2012年 十六届二次会议人大报告

第一篇：2012年 十六届二次会议人大报告

关于**县2011年国民经济和社会发展目标执行情况与2012年国民经济和社会发展计

划（草案）的报告

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2011年国民经济和社会发展目标执行情况及2012年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请县政协委员和出席会议的同志们提出意见和建议。

一、2011年国民经济和社会发展目标执行情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，全县各族人民在县委、县政府的正确领导下，在县人大有效监督和县政协的支持下，进一步解放思想，更新观念，务实创新、真抓实干，全县经济社会继续保持了持续稳定发展的良好态势，全年的目标任务顺利完成，实现了“十二五”的良好开局。

（一）经济实力显著增强

2011年完成地区生产总值21131万元，增长19.2%。完成工业增加值265.8万元，增长8.4%，工业总产值644.5万元，完成工业销售产值547.8万元。全社会固定资产投资完成30049万元，同比增长33.41%。县地方财政一般预算收入完成620万元,增长32.2%。实现全社会消费品零售总额4491万元，同比增长10.5%。牧民人均纯收入达到2650元，增长12.15%。城镇化率达到28%。

（二）生态保护成效显著

认真贯彻落实州委、州政府有关中药材限采会议和文件精

神，及时调整充实中药材资源保护管理领导机构，逐步完善工作方案，层层签订责任书，明确工作职责，强化制度措施，狠抓工作落实，使禁采政策深入人心，家喻户晓。开通了“12369”环保举报热线，并完成了环境专网建设和排污费征收工作。有效开展乱采乱挖沙石治理整顿工作，使乱采乱挖现象得到基本控制，有效保护了生态环境。认真组织实施和开展了天然草原退牧还草补播、建设养畜、黑土滩综合治理、封山育林及圈窝子种草、灭鼠灭虫、网围栏建设等项目工作。

（三）畜牧业基础地位不断巩固

2011年，全县完成畜牧业总产值10510万元，增长11.35%；实现农牧业增加值7958万元，增长6.7%。全县共育活各类仔畜112685头（只、匹），成活各类仔畜104972头（只、匹），成活率为93.2%，繁活率为60.18%，分别增长0.58和0.43个百分点。成畜损亡4084头（只、匹），损亡率为1.25%；出栏各类牲畜128294头（只、匹），出栏率为39.4%，提高7.15个百分点。

2011年全县22个村完成牧民专业合作组织成立登记注册并拿到“四证三章”，完成率达100%。总投资为3814.8万元748户的游牧民定居工程顺利实施并已全部完工，标志者我县利民惠民政策进一步得到落实和完善。五乡一镇外业勘界任务全部完成，外业勘界面积达334.69万亩，确权2055户，填写林权证1474户，新增林地面积93.2643万亩。生态补偿机制各项前期工作进展顺利，目前，全县草原生态补偿机制工作处于调查摸底阶段。

（四）非公有制经济健康稳定发展

简化审批程序，落实扶持优惠政策，鼓励和发展个体私营经济和非公有制经济，努力为各类市场经营主体提供优质便捷

服务。2011年，全县共有内资企业16家，注册资金达4136万元；个人独资企业2家，注册资金达116万元，牧民专业合作社24户，注册资金达182.55万元，从业人员539人；全县共有个体工商户345户，注册资金达496万元，从业人员561人。

（五）项目建设成绩斐然

我县立足自身资源优势和区位特点，主动把握国家实施扩大内需政策和支持藏区建设的机遇，大力实施“项目兴县”发展战略，把项目工作作为推动全县经济快速发展的第一抓手来切实抓紧抓好。通过各种渠道不断完善项目储备，加大招商引资力度，积极争取各类项目资金，大力实施三江源生态保护建设等国债项目，加大在扶持“三农”、城镇基础设施、社会公益等领域的项目投入，并严格依照法律程序对建设工程进行公开招投标，加强督促检查力度，确保了全县重点项目的顺利实施。

2011年，全县累计完成投资30049万元。其中：续建项目共5个，总投资16098万元，全年累计完成投资6610万元；新建项目共38个，总投资37782万元，全年累计完成23439万元。包括：天然草原退牧还草工程、天然草原退牧还草补播工程、建设养畜配套项目、黑土滩综合治理工程、封山育林项目、游牧民定居工程、县城供排水管网改扩建工程、饮水安全工程、光伏电站等各项惠民工程。其中，续建项目大仓电站的建成和投入使用，对促进全县经济社会等各项事业发展，加快牧民脱贫致富奔小康步伐起到积极的推动作用。

（六）财税工作运行平稳

狠抓增收节支，不断调整和优化支出结构，深化财政管理改革，加大预算执行力度，提高了财政预算的透明度。2011年，县地方财政一般预算收入完成620万元，增长32.2%。

