区域营销管理中心费用管理办法[五篇]

第一篇：区域营销管理中心费用管理办法

区域营销管理中心费用管理办法 第三部分

市场费用

市场费用是指公司营销活动中发生的推广、助销品、促销、广告、销售折让等方面费用的总和。

一、助销品费用

1、助销品是指用于帮助销售人员和客户开拓市场的辅助物料。例如陈列架、酒杯、海报等。

2、新客户第一次发货时，按照首单回款金额的5%配给客户助销品（助销品金额按采购价折算）。

从第二单开始，原则上为每单超市类客户不超过该单回款额的2%，酒店类客户不超过该单回款额的3%，如超过规定额度需要特殊处理的，由大区经理申请，集团办审核，总裁批准发放。

助销品清单： 促销台、酒杯、海报、开瓶器、酒架、品尝酒、手提袋、报纸、杂志等。

二、广告费用

1、店面招牌

公司的经销商要求制做公司统一形象的门头招牌，招牌尺寸由公司区域主管据实提供，招牌内容由公司统一设计，招牌由经销商安排专业广告公司安装制作。或者由公司设计制作灯箱布提供给经销商，由经销商安排专业广告公司安装。

区域营销中心必须监督，保证经销商的招牌符合公司的要求标准，以维护公司的形象。并提供照片、发票和经销商的签名、大区经理的验收签名，一并到公司相关部门报销。

报销标准为：首单回款的2% 以内免费提供或全部报销，超过2%，在超过部分的1000元以内，公司和代理商各承担超过部分的50%，超过1000元以上部分由经销商自行承担。

分销商（含本级）以下客户提出申请要求做招牌的，由区域业务主管提出申请，大区经理审核，并据实提供招牌尺寸，由集团办审批，灯箱画面设计必须由公司统一设计提供给一级代理商，由大区经理、一级代理商共同安排制作，保证分销商的招牌制作符合公司的标准，以维护公司的形象。费用报销上限为首单回款的5%，使用年限为2年，更换招牌画面费用由厂家承担，其他费用由经销商承担。

制作各类招牌必须实行先报批后执行的原则，禁止先执行后报批，未经报批所发生的费用一律不予报销。

2、户外广告

户外广告牌根据公司的区域市场发展规划，由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核、上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

3、其它媒体广告

行业报刊、杂志、车体广告等根据公司的整体发展战略，结合区域市场的特点，有针对性地投入，投入由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核，上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

以上三项费用在某区域投入的，计入区域市场费用，费用率控制在回款总额的3-5%以内。

4、其它市场费用

推广费用、促销费用、销售折让等其它市场费用，根据市场的发展竞争情况，有关部门适时制定方案，销售部配合执行，费用另计。第四部分

借支报销管理规定

（一）、借支规定

每月各区域营销中心的借款，由省级经理或大区经理统一借款，事先应填写“个人费用借款单”，注明借款事由和合理的费用预算，由销售后勤部核实，集团办审核，再报总裁审批。对于出差时所借支的款项，应于每月的5号前寄出上月借款发生费用的原始凭证，报销时所报款项先偿还个人的借支欠款。

对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后账不借”的规定，如果到计发工资时，仍然没有结清借款的，则在工资中一次性扣还。非公司业务需要一律不准私人借款。

严禁从经销商或其他客户处借款。特殊情况需报请总裁和公司财务共同批准，否则，视同挪用公款处理。(具体办理手续另定)。

区域营销中心内部人员的费用在区域营销中心内部开支，按公司标准借支并由大区经理或者省级经理批准；若相关人员确因业务需要在总公司借支，必须先有省级经理或者大区经理签名，集团办审核，总裁审批后方可借支。

（二）报销要求

各项费用的报销，均需要有真实、合法、有效的票据，否则，不予报销（如假发票、无盖专用章发票、住宿费收据等都不予报销）。

粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净、整洁。

填写费用报销单时应做到：字迹端正，用途明确，时间清楚，项目齐全，金额准确，大小写一致，所有内容不得涂改（对确实无法取得票据的，应先填写支付证明单，作为报销附件）。所有车票必须写明所乘路程。

差旅费的报销要求每日一贴，填写清楚起止地点、日期费用等内容。禁止将所有单据一并粘贴，含混报销。

填写报销单据时，只准使用黑色的签字笔或黑色的墨水笔。对不按要求粘贴票据与写有关报销单据的，财务部不予受理。

（三）费用报销程序

1、市内交通费及其它正常费用开支

办事处内勤人员因公所发生的交通费及其它费用报销程序：填写报销凭证——大区经理初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

2、特殊费用的报销

办事处内部特殊费用是指跟办事处发生业务关系的客户来到办事处所产生的招待费用、因工作需要发生的较大数额的不属于本费用管理制度范围内的费用等。

报销程序：按照申请标准由大区经理如实填写“报销单”并签名——总裁审批——财务报销。

3、专项费用的报销

专项费用包括广告费、促销费等费用：填写“报销单”并签名——销售后勤部初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

（四）费用报销时限

实行办事处备用金制度。员工费用报销时限执行借支规定的第一条，区域营销中心办事处费用，以及区域市场费用，按照当月发生下月核销的规定执行。

区域营销中心办事处费用报销需附审批过的《办事处费用申请表》，市场费用报销需附审批过的《市场费用申请表》。

费用报销流程以及时限为：区域营销中心办事处文员或者销售内勤报大区经理签字（每月的1号—3号）——集团销售后勤部对应的销售内勤初审（收到原始票据当日完成）——销售后勤部内勤主管复审（一日内完成）——财务主管审核（两日内完成）——财务副总裁签字（两日内完成）——总裁审批（两日内完成）——财务部入帐（注：特殊情况由总裁授权财务副总裁审批）。

（五）报销奖惩方法

公司支持、提倡、鼓励维护公司整体利益的行为。员工如发现或知悉他人在费用方面确有不正当行为的，可直接向公司相关部门或者相关领导举报、揭发。公司严格为举报人保密，举报事项一经查证属实，公司将对举报人予以嘉奖。对虚报、多报费用者，公司除追回该款项外，并处所虚报、多报金额1—5倍的罚款、通报批评、辞退、开除等处分；情节严重者，将依法追究其法律责任。

