分为三类：一是住宅小区内乱搭建。主要利用屋顶、露台搭建阳光房等设施；破墙、破门、破窗改建或增扩原房面积等。二是企业擅自新建、改建、扩建工业厂房，增加厂房面积。三是农村宅基地上个人住房新建、改建、扩建。

二、违法建筑的成因分析

违法建筑之所以成为执法过程中的难点问题，究其根源来说有以下几点：

（一）利益驱动。违法建筑的经济利益大多体现在两方面，一是建后成为出租房。巨大的求租市场及高额房租利润，使村民不惜违法建房牟利。二是为在拆迁开发中获得更多的赔偿。在其看来低成本高回报的行为，成为违法建筑产生的驱动因素。

（二）规划审批职责不明确、审批机制不完善。随着社会生活的不断发展，各种违法行为层出不穷，这些行为是否属于规划审批范围，是否应该由城管部门查处没有明确规定。最近出现的小区地面挖掘的行为就属于这种情况。法律法规明确规定应当由规划部门审批的部分建设行为，如设立大型户外广告等，在实际操作中，规划部门并未切实履行其审批职责，导致管理出现空白，给相关执法工作带来极大困扰。

（三）多部门职责交叉、互相推诿。违法建设行为涉及规划、城管、建设、国土等多个职能部门。往往一个违法行为触犯了多个部门的法律法规。最为典型的就是农村个人建房（违反国土、规划法律法规）和小区内乱搭建（违反建设、规划法律法规）。在两个部门都可管的情况下，究竟如何管，是共同查处还是以一个部门为主。由于对双重违法行为的查处职责未作出明确，导致实际工作过程中部门之间的推诿，而常常这些难点问题就会落在城管执法部门的头上。

（四）法律依据缺失。随着新形态违法建设行为的不断出现，现有的法律法规已经不足以对其作出规范。一些确实影响规划、造成恶劣影响的建设行为，由于缺乏充分的法律依据，导致无法可依。如改变建筑物使用性质的行为，在《城乡规划法》中就未作出明确规定。《城乡规划法》出台后，一直未出台更细化、更具操作意义的实施细则，造成实际执法过程中的诸多不便。

（五）缺乏强有力的强制手段。规划违法案件查处过程中的一大难点就是拆除难。违法建筑大多牵涉到较大的经济利益，违法当事人对查处过程势必诸多阻扰，再加上强制拆除的主体不明、程序不规范，造成许多违法建筑在作出拆除决定后，并未被强制拆除，或者是出现“政府违法拆违，违法者依法维权”的现象。也正是由于缺乏强制手段的震慑，导致了“建了不拆，不拆再建”的恶性循环。

三、预防和查处违法建筑的对策建议

为遏制我区违法搭建现象的扩散，我局积极探索违法建筑管控新机制，完善基层监管体系，强化源头管理。我局下应执法中队从实际工作中总结出一套“走村串巷巡查、跟踪建筑材料去向、设立信息员、实行无缝工作制、严格法律程序、拆后跟踪关注”的成功做法，犹如架起一道密不透风的“防火墙”，让违法搭建行为无处可遁。另外，首南执法中队为进一步深化违法建筑的源头管理，建立了“城管联村（社区）”制度。联村队员不仅是各村（社区）的政策法规宣传员，还是信息的采集员、突发事件的化解员和日常工作的联络员，在基层及时发现问题、解决问题。通过推广这两个中队的先进经验，我局在全区建立了较为全面的违法建筑监管体系。但由于我区地域广阔，地区间城市化程度差异巨大，违法建筑类型各异，相关职能部门相互推诿等因素，导致我局执法队员在基层执法过程中疲于应付。

预防和查处违法建设，必须从源头上入手，坚持堵疏结合，标本兼治，特提出如下五点建议。

（一）明确部门职责，强化审批职能。管理是执法的基础，无规划管理则无规划执法。只有建立完善、公开的规划审批机制，切实履行规划审批职能，规范规划审批程序，才能减少因规划审批缺失所造成的违法建筑。同时，针对各种双重违法行为应当明确查处主体、确定责任单位，避免因职责交叉导致监管空白。

（二）加强基层监管，健全控违体系。做到拆违工作重心向前延伸或主动前置，建立健全纵向到底（从市级部门领导到每个巡查人员），横向到边（从市、区政府到行政村）的监督、管理责任制。条块结合，四级联动，严格监控，疏而不漏。建议明确规定各职能部门及区、街道、镇乡、行政村在防违、控违工作中的职责和责任。建立集区、街道、镇乡、行政村及城管执法、国土资源、建设（房管）等部门为一体的违建监管、预警联动机制，制定快速查处、拆除的应急预案，及时发现、制止并拆除早期违建。