依照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针，认真履行审计监督职能，严肃查处违法违规问题和经济犯罪案件，全力维护经济安全。年内，完成审计项目37个，审计金额2.3亿元。其中：预算审计1个，专项审计14个，离任审计18个，财务收支审计4个。

（七）社会事业和谐发展

1.实施科教兴县战略，优先发展教育事业。继续狠抓义务教育，加强全县寄宿制学校建设，严格遵循“抓住关键，突出重点，科学规划，分步实施”的工作原则，以“两基”迎国检为动力，以促进义务教育均衡发展为目标，进一步强化教育行政行为，圆满完成“两基”迎国检工作。年内组织实施教师周转房建设项目和校园安全工程。总投资887万元的教师周转房建设项目全面完工验收，并已交付使用，项目覆盖全县8所学校、117户教职工，总建筑面积4600多平方米；县政府拨付资金295.6万元，为各学校维修和新建围墙、厕所、大门等。拆除危房7858平方米，开工建设11948平方米。

2.强化制度措施，全面加强医疗卫生和计划生育工作。一是扎实推进医药卫生体制改革，全面实施药品零加成销售政策。全县乡镇卫生院药品价格平均下调17.2%，为群众让利20余万元，群众医疗费用大幅降低，有效缓解群众“看病难、看病贵”问题。二是不断完善和推进新型牧区合作医疗制度。全县参加新型合作医疗人数达22158人，参合率达99.7%。新农合共征缴基金651.45万元，参合牧民补偿医药费用总额为195.94万元，牧民群众受益率达到95%以上。三是健全和完善计生惠民政策，落实了各项奖励优待政策和节育措施，稳定低生育水平。累计落实“三项制度”资金149.586万元，落实率为100%；计划生育率达96%，三查率为90.8%；人口出生率为

17.5‰。

3.加强基层文化建设，提升群众文化生活水平。一是加强社区和基层文化建设，落实共享工程村基层点设备17套，为社区配发各类书籍1万册以及书柜、电视机、VCD、直播卫星等设备；二是着力加大广播电视覆盖面，完成了450户村村通工程，放映电影212场次。全县广播、电视人口覆盖率分别达到72%、81%。

4、加大旅游宣传力度，提高旅游知名度。结合历年工作经验，进一步拓宽旅游宣传渠道，制定出台了旅游规划，发展思路更加明确。同时更加注重品牌意识，努力以品牌创效益。一是充分利用《中国精品景区》等全国性刊物和中国旅游产业网等网络媒体，以及“大美青海”欧洲行、法国巴黎卢浮宫参展、青海绿色经济贸易投资洽谈会、首届年保玉则旅游采风活动等机会，大力宣传**旅游。二是《**县年保玉则修建性详规》制定完成，5户星级牧家乐完成授牌，先后注册完成年保玉则商标21类。2011年，共接待游客4.38万人（次），旅游总收入达2266.3万元，增长18.9%，门票收入创历史新高。

（八）社会保障工作逐步完善

1.健全体制机制，努力维护弱势群体权益。

紧紧围绕工作中心，切实履行好改善民生、落实民权、维护民利基本职责，全力做好民政工作。一是低保和五保供养工作进一步加强。全县共有农村低保对象934户3000人，城镇低保270户611人，共发放农村低保金363万元，城镇低保金257万元。共有五保对象502户502人，发放五保金77万元。二是城乡医疗救助等救助管理工作扎实推进。截止去年底，共救助城乡困难家庭86人次，发放救助金41万元；重度残疾人15人，发放生活补助金1.5万元；流浪乞讨人员30余人次，发放救助金1.2万元。三是民政救灾工作全面落实。下拨救灾款、救济物资共计人民币144万元。

2、围绕重点，狠抓落实扶贫开发工作。

一是有效实施整村推进项目和扶贫开发项目。积极争取到财政扶贫资金420万元(含装潢100万元)的达尕村、索乎日村、果江村三个整村推进项目，扶持低收入贫困户450户1713人；二是扎实开展“户帮户、一扶一”结对帮扶和定点帮扶活动。全县各单位联点帮扶资金达61.1万元，党员、干部、职工帮扶资金达3.4万元。省民委投入75万元帮扶智青松多镇卫生所医疗设备和宁友村乡村公路20公里；省旅游局投入1.4万元帮扶白玉俄科村。三是加大劳动力转移培训。先后组织剩余劳动力和贫困户劳动力参加了驾驶、汽修、焊接、种植等技能培训班。通过整村推进、劳动力转移培训等形式，解决了303户1200人的温饱问题。

3.履行职能，推进残疾事业长足发展。

全面贯彻落实残疾人政策，忠实履行“代表、服务、管理”职能，全面推进残疾人事业长足发展。发放残疾人燃油补贴1.2万元，发放眼镜15副、助听器15个、拐杖15副、轮椅15辆、胶套88个，慰问残疾人3次，发放慰问金0.38万元，办理第二代残疾证478个。将251名贫困残疾人纳入到低保，5名残疾人实现就业。