对未经总裁和财务共同批准，擅自从客户处借款的，一律以挪用公款论处。除即刻追回款项外，并处所借金额1—5倍的罚款、通报批评、辞退等处分；情节严重者，将依法追究其法律责任。

在相关报销单上签字的证明人、审核人、批准人，若因工作失职，给作弊者以可乘之机，导致公司财产损失的，处以公司被多报、虚报同等金额的罚款、批评、记过、辞退等处分。如经查实在审批环节中有联合作弊者，将对当事人进行10倍罚款，并予以辞退，同时追究法律责任。

第六部分 解 释

本规定的解释权属于长白山酒业集团集团办公室。

本规定如有调整，将充分考虑与本规定的衔接。

如其它规定与本规定有不同解释的，均以本规定为准。

本规定适用于除东北区域以外的销售区域。

本规定从2005年10月1日起执行。

原始票据管理办法

为了进一步加强原始票据管理,规范原始票据各种行为,提高工作效率,减少公司损失,特制定本管理办法。

一、内部票据

一、《区域营销费用报销清单》

1、必须填写区域名称、报销具体时间，在时间一栏中应填明具体年、月、日。

2、费用类别中按区域营销中心的费用分类标准填写。

3、费用内容应简明扼要填写所发生的费用性质、内容。

4、所发生费用的单据数量及总数、发生的金额数及合计数、金额的大小写必须填列清楚，同时金额的大小写数额必须相符。

5、报销单据中的申请人必须由报销单据的本人签名，不得无故不填写或空缺。

6、证明人必须由大区经理以外的人员填写。

7、审核、复核、审批必须由集团费用管理流程中有关人员签名，不得空缺。

8、说明一栏中应尽量填写费用内容中未尽事项。

二、《支付证明单》

1、必须填写具体支付时间，填写年、月、日。

2、摘要一栏中应尽量填写支付费用原因、费用名称、类别。

3、表格中数量、单位、单价、金额必须按规定填写，如有涉及内容一般不得空缺。

4、金额大小写必须同时填写且相符。

5、核准、证明人必须由大区经理本人签名。

6、经手人必须由具体办事人员签名，同时在受款人一栏签名。

7、会计、出纳栏由集团财务部人员签名。

三、《营销费用申请表》

1、必须填写具体申报日期，区域名称。

2、上月销量、上月费用占总销量的比率；本月销量、本月费用占销量的比率均必须填写，同时将上月的实际销量、实际费用比率如实填写。

3、上月预支栏、上月实际发生金额、上月结余、本月申请栏均需要填写各种费用的金额，不得仅填写一个总数，而不填写明细金额明细与总数必须吻合。

4、申请人必须由大区经理签名。

5、备注栏中应简明扼要叙述有关费用申请的原由及目的。

四、《工资发放表》

1、必须填写发放工资的具体月份，发放工资的具体时间。

2、姓名栏、工资标准、补助、应发金额、实发金额不得空缺。

3、领款人必须由本人签名，不得无故替代签名。

4、制表人与审核必须由不同人员签名。

5、大区经理必须签名。

五、《差旅费报销单》

1、由出差人填写。

2、必须填写报销日期、报销区域。

3、按照表格中的所有内容填写，如有则不得空缺。

4、应着重填写出差日期、出差路线以及主要工作事项。

5、出差报销的金额与后面所附的单据累计金额相符。

6、大区经理、出差人必须签名。

二、外部票据

一、收据类

1、尽量使用正式发票。

2、必须使用正式收据。

3、收据中必须填写收款日期、收款内容、收款金额。

4、收据中由收款人签名并加盖单位公章或私人手印。

5、公司付款时，收款收据必须由对方开出。

6、付款时必须由经办人在收据背面说明付款原因，区域经理签名。

7、收据中摘要栏必须尽量说明事由，不得随意简写或空缺。

二、发票类

1、使用发票必须为税务部门规定的发票。

2、发票中的所有内容都应该根据实际情况填写，不得无故不填。

3、发票中项目栏中应尽量写明具体收费项目、收款事由。

4、发票中的金额大小数必须相符。

5、发票中必须填写客户名称。

6、发票正面必须加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。

7、如我司是按照发票上的金额全额付款，则原始发票必须交由我司作为付款依据。

8、如我司是按照发票上的金额部分付款，则在提供发票复印件时必须在复印件上面注明确原始发票在何单位、哪月帐簿、哪月凭证、第几号等情况。

9、经办人在发票背面详细写明付款的理由并签名，同时区域经理在发票背面签名。

三、更改错误办法

1、如发生数据填写错误，不得随意进行更改，应在错误的数据上划一道线条并加盖更改人的私章或加盖单位公章，同时在错误的数据上面填写正确的数据。

2、文字书写应尽量工整，不得随意草写，另外不得随意涂改。

四、报销说明部分

一、入场费报销说明：

1、报销入场费用时必须事先经过申请，报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品入场、入场费标准、商场名称、何时间入场、以前有无品项在该商场、产品入场后该商场有几个品项等。

2、该产品入场前的月平均销售额是多少？新产品入场或增加品项后预计月销售额是多少？增加销售量后预计效益分析。

3、该产品入场后应拍摄照片。

4、所发生费用票据应有大区经理与业务人员同时签名。

5、与商场谈妥入场后，应签定《入场协议书》，将复印件随报销单据一同上报。

二、赞助费报销说明

1、赞助费用应事先上报销售后勤部审核，集团办复审，总裁审批后方可支付。否则不得报销，费用自负。

2、支付赞助费用应出具被赞助单位的收款凭据，并加盖被赞助单位的财务公章，收款人应该签名。

3、报销时在被赞助单位的收款凭据后由经办人说明赞助的理由，赞助后的效果。

三、堆头报销说明

1、报销堆头费用时必须事先经过申请（即上报营销费用申请表与促销活动申请表中已经申报），报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品做堆头？堆头费标准？商场名称？何时间做堆头等？该产品做堆头前的月平均销售额是多少？预计做堆头后增加销量额，增加销售量后预计效益分析（即上报促销活动总结表）。