（三）完善法律制度，规范执法行为。建议尽快出台适应新形势，涵盖新现象，更详细、可操作的规划法规规章，以解决目前规划执法工作存在的法律问题。同时，针对正在建设的违法建筑，目前各区、各部门在实际实施过程中的程序、环节、行为不统一，也不规范，提议在法律、法规允许范围内制定较为规范的针对早期违建情况的快速制止和拆除程序。

（四）健全强制拆除程序，提高执法效能。由于《城乡规划法》对违法建筑的强制拆除程序做出了修改，改变了原来由法院进行强制拆除的模式，但新的模式迟迟未建立，给执法工作带来较大不便。建议尽快建立违法建筑强制拆除机制，在市、区政府中单独设立拆违办公室负责违法建筑强制拆除工作，建立以拆违办公室牵头、各行政机关配合的快速、有效、合法的强制拆除程序，加强对违法建设行为的打击力度。

（五）加大宣传力度，强化舆论监督。建议宣传部门组织市级新闻媒体，研究开设专题栏目，大力宣传国土管理、城市规划以及我市有关农村私人建房、危房修缮以及拆迁补偿等法律、法规和政策常识，表扬正面典型，宏扬社会正气，营造良好氛围。同时，加大公众监督力度，追踪热点违建案件，剖析典型违建案例，曝光重点违建内幕，形成强大的舆论攻势，积极动员社会力量，促进违法建筑执法工作不断深入。

第四篇：物料管控办法

一、目的

本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退回处理等方面对售后物料管理和控制方面提出明确要求，规范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。

二、适用范围

适用本公司售后维修相关所有人员

三、职责

3.1售后维修部负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理及物料的使用、保管、记帐、分析。

3.2仓库负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。

3.3 采购部负责对售后物料的采购。

3.4 品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。3.5 财务部负责售后物料及账务的监管。

四、细则

（一）总要求

1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。

4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。

4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。

4.1.4每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。

4.1.5每天进行物料使用情况录入台账。

（二）售后物料的申请相关规定

4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。

4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库由仓库根据领料单进行下账调拨调拨至售后 备件仓。

4.2.3物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。

4.2.4售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。

4.2.1.1领料仓库有存货

4.2.1.2请购仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。

4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。

4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。

4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料呆料优先在接到领料单后走调拨手续调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。

（三）售后物料备件仓库管理规定

.3.1 售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。

4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系统录入外备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。

4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则对于温湿度敏感物料不能裸露存储需放入密蔽

1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。

2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。

3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。

处理意见包括：

内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供应商、市场销售）

4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。

未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。

5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。

变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。

呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。

五、呆滞物料管控流程

（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类

1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。

2、设计变更，导致物料呆滞。

3、请购、采购失误，导致物料呆滞。

4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。

5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。

6、其他原因导致物料呆滞。

（二）管控流程

1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量）。

销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。

2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部门、生产管理部确认该物料是否有库存、在途或在制。

采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。在1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。

技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。

对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。

3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料的到料时间并制作《采购订单》交由物流科签字确认后，方能采购。

采购量=标准单位用量×计划生产量×（1+设定标准不良率）《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。

采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。

采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。

4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。

公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。

生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。

对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。

5、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。

6、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。

六、呆滞物料处理流程

（一）处理方式

1、将呆滞物料再加工后予以利用。

2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

3、将呆滞物料回收再利用。

4、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。公司内部确实不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。对公司合格供应商，若询价低于现行市场价格的80 %，由采购部门门寻找联系两家以上回购单位（含两家）进行报价，并将报价结果报“专项小组”确定处理方案。

5、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

6、将呆滞品报废处理——

第五篇：项目管控办法

项目人员管理办法

1、组织机构

项目部设4部、2室，由各部门负责人负责。下设4个工区，由工区经理负责，工区技术人员负责现场技术质量、进度管理；领导班子成员负责制(唐强：

一、二工区、冯秋利：

三、四工区），项目总工主抓全线技术质量工作。

2、用车管理办法

项目部用车由办公室统一调配，具体实施细则按以下执行： ①按照工区所在位置，原则上一、二工区配置一辆车，三、四工区配置一辆车，如需要临时增加用车，提前与办公室联系，项目部各部门如需到现场，尽量与工区人员一起出行。