4.灵活就业方式，认真做好社会保障工作。

2011年，全县新增城镇就业174人，城镇登记失业率控制在3.67%以内，农村劳动力有序流动就业2175人/次，农村劳动力转移劳务收入870万元，开展各类人员技能培训219人。全县参加养老保险592人，参加工伤保险946人，参加城镇职工医疗保险达1386人，参加城镇居民医疗保险1147人，参加失业保险747人。全县新农保参保人数达11958人，参保率达93%。发放离退休人员养老金81万元，发放率达100%，离退休社会化管理服务率达100%。受理劳动人事争议仲裁案件3起，结案率达100%；受理劳动保障监察案件3起，结案率达100%。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的困难和问题，主要是：经济增长的内生动力仍然不足，民间投资的潜力尚未充分发挥；畜牧业稳定发展和牧民持续增收的基础还不牢固，比较效益较低等。这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以研究和解决。

二、2012年国民经济与社会发展总体要求和主要目标 2012年是我县加速转型、跨越发展的重要一年，也是构筑新一轮经济增长基础的关键之年。做好今年经济社会发展工作，对于在新的起点上实现经济社会更好更快发展，具有十分重要的意义。

（一）总体要求。全面贯彻落实十七届六中全会和中央经济工作会议精神，按照县委提出的“四个发展”工作思路和实施“畜牧大县、旅游名县”两大战略奋斗目标，以科学发展、富民强县为主题，加快自主创新、推进节能减排、深化改革开放、保障改善民生，努力建设富裕文明和谐幸福的新**。

（二）主要目标。地区生产总值增长8.5%；固定资产投资完成2.7亿元；地方财政一般预算收入达到600万元；社会消费品零售总额增长10%。牧民人均纯收入增长12%。

上述预期目标，经本次人民代表大会审议通过后，我们将围绕既定的工作任务，把握好国家重视藏区建设，促进藏区发展的政策机遇，采取切实有效的措施，狠抓落实工作，并根据实施过程中的实际情况，适时适度地加以调控，促使地区经济

和社会发展目标顺利完成。

三、2012年经济社会发展的主要任务和措施

（一）积极发展主导产业，着力提高畜牧业综合效益 畜牧业是我县的主导产业。要不断加强畜牧业科技创新体系、技术推广体系、牧民教育培训体系和畜牧业信息化建设。促进生态畜牧业上规模、上水平，实现生态畜牧业全覆盖。扎实推进人畜饮水安全工程和草原治理等重点工程，严格管理围栏草场，充分利用好牲畜暖棚，提高对暖棚的利用率。做好对生产母畜和仔畜的保护工作。加强畜疫防治工作，密切关注疫情动态，防止发生重大疫情。今年，确保口蹄疫免疫密度达到100%，其它疫苗注射密度达到90%以上。在全面摸清全县牧户、牲畜等基础上，严格按照国家补奖政策，认真落实禁牧面积366万亩，草畜平衡面积631.9万亩，补助奖励资金4129.1万元。全面完成359.52万亩的林改任务，认真落实林改补助资金2582.615万元。同时要完成好550名牧民群众“阳光工程”科技培训工作任务。

(二)大力推进城镇化，促进城乡区域协调发展

充分发挥重点项目、重大工程的支撑和带动作用，不断加快城镇建设步伐。明确重点抓推进，紧紧抓住社会公用事业类和市场服务类项目，抓好重点项目的建设，确保按照时序要求推进到位。

一是严格管理抓推进，对列入年度任务的项目，实行任务项目化、项目责任化、推进一体化。建立城建重点工程项目化管理制度，锁定时间节点，实行进度保证金制度，实施全程动态监督考核，推动城镇建设精细化管理，以规范严明的责任机制推动工程建设。二是形成合力抓推进，进一步整合人员力量，对规划编制、征地拆迁、项目推进、招商推介等重点工作，实行分级负责，切块包干，形成全县上下关心城建、支持城建，合力建城、快速推进的浓烈氛围。三是坚持规划引领，搞好综合交通运输体系与城镇化布局体系的衔接，启动一批城镇道路、桥梁、供排水、供暖等基础设施项目，强化城市的产业发展、吸纳就业和人口集聚功能，增强在区域发展中的拉动作用。同时，根据县城规划，加大土地整治力度，制定出台整治方案。四是继续推动上海市嘉定区对口帮扶工作，把无偿援助与合作开发紧密结合起来，争取支援方扩大在县投资规模。

（三）加大招商引资和项目建设力度，为县域经济发展增添活力和动力

1、加大招商引资力度，为县域经济发展添活力。

“科学发展是硬道理，招商引资是硬措施”。紧紧抓住我县发展的重要战略机遇，坚持科学发展观，进一步解放思想、扩大开放，充分发挥我县的资源优势、政策优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，在政府引导、企业为主、部门服务、全方位参与的前提下，在今年的青洽会上进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量和服务，扩大招商引资规模，保障我县经济社会健康、快速、可持续发展。