2、该产品做堆头后应拍摄照片。

3、所发生费用必须有大区经理及业务员同时签名。

4、做堆头应签定《堆头协议书》，在报销时应将复印件随同报销单据一同上报。

四、促销品助销品报销说明

1、促销、助销品的购置必须在营销费用申请表与促销活动申请表中已经上报，经申请报集团办同意后方可购买。

2、在促销过程中应详细登记赠品发放记录，报销时应提供原始发放记录。

3、助销品发放应登记《助销品使用情况登记表》，该表中应详细记录所有内容，同时经办人与大区经理必须签名。报销时提供该表原始件。

4、报销时应随同上报《促销活动总结表》，该表中应详细涉及活动的后期效果。

五、工资性费用报销说明

1、人员（区域人员、理货员、促销人员、铺市人员等）工资必须以集团办规定的正式工资表予以发放。

2、促销人员、铺市人员工资发放要求提前上报活动中所需人数，人员工资标准，发放时间等具体情况上报销售后勤部、集团办审核，经过批准后报财务部备案。

3、报销时应有大区经理、制表人和领款人的具体签名方为有效；

4、以白条发放促销人员、铺市人员工资无效。

六、业务提成报销说明

1、发放业务奖金应提前上报集团销售后勤部初审、集团办复核，发放比例、额度、办法集团办核准后方可，报总裁审批，审批后报财务部门备案。

2、发放人员奖金必须提供发放具体办法。

3、发放人员奖金必须使用集团办规定的奖金发放表。大区经理、制表人、领款人必须在该表中签名。

七、差旅费报销说明

1、需出差人员应在出差前上报出差方案，提交出差计划及借款申请，由销售后勤部初审，集团办复核，报总裁审批，经过审批后方可出差。

2、出差人的计划书中应该详细涉及出差的地点、出差的目的、解决什么问题、出差时间安排等具体情况。

3、出差返回后应书写《出差报告书》，该报告书中应详细叙述出差解决的问题，是否还存在隐患？处理工作是否在所出差区域正在进行或待进行处理之中。

4、报销时请详细填写《差旅费报销单》，在该单中应仔细填写出差的具体起始时间，出差具体路线等情况。

八、共同费用分摊报销说明

1、我司全额付款的票据必须为原件；部分支付的票据必须有复印件；同时在票据背面或专门报告付款的理由、付款的标准等。

2、对我司部分负担分摊的票据，除了必须说明分摊事由和事项外。我司部分负担的附件（复印件）上必须有对方单位的有效认可图章（对方单位的财务专用章及法人签字），且备注此留存原件的查询电话与具体记帐凭证号码。

九、检验费报销说明

检验费必须经公司申请（突发检验应及时电话与销售后勤部取得沟通），经过集团办核准后方可支付相关费用，检验后需有相关检验单位出具的检验报告和正式票据方可报销（检验报告单上应有完整的检验的是什么产品？什么时间检验？检验费的标准等相关内容）。

十、罚款与赔偿费用的报销说明

1、各区域如发生罚款与赔偿费用，应及时上报一份详细原因说明书，报告书中应详细叙述被罚款的理由。

2、该报告书在得到集团办的确认后方可按照批复的内容进行处理，各区域不得擅自处理。

3、该报告书留存一份复印件在财务部备案。

十一、代垫费用支付说明

1、区域营销中心如发生代垫费用需先申请，经销售后勤部、集团办核准后方可支付。支付后凭借批复文件或有效票据至财务部进行核销。

2、由经销商事先支付的费用应提前与销售后勤部、集团办取得沟通，并详细报告经销商支付费用明细及内容。提供完整的有效票据，以便财务及时抵减其欠款。

十二、劳动纠纷费用报销说明

1、如发生劳动争议，则应及时上报集团办，详细叙述发生情况；得到集团办的明确批复后方可处理。批复后的文件报财务部门备案。

2、报销该费用时，应详细在付款票据后说明处理过程，由经办人证明，收款人签名，大区经理签名。

十三、招待费用报销说明

1、各区域的公关招待必须先申请，申请书中应说明为何招待？招待什么人？招待标准？陪同人员等情况，经公司批准后方可报销此项费用。

2、参加经销商、赞助、邀请等外事活动需先申请事由、人员、效果等，经公司批准后方可参加，一般情况下不得擅自参加。

十四、交通费用报销说明

1、一般情况下办事人员不得在市内乘坐出租车。

2、如特殊事项，确实需要乘坐，需严格加以控制（日常工作乘坐的出租车费用不得报销）。

3、报销时应在票据后面由大区经理进行说明并签字。

十五、维修费用报销说明

1、区域营销中心固定资产需要维修，事先必须提出申请，销售后勤部对申请进行初审，集团办复核，经过总裁审批后方可维修。

2、维修报销单据应由总裁签字，财务方可报销。

十六、邮寄费用报销说明

1、邮寄单据上应列清明细，如什么物品、件数、具体收件人等。

2、如无法说明是公司业务发生的邮寄费用则财务拒绝报销。

十七、让利折扣费用报销说明

1、如发生让利、折扣费用应事先报销售后勤部审核，通过后签订相关协议，报集团办复审，经总裁批准后方可处理。

2、报销时应具体报告实际让利、折扣等活动的活动总结报告。

十八、产品质量费用说明

1、发生产品质量问题所引起的费用，应事先上报集团办，集团办在接到信息的当天应给予明确答复。各区域只有得到答复后方可进行相应处理。

2、报销费用时在票据后面由经办人说明原由并签字。

3、付款时应具有收款人的签字，如为单位则需要加盖单位财务专用章。

五、其他事项说明

1、费用单据粘贴需严格按集团财务部的要求粘贴。

2、所有费用单据和报销单据必须由大区经理签字、证明人证明后方可生效。

3、同一天、同一时间、商场、业务支付两笔费用的，又无具体理由与证明人的，财务拒绝报销。

4、发票、收据的备注栏必须用文字写明事由，不得以代码进行代替。

5、营销费用申请必须按规定表格规范填写，否则以未做申请处理。

6、市场开拓（招商等）费用必须列清明细，费用结构详细加以分解。

7、票据的大小写必须写清楚。

8、费用申请表不得随意涂写；费用报销单据需方便查看。

第二篇：营销费用管理办法

营销费用管理办法

1.目的

为了规范市场销售行为，大力开拓新市场；有效控制销售费用的使用，逐步过渡到销售费用与销售收入挂钩，特制定本规定。2.适用范围

本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。

本规定的费用是指：市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。3.销售费用管理规则

3.1加强预算管理和预算意识，坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

3.2严格审批手续，费用开支需经部门领导审核，主管总裁批准，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。