②项目配备专职司机，并责任到人，若发现违章记录每月超过两次，违章罚款自行承担。

③严禁酒后驾驶，若发现，罚款200元。

④严禁公车私用，私人如需用车必须经项目经理批准，由办公室安排。

⑤项目部统一办理加油卡，如需加油到办公室领取。如有特殊情况，需经项目经理同意。

⑥长途用车，根据自驾费用与公共交通费用对比，选择合理方式出行，特殊情况除外。

⑦严禁车辆出入大型娱乐场所及高档酒店。

3、请假管理办法

①员工请假需填写请假条并说明原因，经分管领导和项目经理签字同意，方可离开。

②若无法按时归岗，需提前向项目经理报告，否则按旷工处理。③请假天数、频率与绩效考核挂钩。

4、作息时间管理办法

①严格按照项目部制定的作息时间表执行，实行班前点名制度。②晚上如需出行，必须与分管领导汇报并说明原因，严禁夜不归宿。

③发现上班时间不在工作岗位，若无正当理由，每次罚款100元。④因工作需要无法按时就餐，需提前与食堂联系。

⑤上班时间禁止浏览和工作不相关的网站。

5、考核办法

①参照建七工【2013】301号文，《项目管理考核标准》和《项目管理考核试行办法》对各部门进行考核，考核中发现的问题必须在规定时间内完成整改，考核结果和绩效挂钩。

②按各部门岗位职责、技术质量管理制度、安全管理制度等项目管理制度严格执行，并责任到人。

③根据施工计划和工程例会安排，将施工任务分解到人，并定期节点考核，考核结果与绩效挂钩。

④安排的工作任务，不等不靠，及时完成。

6、招待标准

①招待烟由办公室统一购买，如需领用，向办公室提交申请。

②中餐不提供酒水，晚间招待酒水由办公室统一购买，不得超量饮酒，如遇特殊情况，需自行购买时，不得超过项目部统一标准，否则费用自理。

③各部门若有招待需求，需向项目经理申请。

④项目部设有小食堂，招待本系统职工，原则上在小食堂就餐。⑤根据招待对象的层级，制定不同的就餐费用标准。

7、日常生活管理办法

①节约用电：上班时间需关闭宿舍空调、电灯，下班时间关闭办公室空调、电灯，若发现违规，没宿舍、部门罚款100元。

②节约用水：洗簌完毕及时关闭水龙头。

③食堂用餐：吃多少打多少，避免剩菜剩饭。

④严禁项目部管理人员接收施工班组宴请，如因工作方便，原则上在班组食堂就餐，若有特殊情况需向分管领导或项目经理报告。

⑤宿舍内要保持整齐、干净。

⑥竖立主人翁思想，爱护项目部一草一木，保护好项目公共设施。⑦维护企业形象，不做有损企业形象的事，不发表有损企业形象的言行。

⑧团结同事，互帮互爱，发现需要帮助的职工，及时向项目公会和领导反映。

⑨严禁赌博。

⑩竖立良好的工作、学习氛围，业余时间多看专业书籍，鼓励考取相应专业资格证书。

⑪节约用纸，提倡无纸化办公、废纸多次利用。

8、施工班组管理办法

施工班组应严格按照施工合同履行其责任，如未按合同规定实施，项目部有权根据合同条款对其进行处罚。

①安全文明管理

各施工班组必须服从项目部安全管理办法，并在施工中加强自身安全防护意识，涉及安全隐患的事项必须坚持自己的安全原则，对不安全因素有权利、有义务上报项目部专职安全员。杜绝一切不安全因素的发生，从而控制整个工程的安全管理。各施工班组必须注意施工人员文明施工行为。对于违反安全文明施工管理的班组及个人，项目部将通过项目既定的处罚条例进行处罚。

②质量管理

工程施工的质量应严格按照施工图纸、技术变更的要求进行施工，符合分部工程施工质量验收规范的要求，应按分项工程技术交底的要求进行具体作业，并且施工成品满足观感质量的要求。各班组必须加强管理，责任到人，落实奖惩制度。为了加强施工过程中的动态质量控制力度，完善项目部质量管理体系及规章制度，有效保护结构成品及构配件，杜绝工程质量缺陷的产生，确保工程质量达到管理目标；制定相应的质量管理办法及处罚条例。

③进度管理

各施工班组对于工程的施工进度必须满足阶段性施工进度要求（月进度计划或周进度计划），各个检验批的施工进度应满足项目现

场管理的合理需要。为保证施工进度，各班组应配足操作人员，并合理的安排工人的作息时间，需要加班时，施工班组有义务、无条件接受项目管理及安排。