县析支牦牛产品开发公司是我县唯一一家外商投资企业，企业的投资建成将对促进我县经济社会发展会起到推动作用。为此，我们要大力支持和服务好外商投资企业。国土部门要按照政策法规办理好县析支牦牛产品开发公司的厂房建设用地，为析支牦牛产品开发公司办理好厂房用地和相关政策性手续，确保该企业在年底前投入运营。同时要按照“投资大、质量高、效益好”的标准，加大对符合我县产业发展方向的国内外大型企业的引进力度。

2.加大项目投资建设力度，拉动区域经济增长。

紧紧抓住国家支持青海等省藏区发展、新一轮西部大开发和对口支援的有利机遇，2012年根据国家投资趋向和投资动态，围绕2012年国家在保障性安居工程、水利、社会事业、生态环境、城镇基础设施、基层政权、旅游基础设施等领域的投向重点，进一步加强与省、州有关部门的汇报衔接，抓紧谋划，筛选一批重大项目，提高前期工作的针对性、可行性，努力争取国家、省、州支持，全面或超额完成全年固定资产投资2.7亿元的目标任务。一要抓紧落实好今年续建项目建设工作。今年续建项目共有14个，总投资18627万元，分别是**县政府业务用房、**县保障性住房、**县集中供热工程、**县人武部业务用房等。全面组织实施好大仓电站竣工验收工作。二要抓好新开工项目。今年新开工项目35个，计划总投资7.6亿元，分别是：县智青松多镇长江路道路工程，总投资650万元；县智青松多镇黄河路建设工程，总投资1048万元；县群众文化体育活动场馆，总投资840万元；县委党校教学业务用房建设工程，投资1025万元；门堂乡敬老院建设工程，总投资210万元；**县综合福利中心，总投资340万元；哇赛、索乎日麻乡整村推进项目，总投资300万元；县职工文化活动中心建设项目，总投资155万元；游牧民定居工程500户，总投资2500万元；游牧民定居集中点水电路配套工程，总投资1748万元；省道101线多尕麻至**段公路，总投资5亿元；智沙油路，总投资3200万元；哇赛国钦村硬化道路及小桥7座中桥1座，总投资484万元；新建8座中小桥梁，总投资400万元；门堂乡果囊村人饮，总投资150万元；**县新华书店建设，总投资300万元；年保玉则景区栈道建设，总投资220万元；**县旅游设施建设，总投资1500万元；**县游客

接待中心，总投资1750万元；**县旅游景区建设，政府信用资金3570万元；哇尔依乡寄校宿舍楼，总投资150万元；门堂乡寄校教室建设，总投资130万元；白玉乡寄校教学楼建设，总投资168万元；县民族小学教学楼建设，总投资282万元；**县藏文寄宿制中学改建工程，总投资800万元；**县公共租赁住房125套，省级投资未定；**县县城电网改造，投资未定；**县35千伏线路50公里、10千伏线路140公里及年保玉则变电所工程，投资未定；县人民医院高压氧舱，总投资230万元；**县乡镇卫生院职工周转房，总投资247万元；**县疾控中心实验楼，总投资350万元；黑土滩治理工程，总投资1082万元；封山育林，总投资258万元等。三要积极争取落实项目资金。截止目前已报省州争取后有望落实项目共16个，总投资13648万元。同时进一步落实资金，加大白玉寺灾后重建力度。四要加强项目组织实施和监督管理。为充分发挥项目投资效益，我们将从项目法人确定、工程招投标、项目组织实施、竣工验收等环节全面实行责任制，按照县重点工程项目联点工作制度，明确主要领导和分管领导以及项目实施主体的责任，实行工期倒排制度，重点推进建设工期和工程质量，确保建设项目在规定的建设期内建成投入使用。监察、发改、建设、财政、审计等部门要进一步加强对项目招投标、建设、验收等全过程的监督检查，确保项目建设程序合法，质量合格，工程进度、安全生产、资金运行不出问题。

（四）发展生态旅游业，积极培育经济增长点

1.完善景区基础设施。借助上海对口帮扶机遇，重点完善景区生态停车场、游客服务中心等基础设施，实施好投资1500万元的**县旅游设施建设项目、投资220万元的年保玉则景区栈道建设项目和投资1750万元**县游客接待中心，抓好政府

信用资金3570万元的年保玉则景区建设项目。

2.深化旅游体制改革。大力推进旅游体制创新和资源整合，尽快成立规范国家地质公园管理机构，建立县旅游管理公司和旅行社。同时积极引进具有市场竞争力的旅游开发企业，促进全县旅游统一规划、统一管理，形成整体效益，提高旅游的知名度。