3.3厉行勤俭节约，挖掘节约费用潜力，从点滴做起，人人讲节约，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，达到节流增效的目的。

3.4权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理。4.形象宣传费（公司提供）

4.1统一印制名片：公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。4.2 统一对外介绍：销售人员提供给客户统一的企业介绍和产品样本。4.3统一节日礼品：公司根据需要统一准备节日礼品。5.市场开发费用管理

5.1 新客户市场开发费试行“包干制”

5.1.1根据公司市场开发计划，销售人员提出市场开发实施方案，并提出开发费用申请，报部门领导和公司主管领导审批，根据需要报集团领导批准。

5.1.2根据客户开发的难易程度和客户规模大小，提出市场开发费用金额，市场销售人员在审定的金额内开支。大客户市场开发费用按合同额3%，其它客户开发费用合同额1.5%执行；

费用使用填写《费用申请单》。5.2 成熟客户维护费采用“提成制”

5.2.1对于已经供货的成熟客户，应酬公关费实行按货款回收额比例提成，按季考核兑现。其费用按公司批准的计划，由销售部门自行支配使用。

5.2.2 销售费用计算方法为（含差旅费）： 销售费用 = 货款回收额 ×（1~3）% 6.差旅费管理

6.1销售人员的差旅费管理实施“定额包干制”

6.2在公司出差管理规定中差旅费报销标准按公司规定办理报销； 6.3销售人员出差前填写出差计划和差旅费预算表； 6.4.销售人员出差后报销时要附出差报告。

7、回款计划

7.1 销售人员对于已签订的合同，根据合同执行情况和进度，填写每月回款计划； 7.2部门根据回款计划，批复已签项目的执行管理费用和市场开拓费用；

7.2分支机构的营销费用，严格按照回款计划和已回款情况，按照相应比例予以支付。

7.相关文件和记录

《销售费用台帐》 《费用申请单》 《月资金计划》 《差旅费预算表》

第三篇：营销管理中心岗位职责

营销管理中心岗位职责

职务名称：

直接上级:总经理

直接下级：销售部经理、市场部经理、招商部经理、公关部经理、会所加盟部经 理、保健护理师培训基地负责人

本职工作：负责公司的整体市场营销工作

一、业务职责

1．参与制订公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

2．负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3．定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

4．根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

5．负责重大营销合同的谈判与签订。

6．主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

7．制定营销系统专业培训计划并协助培训部实施。

8．协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9．负责分解下达的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。

10．定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

11．代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

二、管理职责

1．组织建设

（1）参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）确定下级部门的组织结构；

（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2．招聘及任免

A．用人需求

（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B．面试

（1）进行直接下级岗位的初试；

（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）组织参与面试的人员。

C．不合格员工处理

（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3．培训

（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4．绩效考评

（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5．工作沟通

（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6．激励

（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7．经费审核与控制

（1）依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8．工作报告

定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9．表现领导能力

（1）指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

第四篇：2007营销管理中心工作总结

营销管理中心工作总结

2007年营销管理中心紧密围绕公司 “坚持科学发展的理念，倡导‘要干实事者、不要怕事者’之风，立足做精项目，扎实练好内功，不断创新经营理念，大幅增强企业核心竞争力，以公司长期、可持续的发展回馈客户和社会，以积极、坚持不懈的努力来全面实施战略发展规划，为使公司跨入一流房地产行业而奋斗！”的总体思路，精诚团结，群策群力，积极开拓，踏实苦干，使销售额在一路凯歌中节节攀高，最终以超过目标 1.5亿元的业绩取得了最后的胜利。

几项主要经济指标完成情况如下：

1、住宅销售共套，m2，销售额达元，销售率达%。其中一期销售套，m2，销售率达到%；二期销售套，销售率达%；三期销售套，销售率达%。

2、催收二期房款万元，其中按揭贷款办理户，计万元；收现万元。

3、收取车位诚意金户，计元；商业登记金户，计元；

4、积累了名住宅、商业意向客户，为项目下一步的销售提供了市场基础。回顾一年来的工作，良好业绩的取得离不开四个因素：一是宏观经济形势拉动房产市场普遍强市；二是公司出台的政策准确切实，推广力度大且有效，既调动客户的激情，又激发置业顾问的积极性；三是项目工程的进展品象越来越好，给您一个有公园的家初出端倪；四是公司是大团队，销售管理中心是小团队，团队的合作意识、学习氛围越来越好，能体会到家庭的温暖。在此基础上，营销售管理中心主要围绕以下几个方面开展工作，确保了各项任务的完成：

一、优化组织结构，明确职责，为任务的完成提供机构保障；选拔人才，为企业、项目可持续发展积聚后备力量。

今年7月根据**和**销售情况，营销管理中心的机构设置进行了调整，下设“一室三部”，即总经理室，统管下属三部，全面负责营销管理工作；住宅部，着重住宅销售全过程、客户资源积累工作；商业部，着手招商引资、商业定位、布局的前期准备工作；房源部，做好房源销售各项指标的统计，为后续、相关工作的开展提供切实数据。各部强化职能各司其职，既有分工又有合作，既有重点又顾全局，既考虑眼前又预备将来，为项目销售更科学化、系统化，提供了一个稳固的组织机构保障。