3.加大旅游产品开发力度。开发以畜土特产品资源和民族文化优势的具有地方特色旅游商品，丰富旅游商品市场，大力发展牧家乐项目；要继续加大旅游景区的生态保护工作，切实做到经济发展与生态环保同步发展，人与自然和谐相处，努力形成民俗文化游和绿色生态游互动发展格局。

（五）加大改善民生力度，促进经济社会协调发展

重点围绕民生工程，在保障基本民生上下功夫，集中力量办一批实事好事。同时，积极引导支持更多社会资金投入民生领域，助推民生建设取得更大进步，财政用于民生的投入在54%左右。

1.着力推动教育优先发展。全面推进学前教育。加快校舍基础设施建设。基本完成中小学布局结构调整和校舍安全工程，启动中小学配套和标准化建设工程。加大控辍保学力度，提高适龄儿童的入学率和巩固率。加强教师队伍的培训工作，全面提高教育教学质量。积极整合教育资源，优化教育教学布局，推进教育强县进程。

2.着力促进就业增收富民。坚持扩大就业规模和提高就业质量并重，优先解决高校毕业生就业问题，统筹推进生态移民、退役人员、城镇就业困难群体就业，鼓励民众创业，支持发展就业容量大的服务业和中小企业，形成更多的就业增长点。创新就业服务，加强对农牧民技能和使用技术培训。

3.着力筑牢社会保障安全网。进一步健全制度、提高水平、增强能力，推进社会保障向纵深发展。扩大城镇职工基本养老保险制度覆盖面，探索事业单位养老保险制度改革，逐步形成全方位多层次的养老保险体系。加快基本医疗保险城乡一体化建设，基本实现全民医保。完善失业、工伤、城镇职工生育三类保险体系。全面提高企业下岗人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民低保、高龄老人补贴和五保供养标准，加大对孤寡老人、残疾人、孤儿等贫弱人群的政策扶持力度，不断解决群众的后顾之忧。年内，城镇居民医疗保险综合参保率达到95%以上，新农保参合率达到85%以上，新农合参合率达到97.5 %以上，住院医药费用报销比例力争达到76%。

4.着力扩大文化惠民覆盖面。全面实施文化建设重点工程，加快发展文化事业和文化产业，推动我县文化建设。重点建设一批县乡文化活动场馆、文化“进村入户”、文化信息资源共享等项目，实现牧家书屋全覆盖。推进广播电视“村村通”和直播卫星覆盖工程，广播电视覆盖率分别达到75.61%和85%以上。

5.着力提高医疗卫生服务水平。提高基本公共卫生服务均等化水平。将人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到40元。认真落实重点传染病各项综合防治措施，提高传染病和地方病防控水平。积极开展“康福家行动”和优生促进工程，增强人口素质，稳定低生育水平。

6.着力改善群众住房条件。城镇保障性住房是安居工程的难点所在，我们要继续从资金保障、土地供应、税费减免等环节加大支持力度，完善住房分配、管理和退出制度，实现公开公正公平，决不让该保障的“落了空”、不该保障的“搭便车”，确保广大中低收入者特别是困难群众享受安居工程的温暖。今

年，新开工各类保障性和奖励性住房(公共租赁住房)125套(户),续建（廉租住房）550套(户)，新建续建总计675套(户)。

7.着力改善牧区基础设施条件。投资建设农村公路154公里、桥梁8座，加快县城电网改造和无电乡镇或村的光伏电站（扩容）建设工程，为“十二五”全面解决无电人口用电问题创造条件。

8.着力推进新一轮扶贫攻坚。国家将新阶段扶贫标准提高到2300元，并把我省藏区列入到扶贫攻坚主战场。我们要紧紧抓住这一有利时机和机遇，大力推进扶贫攻坚计划。认真做好按照新标准核定贫困人口的入户调查工作。坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体，重点帮扶贫困村，确保贫困人口有所减少。年内解决320户1600人的温饱问题。

（六）坚持科学发展观，全面提高生态环境承载力 抓住国家启动三江源生态保护综合试验区建设这一政策机遇，按照统筹生态保护、民生改善和区域发展的要求，抓紧实施三江源保护与建设二期工程，提升生态保护层次。要认真组织实施好总投资1082万元涉及面积10.82万亩的黑土滩治理工程和总投资258万元涉及面积5万亩的封山育林工程。不断完善政策措施，创新体制机制，积极探索发展模式和科学发展手段。要继续贯彻落实“生态立州”战略，总结以往工作中好的做法和经验，认真组织开展中藏药材禁采工作。

各位代表，新的一年，充满新机遇，面临新挑战，更有新期待。让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、振奋精神、扎实进取，开拓创新，为实现全县经济社会发展新跨越而努力奋斗！

第二篇：区十六届人大二次会议政府工作报告

区十六届人大二次 会 议 文 件（3）

政 府 工 作 报 告

——2008年12月26日在大连市旅顺口区 第十六届人民代表大会第二次会议上

代区长 惠 凯

各位代表：

现在，我代表区政府向大会报告工作，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2008年政府工作回顾