从员工中选拔出实践业绩突出、有号召力、有组织力的一批人员进行任命，既给有能力者一个发展的平台，让个人能力的发挥转变为团队综合实力的强化，又激励了全体成员形成一种积极向上努力进取的工作氛围，为公司的可持续发展积累人力资源的基础。

二、正确面对1.5亿销售任务，积极采取措施确保落实。

1、科学制定、分解任务。年初营销管理中心专门就公司下达的1.5亿任务落实召开了工作安排会，针对市场状况进行科学分析、层层分解，分阶段、分个人、分项目的落实到人，将个人目标与公司目标统一起来，确保了整个任务有计划、有步骤、有章可循的稳步实施。整个任务的分解是建立在对可售项目体量、销售时间长短、置业顾问积累客户资源量大小、整个房产市场发展动向、公司需回收资金额度等因素上科学进行的，让每个置业顾问都明确任务的重要性与可执行性，使各自的销售行为既有方向又有动力。

2、身份定位，扩展环节。灌输销售人员新思想，明确其在整个营销体系工作中的重要性，重新定位其身份。销售人员不再只是简单的接待员、算价员，而是能为客户提供购房投资置业专业服务的“置业顾问”；是为公司反馈市场信息、提供营销决策参考性意见的信息收集、加工、利用者；是公司经营思路、项目开发理念的传播者。有了准确的身份定位，引导、鼓励、促进销售人员积极主动地参与到营销管理制度制订、销售流程确认、销售政策出台、广告策划沟通等相关环节，使营销管理工作涉及内容更广泛，手段更人性化，状态更主动，真正贯彻以市场为导向的科学原则。如2007年各期房源开盘政策、节假日促销政策、商业登记金活动方案等的制订均融入了销售人员的意见和想法。

3、数字化管理，有效监控。对各项销售指标进行精确统计，及时按时、按人、按项目核对与原订计划的差别，分析原因、积累经验，调整销售策略；及时调整绩效考核方法，调动销售人员积极性、行动力，如调整销售面奖，引导滞销房源去化率提高等，使销售计划始终在可控范围内有序进行，并向着速度更快、利润空间更大的良性方向发展。

4、端正态度，踏实苦干。2007年的工作量相当繁重，二期、三期房源开盘；二期房源按揭办理；一期房源交付、一期车位出售的准备工作；三期房源客户按揭资料收集，等等，工作一项接着一项，从年初时全体营销人员就做好“不怕苦，打硬仗”的思想准备。春节是外地回兰客户购房的大好时机，全体营销人员自发地抛小家为大家，团聚的节日里，忙着联络客户、上工地、谈房价、签合同，正由于有这股勇于拼搏牺牲的精神，今年年初开始销售势头就一路强健。

7、8月份期间是往年销售淡季，也是御景城在建项目未安装电梯之际，营销人员勤字当头，细致做好客户服务工作，为促进成交率主动邀请客户现场看房，烈日骄阳下爬了这幢爬那幢，二十多层的楼梯上上下下、反反复复，用汗水浇灌出淡季不淡的喜人成效。五一、十一、售楼中心搬迁等各销售节点，全体营销人员更是抓住有利时机，放弃节假日，以你追我赶之势猛攻待消化客户群体营造销售火爆氛围，特别是在10月黄金周期间创造了共签购房合同114份，购房定单41份，总成交额约6296万元，另预约车位25个的惊人业绩，震憾业内外人士。也许曾为接待人山人海的客户顾不上吃一口饭，也许曾为催回某笔应收款遭受客户的冷言冷语，也许曾为做完接连而至的工作推迟家事，也许曾为谈判的最终胜利带病上阵„„不管发生什么，所有的营销人员仍笑对每位来访者，珍惜每次机会，以踏踏实实的工作作风善待每位客户，以一点一滴的辛勤付出积聚项目销售的胜利成果。

三、注重整体实力，深入打造一流团队。

针对营销人员经过实战已逐步走向成熟的现状，07年团队建设将重点锁定在加强整体实力上。

建立一个开放、坦诚、及时的沟通环境，让大家都善于沟通，乐于沟通，大胆提出自己的想法和意见，加强团队的合作精神。团队成员不仅限于完成自己的任务，还要协同其他成员共同完成任务，把自己在项目中的经验和教训跟大家分享，以避免别人犯同样的错误，或到遇到相同问题时能很快解决。新老成员更替之时，及时选择好一帮一、一带一的帮扶模式，让弱势成员迅速成长，达到整体水平的均衡。工作安排中，充分考虑各成员的特点，发挥其特长，达到优势互补的效果。不仅在工作中形成互相帮助的氛围，在生活上也保持随时关注的态度，及时解决后顾之忧，让每个成员可以更全力以赴的投入到工作中。

强调学习重要性，提高整个团队的全面素质。除组织营销人员参加专业岗位培训考试之外，及时利用电脑、报纸了解行业发展动向，国家相关政策，专业基础知识，其他项目优势、特点，公司各部门工作进展等情况，使全体成员掌握更多的知识与信息，更有效的处理工作事务，提高效率。特别象近期银行贷款政策处于调整期，新规不断出

台，及时了解掌握各银行贷款政策的区别与利弊，使按揭办理工作能更灵活、方便，提高了资金回笼率。

总之，今年通过外靠有利条件的把握争取，内靠全体成员的艰苦努力，营销管理中心较好地完成了既定的销售目标，但也看到了自身发展中的一些不足之处，明年我们要继续努力，着力改进，使各项工作都更上一层楼。

第五篇：营销管理中心制度(DOC格式)

营销管理中心制度汇编

目 录

第一章 营

销

管

理

中

心

及

分

公

司

人

员

结构……………………………………………………03 第2章 营销管理中心工作流程及管理制度…………………………………………………03 第1节 营销管理中心表格上报管理规定及规范………………………………………05 第2节

收

发

文

管

理

规

定

及

规范…………………………………………………………08 第3节 营

销

管

理

中

心

文

书

档

案

管

理

办法………………………………………………08 第4节

试

用

装

发

放

管

理

办法……………………………………………………………10 第5节

特

殊

用

途

产

品

发

放

管

理

办法……………………………………………………10

第6节 要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场）.……………………………11 第7节 要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场）.……………………………12 第8节 分公司经营费用申请流程及规定…………………………………………14

第9节 分公司广告宣传费用申请流程及规定……………………………………14 第3章 分

公

司

档

案

资

料的上

报

管

理

规定………………………………………………16

第1章 营销管理中心及分公司人员结构

一、营销管理中心人员编制共计 5人；

（一）中心主任１人

（二）内勤1人

（三）计调1人

（四）交流1人（兼）

（五）商务1人（兼）

二、分公司人员编制

管理人员固定编制7人，业务人员人数编制应市场所需待定，促销人员的编制根据专柜的数量和销售淡旺季而定，促销人员上岗前签订《促销员聘用合同》，公司其他人员的招聘，除上报营销中心批准的人员外均为临时人员聘用，临时人员上岗前签订《临时聘用人员合同》。公司招聘人员细则，遵照营销中心人力资源部相关文件要求。（1）公司经理1人；（2）分公司副经理1人；（3）会计1人；

（4）出纳兼任库管1人；（5）业务主管1人；（6）专业咨询老师1人；（7）前台文员兼任内勤1人；（8）业务员若干人；

（9）专柜促销员（待定）人/专柜；（机动编制）（10）临时性员工若干人；（不（11）计入固定编制）

第二章 营销管理中心工作流程及管理制度（见下页）上海百胜斯生物科技有限公司 营销管理中心工作流程图

第一节 营销管理中心表格上报管理规定及规范

为了更好地规范各分公司系统表格上报情况，特制定以下规定：

一、系统表格的填写规定

（1）计划性表格：需要分公司经理于每月25日制定好如实填具在各项表格上，（2）且具体执行。

（3）汇总性表格：需由营销管理中心在各项工作完成后，（4）对数据进行分类汇总，（5）如实填写在各项表格上。

（6）汇报性表格：由各分公司经理或营销管理中心主任结合上月实际工作重点及员工表现情况，（7）客观实际地给予评定，（8）并如实填写。

（9）通知性表格：在终端用户或客户有异动后如实填写各项内容并于24小时内回传营销管理中心。

（10）申请性表格：在发生要申请事项时及时打申请，（11）坚决杜绝先斩后凑现象。

二、系统表格上报方式的规定

（1）根据各类表格所报资料的数量，（2）制定以下三种上报方式：传真、邮寄和E-mail（具体方式见后《营销管理中心作业表格汇总表》），（3）要求：

1、所传资料必须附发文确认单，2、并索回签收回单，3、否则出现问题营销管理中心不

4、负责任。

5、所邮寄报表必须分类整理，6、且附上资料清单。

7、邮寄当日必须电话通知营销管理中心，8、以便查收。

9、E-mail文件必须在发完邮件后落实是否收到，10、否则出现问题营销管理中心不

11、负责任。

（4）系统表格上报时间的规定

1、各项表格必须严格按照所规定时间上报，2、特殊情况需与总部及时沟通。迟报或未报，3、将按具体情况处理。（具体时间详见后《营销管理中心作业表格汇总表》）。

三、以上规定请各分公司能予以配合遵照执行，方能使系统化管理能真正落到实处，发挥其重要作用。

上海百胜斯生物科技有限公司营销管理中心作业表格汇总

序号 类别 表格名称 表格使用部门 上报部门 上报内容 上报日期 受理部门 建档部门 方式 日例行 日销量汇报 分公司 销管中心 当日销量及销额数 次日10：00前 营销管理中心 销管中心 电话报数 周 例 行 业务周清表 分公司 销管中心

1、周销量统计报数

2、已完成/未完成/需支持工作项 周一10：00前 营销管理中心 销管中心 传真 财务周报表 分公司 财务中心 周各项款额的发生记录 周一10：00前 财务中心 财务中心 传真 终端消费者数据库 分公司 销管中心 每周消费者情况更改详细内容 周一10：00前 营销管理中心 分公司/销管中心 e-mail 月 例 行 月工作总结 分公司 销管中心

1、已完成/未完成工作项总结

2、存在问题及需支持工作项 25日/月12：00前 销管中心/总经理 分公司/销管中心 传真 月工作计划/必须附具体时间进度 分公司 销管中心 一月内重点工作计划及实施进度 25日/月12：00前 销管中心/总经理 分公司/销管中心 传真月度费用预算提报表 分公司/销管中心 销管中心/总经办

1、分公司各类费用预算统计

2、部门内日常开支及特殊费用 25日/月12：00前 销管中心/总经理 财务中心/销管中心 传真 月度订货单 分公司 销管中心 分公司次月订货量 25日/月12：00前 销管中心/总经理 销管中心 传真 全国订货单汇总表 销管中心 总经理 各分公司次月订货量汇总/报北京用 28日/月12：00前 总经理/北京 销管中心 传真 月度各分公司销量汇总及分析表 销管中心 总经理 各分公司销量汇总排名

及图表分析 3日/月12：00前 总经理 销管中心月度各分公司库存汇总及分析表 销管中心 总经理 各分公司库存汇总及图表分析 3日/月12：00前 总经理 销管中心人事月报 人力中心 销管中心/平行 各分公司人员一月内变化详述 3日/月12：00前 销管中心/平行 销管中心/人力中心平行传递 各分公司人员月动态花名册 人力中心 销管中心/平行 各分公司月最新人员花名册 3日/月12：00前 销管中心/平行 销管中心/人力中心平行传递通 用 签呈单 分公司 销管中心 所需批示办理的具体事宜 机动 销管中心/相关部门 销管中心 传真 广告报审表 分公司 销管中心 当地所做媒体、制作等报审 排期/机动 销管中心 分公司 传真 发货通知单/收货确认单 分公司 销管中心 所有货物/宣传品等两地运输 机动 销管中心 销管中心 传真