2008年是实施“十一五”规划的中期之年。一年来，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区政府带领全区人民，以科学发展观统领经济社会发展全局，解放思想，真抓实干，全面完成区十六届人大一次会议所确定的各项目标任务，主要经济指标增幅位居大连各区市县前列。全年预计实现地区生产总值115亿元，增长24.3%；固定资产投资121.6亿元，增长38%；财政一般预算收入10.4亿元，增长30.3%，提前两年实现 “十一五”规划财政收入目标；社会消费品零售总额27亿元，增长17.4%；实际利用外资1.05亿美元，可比增长80.3%；城市居民人均可支配收入15240元，农民人均纯收入12430元，分别增长20%和19.4%；恩格尔系数控制在38%以下；三次产业结构调整为9.8:51.7:38.5。

（一）国民经济健康发展，综合实力显著增强

工业经济质量全面提升。实现增加值52.9亿元,增长27.2%，工业经济贡献率达50.2%。重点产业项目建设取得新突破，新建工业项目25个，投资近百亿元、代表世界先进水平的中远造船项目正式开工，完成海域和陆地动迁,640户动迁居民得到妥善安臵，土石方工程完成总量的84.1%，船坞及船体车间等15个单体工程开工建设，供热中心主体完工，其他配套基础设施建设全面推进。北车集团齐车铁路货车组装基地和研发中心正式投产，投资超80亿元的世界级轨道交通装备和通用动力机械制造基地成功落户旅顺。规模企业发展到320家，纳税超千万元企业发展到14家，产值超亿元企业发展到18家，今冈船务、华锐重工起重、辽南船厂产值超过10亿元。高新技术产业加快发展，实现增加值10.1亿元，增长11.8%。企业自主创新能力不断增强，开发具有自主知识产权的产品10项，18个科技项目在国家和省、市立项，完成新产品开发88项、技术改造28项，我区被评为省科普示范区。旅顺开发区纳入辽宁省“五点一线”沿海经济带重点支持区域，战略地位进一步提升，通过与江西街道的管理体制整合，进 一步拓宽了发展空间。中科院旅顺科技创新园升级为辽宁科技创新园，完成1.74平方公里的基础设施建设，科技创新大厦全面竣工，理工大学科技城正式开工建设，园区科研项目建设全面启动。龙头高新技术园区享受国家级科技产业园区政策，完成4平方公里规划和土地整理，王家村动迁居民全部迁入新居，华信集团已摘牌入园。

现代服务业发展势头强劲。实现增加值44.3亿元，增长 25.9%。《旅顺新港总体规划》通过交通部审查，港口建设全面展开，改扩建工程进展顺利，货物吞吐量达到832.4万吨，增长47.1%。中铁渤海物流园区一期投入使用，烟大铁路轮渡全面运营，土羊高速公路正式通车。旅游业健康发展，新建、续建《闯关东》影视基地等6个旅游项目，实现旅游综合收入8.5亿元，增长17.9%，我区被评为全国生态旅游百强区。城乡商贸流通业协调发展，大商新玛特、供销大厦等商贸企业运营良好，农村流通网络更加健全，连锁经营覆盖率实现100%。房地产业有序发展，新开工面积70万平方米，销售55万平方米，房地产业对财政贡献率达到37.7%。金融、保险、中介服务业全面发展，注册经济方兴未艾。

农业现代化步伐明显加快。实现增加值11.3亿元，增长 16.5%。产业结构调整成效显著，无公害、绿色生产基地达到2万亩，农产品合格率位居全市第一，绿色蔬菜产业集群进入全国县域产业集群竞争力百强行列；新植大樱桃2.4万亩，绿晨牌大 樱桃成为北京奥运会指定产品，第四届樱桃节带动农民增收7200万元；新增海珍品底播面积10万亩、国家级健康养殖示范场2家，我区被确定为全省鲍鱼生产标准化示范区。农业产业化水平进一步提高，农民专业合作社发展到57家，绿缘等4个专业合作社成为辽宁省示范合作社。成功探索以大项目带动、村企合作、四级联动为主要形式的新农村建设模式，赵家村居民回迁区开工建设，袁家沟村成为大连市新村建设典型，艾子口新村建设全面启动。农村基础设施建设不断加快，新建“村村通”公路15公里，实现村村通公交；完成10项人畜饮水工程，近1.5万人的饮水条件得到改善；全区新植各类树木422万株，新建生态文明村13个，涉农地区垃圾实现统一外运处理。村级集体经济实力显著增强，全区可支配收入超过100万元的村达到40个，占行政村总数的56%。