注：

1、所有工作时间均以表格所列日期为考核标准。

2、该作业内容将随市场开拓进展，将适时变化，界时另行通知！

3、所有传真件各分公司都必须电脑打印后相关责任人签字再传，否则不予受理。

第2节 收发文管理规定及规范

一、传真及电话是各分公司与营销管理中心、营销管理中心与各相关单位及部门联系沟通的一个重要途径。

二、为了更好地衔接营销管理中心与相关单位及部门和各分公司的各项工作，做到及时准确、不延误，特针对收发文管理做出以下规定：（1）发文必须设专人管理，（2）以便落实责任。

（3）任何传真收发文，（4）必须配合使用收发文确认单。收文人必须在收文后依发文类别不同，（5）于24小时内给予回复（6）（紧急事务于1小时内回复（7）），（8）若实在无法回复，（9）应及时电话通知相关责任人。发文人在24小时（或1小时）内未收到确认单应及时追踪。

（10）任何传真收发文，（11）必须做好书面记录，（12）且需存档，（13）以备（14）查找。

（15）收文人必须将各类文件依类别不同（16）及时交给责任人处理，（17）且需做好传递记录。

（18）传真大量文件时（十页以上），（19）应先电话通知对方，（20）相互沟通后方可传真，（21）以节省传真机费用。

（22）收发文工作简单却繁琐，（23）必须要以积极、细心、耐心的态度去对待。配套使用《收发文确认单》、《营销管理中心收文索引》及《营销管理中心发文索引》。

（24）各分公司可参照此条例在公司内部做好该项工作。见附表—行政类。

第3节 营销管理中心文书档案管理办法

文书档案管理工作是内勤工作中重要的工作之一，它承载着公司内部重要事项的历史记录，起着承前启后的作用。为建立健全营销管理中心文书档案工作，加强文档工作的科学管理，积极服务于市场，做到适时了解掌控一线市场情况，及时记录并保存资料信息，方便公司领导随时查阅知晓一线情况，提供真实有价值的参考资料，营销管理中心特拟定本条例。

一、营销管理中心文书档案是市场运用的真实历史记录，是公司的宝贵财富，对工作查考，总结经验等具有重要作用，营销管理中心文书档案由部门内勤统一管理，如需查阅，必须办理相关手续。

二、营销管理中心文书档案的归档范围

（1）公司针对本部门的重要指（2）示、批复（3）、批转、通报、通知等贯彻执行的指（4）导性文件。

（5）本部门在工作中形成的指（6）示、批示、批复（7）、批转、命令、决议、通报、通知、工作计划、总结、财务预决算、会议记录、规定、规章制度及重要请示、报告等文件材料，（8）重要会议全过程形成的文件材料，（9）各种活动中形成的文件材料，（10）反映工作中重要活动的简报、录音、录像、照片等，（11）汇总的各种统计报表和统计资料以及规划、各种合同（12）、协议书、奖励、处分等文件材料。

（13）本部门召开的各种重要会议文件和参加上级召开和重要会议上的讲话材料等。

（14）本部门具有参考价值的一般性文件和分公司往来业务的重要文（函）件等。

（15）重要事项领导批示办理情况材料。

三、本部门在各项工作中形成的全部文书档案，作为一个全宗进行管理。全宗内的案卷要按照时间、组织结构、问题进行分类。

四、立卷的原则是保持文件的历史联系，区分不同保存价值，使案卷能真实地反映本部门各项工作的历史面貌，便于保管、查找和利用。

五、若为几个部门合办的文件，由主办部门立卷；跨的文件放在行文最后一年立卷；长远计划、规划放在开始一年立卷；请示和批复，正文和附件合并立卷。

六、做好平时文件积累工作

（1）内勤应做好平时文件积累工作，（2）有收文、发文、借阅登记本；（3）对收集到的文件按问题、按装载，（4）并标（5）明目录内容。做到用时拿得出，（6）归档时材料齐全、配套、完整。

七、做好预立卷工作。案卷归档前要做好以下事项：

（1）要简明扼要的拟写案卷标（2）题，（3）包括文件制发机关、内容、文种三个部分，（4）标（5）题要反映案卷的内容。

（6）根据档案保管期限的规定，（7）注明每一案卷的保管期限永久、长期、短期。

（8）填写卷内目录、备（9）考表及案卷皮、编号，（10）装订成卷。

八、内勤对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记。

九、档案存放地要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作。定期检查清点，如发现档案破损、变质时要及时修补复制；按公司规定将部门档案按时移交公司档案室，并做好移交目录，双方签字。

十、对保管的档案要积极提供利用，严格执行借阅制度。外部门查阅档案必须经营销管理中心负责人或营销中心主任或总经理批准签字后方可到本部门查阅。

十一、利用档案的人员应当爱护档案，严禁对档案拆卷、涂改、污损、转借和擅自翻印。对档案的利用情况要进行登记。

十二、以上管理办法各分公司在内部亦可参照执行。

第4节 试用装发放管理办法

1、为了实施管理好试用装发放事项，2、特制定本办法。

3、所有试用装发放出去，4、都要做好出库记录，5、必须要有经理签批及领用人签收；特殊情况，6、经理可做授权业务主管签批，7、但必须备

8、案财务，9、进行监控。

10、若为内部员工个人领用必须做好签收台帐；若为目标

11、消费者试用，12、必须有试用人员跟踪表进行跟踪，13、并详细登记使用情况录入数据库中等。

14、所有签收都需备

15、案，16、作为总公司核查依据。业务部门每周汇总一张新增试用人群登记表传真反馈至总部营销管理中心，17、做抽查回访。

18、原则上每个目标

19、消费者只有一次试用机会，20、即只赠送一套试用装。若为特殊情况需各分公司经理酌情给予批准。

21、若为促销月赠送活动等，22、则以当月市场推广中心活动方案或者当地分公司提前报批并获准的活动方案为依据做调整，23、活动结束则自动恢复

24、原赠送标

25、准。

26、以上规定请各分公司务必遵照严格执行。

第5节 特殊用途产品发放管理办法

1、各分公司（职能中心）在业务开展的时候，2、很多时候会有各方面渠道疏通的需要，3、可能会用到产品（包括试用装和正品装）作为媒介，4、就此现象做出相关规定。

5、所有特殊用途产品必须有签呈报批及批复，6、方可依据出库，7、否则视为私自出库。

8、审批权限如下（超权限部分需逐级上报，9、所用报批格式为《签呈单》）：

品名 审批权限 备注

分公司经理 公司总经理助理

试用装 ≤10套 ≤20套

正品装 5 10 会员装 5 10 礼品装 3 5

10、所有该部分支出的物品，11、当地分公司必须做好备

12、案记录，13、随时待查。

14、财务开票专员必须在见到有效的审批手续后方可办理开票出库（否则可以拒开），15、一票一签呈，16、若发现无手续私自出库现象，17、则追究经理及开票发货人责任。