（二）对外开放取得重大突破，招商引资成果丰硕

在市委、市政府的积极推动下，在驻军部队的大力支持下，经过全区上下历时6年的不懈努力，国务院、中央军委批准旅顺全面扩大对外开放，几代旅顺人的梦想终于得以实现，标志着旅顺将跨入一个全新的发展阶段。旅顺新港口岸查验大楼及设施全面完成，一类口岸开放工作通过省级预验收。全年新引进内外资项目90个，其中投资额超亿元项目24个，创历史最好水平。实际利用内资80亿元，增长25%。组织开展20余次境内外招商，赴深圳推进重点项目招商活动取得丰硕成果，4个签约项目总投 资额达140亿元；强化全程代理、联合审批、区级领导包项目等推进措施，投资环境进一步优化，14家企业增加投资2900万美元。对外贸易日趋活跃，在全球金融危机不断蔓延的不利形势下，自营进出口企业加快自我创新发展，实现出口创汇4.75亿美元，增长55%，近千种出口产品销往40多个国家和地区。

（三）城乡建设加速推进，基础设施日趋完善

城乡规划建设水平不断提高。城市发展整体策划工作基本结束，科学发展规划编制工作全面展开，城乡总体规划调编工作进展顺利，临港新城等重点园区规划有序推进。老城区改造力度加大，对九三路、五一路等主要路街进行综合改造，完成44栋建筑立面装饰工程和长江路带状公园建设。新城区建设步伐加快，动迁工作取得新进展。城乡基础设施更加完善，启动旅顺北路铁路道口下串工程，新建、续建马北路等主干道，滨海大道一期、盐尹路、长盐线全线贯通，全区公路总里程达到348.5公里，路网密度位居大连市第二位。铺设供水管线105公里，供水面积扩大10平方公里，旅顺南路供水工程投入试运行。旅顺北路污水处理厂管网工程完工，柏岚子污水处理厂完成升级改造。塔河湾、江西、和平66千伏变电所投入运行，供电保障能力进一步增强。建立城市管理长效机制，城市管理向涉农街道延伸，实现城市管理全覆盖。高度重视节能减排工作，关停、关闭43家污染企业，万元GDP综合能耗同比下降4.6%，城区绿化覆盖率达54.1%，人均公共绿地18.2平方米，位居全省第一。

（四）社会事业全面进步，十项民生工程顺利实施

科教事业不断进步。全区4所全日制大学在校师生近5万人，交通大学科技园被批准为省级科技园区。义务教育均衡化水平明显提高，教学质量效益年活动成果显著，为高等院校输送新生1306人。旅顺高校毕业生就业市场投入使用，实现一村（社区）一名大学生，人才总量不断扩大。文化体育事业蓬勃发展，完成万忠墓纪念馆改陈扩建，全国第三次文物普查工作取得阶段性成果，成功举办第五届文体大会，群众性文化体育活动丰富多彩，旅顺籍运动员在北京奥运会上取得团体项目一金一银的好成绩。公共卫生体系更加健全，医疗服务水平又有新提高，疾控中心正式投入使用。落实独生子女伤残家庭扶助制度，计划生育率达100%。广播电视事业健康发展，与大连人民广播电台合办的社区广播影响力不断扩大。民族、宗教、外事、侨务、对台、残疾人、史志、档案等事业都有新发展。

民生工程全面实施。发放创业富民贷款497万元，为创业人员减免税费1086.2万元，为下岗失业人员发放小额贷款220万元。提供就业岗位13023个，实现就业6871人，城镇登记失业率控制在2.1%以内。养老、医疗、失业保险参保率分别达到97%、98%和95%，城市低保每人每年提高到3840元，农村低保每人每年提高到2100元，失地失海农民社会保障问题得到有效解决；扶贫帮困献爱心捐款1990万元，全部用于困难群众生产生活。投资3000万元，新建14所中小学塑胶操场；全面落实“两免一补”政策，为全区义务教育阶段25944名学生减免、补贴费用993万元；新建2所九年一贯制学校，三涧堡学校全面竣工。继续实行大病救助制度，发放补助28万元，出台20项单病种和多发病限价措施，农村新型合作医疗参合覆盖率达99%。深入实施食品放心工程，建成五一路批发市场药残检测中心和9个食品药品安全监管站。新建儿童公园、海山中拥公园、浪琴湾山体公园和白玉山东麓休闲广场，完成8.5万平方米旧小区整治，实施LED夜景工程，人居环境不断改善。为下岗失业、离退休人员和遗属支付取暖费1188.6万元，为486户低保户减免取暖费59万元，对623户无暖气房全部进行供热改造，提前一年完成改造任务。将低收入家庭全部纳入廉租住房补贴发放范围，发放廉租补贴101万元；通过货币补贴购买经济适用房的方式，解决了部分低收入家庭的应急住房问题。