第六节 要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场）

为了各代理市场能及时提报月度订单，并有效反馈回代理市场，落实具体货源量，营销管理中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。

1、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不

2、得以个人名

3、义向上级或平级单位私自调货，4、否则视为违规操作。

5、代理市场申请货源，6、必须使用营销管理中心统一制发的《代理商订货申请单》，7、并于每月25日提交下月度订货单，8、必须有代理市场负责人签字并盖章方视为有效订单，9、否则不

10、予接收。

11、营销管理中心在每月28日汇总全国代理市场订单，12、统一提报北京生产基地进行生产确认，13、北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同

14、时上海将最终确认量反馈回代理市场。

15、代理商在收到订单确认量后5个工作日内将足额订货款打至我公司指

16、定账户，17、款到后我公司安排北京于15个工作日内发货。

18、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》传真至上海营销管理中心，19、在确认各类市场收货完毕后，20、上海营销中心做签收回传北京生产基地。

21、营销管理中心在北京发出货物的同

22、时会传真一份《发货通知单/收货确认单》到要货代理市场，23、请代理市场相关负责人在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，24、必须详细注明，25、必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备

26、案处理。

27、代理市场都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不

29、再做调整（特殊情况除外），30、请代理市场详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。

32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不

34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让我公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。

42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备

43、档，44、并严格把关。

第七节 要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场）

为了各分公司及时提报月度订单，并有效反馈回各分公司，落实具体货源量，营销管中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。

一、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不得以个人名义向上级或平级单位私自调货，否则视为违规操作。

二、分公司申请货源，必须使用营销管理中心统一制发的《分公司订货申请单》，并于每月25日提交下月度订货单，必须要有分公司经理签字并盖章方视为有效订单，否则不予接收。

三、分公司在提交下月订单时，必须同时附上当月最新准确的库存报表，以供营销管理中心做好调配工作。

四、营销管理中心在每月28日汇总全国订单（附表3），统一提报北京生产基地进行生产确认，北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同时上海将最终确认量反馈回各分公司。

五、北京生产基地于每月10日前直接将本月确认订单数量发货至各分公司指定

地点。

六、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》（附表4）传真至上海营销管理中心，在确认各分公司收货完毕后，上海营销中心做签收回传北京生产基地。

七、营销管理中心在北京发出货物的同时会传真一份《发货通知单/收货确认单》（附表5）到各要货分公司，请各经理及库管员在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，必须详细注明，必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备案处理。

27、分公司都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不

29、再做调整（特殊情况除外），30、请各分公司详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。

32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不

34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。

42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备

43、档，44、并严格把关。附表—物流类

上海百胜斯生物科技有限公司发货流程图

注：

1、各环节负责人应该认真填写营销管理中心设计的相关表格，及时以传真方式通知相关各方；

2、代理商、分公司、北京密云生产基地、上海百胜斯营销管理中心之间的沟通应以书面为准，特殊情况除外；

3、图中“特殊情况反馈”指生产基地库存不足或无法按营销管理中心要求发货，应该及时以电话形式与营销管理中心沟通，不应擅自改动发货计划；

4、图中“发货特殊情况反馈”指收到的货品质量、数量上有问题，由营销管理中心协调解决；

5、图中虚线指或有事件的处理流程。第8节 分公司经营费用申请流程及规定

1、分公司经营费用是指

2、：工资、房租、水电费、协作费、购置费、邮寄费、通讯费、办公费、差旅费、运杂费、业务招待费、促销佣金等。

3、分公司在每月25日前，4、填报下月经营费用计划表，5、传真至营销管理中心，同

6、时附后下个月份公司工作计划。

7、分公司日常经营费用的申请标

8、准参照财务管理中心制度执行。

9、营销管理中心审核后，10、报子公司总经理批准，11、通知财务中心按计划拨付款项。

12、营销管理中心审核后，13、如有调整，14、报公司总经理批准，15、将调整后的内容传真至分公司确认后，16、通知财务管理中心按计划拨付款项。见附表—月例行

第9节 分公司广告宣传费用申请流程及规定

1、广告宣传用费包括：电视、广播、报纸、户外、终端、各种宣传品的发放和张贴费用，2、各类促销费用等。

3、分公司在每月25日前，4、填报下月广告费用计划表，5、传导真至营销管理中心，同

6、时附传下月地区分工作计划。

7、营销管理中心审核后，8、报公司总经理批准，9、通知财务管理中心按计划拨付款项。

10、营销管理中心审核后，11、如有调整，12、报公司总经理批准，13、将调整后的内容传真至分公司确认后，14、通知财务管理中心按计划拨付款项。见附表—通用类

上海百胜斯生物科技有限公司分公司费用预算申请流程图

第三章 分公司档案资料的上报管理规定

为了加强对分公司的规范管理，保证分公司资料完整性，保证所辖地区及市场资料的完整性，特制定以下规定：

1、营销管理中心对所有成立的分公司都分别建立档案（档案目录附后）。

2、各分公司负责人到位后，3、完成房屋租赁、人员招聘、市场及责任人划分、销售指

4、标

5、制订等工作后，6、必须将以下书面资料传真或寄回营销管理中心：

（1）分公司营业执照复（2）印件；（3）分公司房屋租赁合同（4）

（5）分公司组织架构图、分公司人员花名（6）（7）终端开发目标（8）设定表（9）分公司月、季、年市场开拓计划书（10）分公司市场调研报告

册及其档案