（五）精神文明和民主法制建设扎实推进，社会更加和谐稳定

精神文明建设成效显著。积极参加全国文明城市创建活动，高标准完成文明城市复评检查工作，我区被省委、省政府评为“精神文明创建工作标兵区”，2个社区进入全省和谐文明社区行列。结成147个军民共建对子，为587名军嫂提供就业岗位，480名复转军人得到妥善安臵，我区被评为“辽宁省双拥模范区”。汶川特大地震发生后，全区人民迅速开展支援灾区、广献爱心活动，累计捐款近2000万元，53名部队官兵及预防保健人员赶赴灾区 抢险救灾，区财力出资800万元用于灾区建设，展示了旅顺军民的精神风貌，成为旅顺城市精神的生动体现。

民主法制建设更加健全。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，办理人大代表建议160件、政协委员提案155件，办结率达100%，代表、委员满意率分别达到92.5%和93.5%。圆满完成第七届社区居委会换届选举工作，社区服务功能得到全面提升。深入开展“五五”普法活动，全民法律素质进一步提高。强化安全生产工作，有效遏制了重特大事故的发生。实行领导干部大接访制度，63个重点信访案件得到有效解决。依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，社会治安整体防控能力稳步提高。加大矛盾纠纷排查、调解力度，妥善解决蚁力神、东华集团非法集资案，深入开展同“法轮功”等邪教组织的斗争，圆满完成奥运安保任务，我区被评为省平安区。

（六）政府自身建设得到加强，行政效能不断提高

巩固行政效能年成果，积极治理慢作为，实行重大项目联合审批、全程代理制度，全年受理行政审批服务事项6.5万件。大力推进政务公开，完成政府信息指南和公开目录编制工作，向社会公开98项规划建设工程。建立健全行政执法责任制、评议考核制和过错追究制，依法行政水平进一步提高。深化用人制度改革，高质量完成公务员考录工作，公务员队伍结构不断优化。圆满完成教育系统工资改革，累计补发工资9300万元。完善应急预案体系，政府应对和处臵突发公共事件能力明显提高。加强电子政务 建设，网络政务平台更加完善。加大行政监察力度，强化政风行风建设，实行财力投资重点项目、政府采购招投标事前预警制度，努力从源头上治理腐败。

各位代表，即将过去的一年，是我们率先建设科学发展示范区的起步之年，经济持续快速发展，人民生活显著改善，各项社会事业全面进步，社会安定团结，政通人和，百业俱兴，旅顺经济社会步入了跨越式发展的轨道。这些成绩的取得，是市委、市政府和区委正确领导的结果，是区人大和区政协监督支持的结果，是驻旅部队鼎力相助的结果，更是全区广大干部群众同心协力、苦干实干的结果。在此，我代表区政府，向给予政府工作大力支持的人大代表和政协委员及社会各界人士，向关心和支持政府工作的离退休老干部，向省市属单位、驻旅部队官兵，向所有关心、支持旅顺建设与发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

各位代表，我们的成绩来之不易，同时我们也必须清醒地认识到存在的问题。当前，世界经济环境中的不确定因素明显增加，国际金融危机愈演愈烈，迅速由局部发展到全球，从发达国家传导到发展中国家，从金融领域扩散到实体经济领域，我国的经济发展面临着来自国际国内的严峻挑战。这场危机对我区经济发展的传导影响也日益显现，特别是8月份以来，对房地产业、出口企业、对外贸易等相关产业的不利影响正在逐步加剧，并由此带来了诸多发展中的问题。在经济领域，部分企业生产经营出现困 难，订单减少，销售不畅，房地产市场交易下滑，土地、资源、资金、人才、市场等要素对经济发展的制约作用更加明显，具有行业牵动力的工业大项目不多，高新技术和高附加值产业比重较低，园区的集聚程度不高，平稳较快增长任务艰巨；在社会领域，一些社会矛盾比较突出，提高城乡居民收入的压力较大，就业、动迁、社会保障等实际问题还没有得到更好解决；在思想领域，部分干部思想作风和工作能力还不能完全适应全面对外开放的形势要求，甚至对当前经济增长产生畏难情绪。在这个关键的历史时刻，在严峻的挑战面前，我们决不能丧失信心和勇气，要更加坚定地看到，希望和困难同在，机遇与挑战并存。当前，我区同样面临着前所未有的重大机遇，一是全面对外开放。时值全球经济的低迷期，也是国际资本的转移期，我们要利用这一有利契机，加快推动产业结构优化升级，力争在经济发展的新格局中寻求新商机，占领经济制高点；二是全面扩大内需。中央实施新一轮宏观调控政策，出台多项扩大内需措施，这正是我区加快基础设施建设，推进重大项目的大好时机，只要我们出手快、出拳重、措施准、工作实，必能在新一轮的经济格局大调整中脱颖而出，实现快速发展。因此，我们一定要倍加珍惜多年来全区人民艰苦努力所取得的经济社会发展成果，倍加珍惜时代赋予我们的历史机遇，变压力为动力，化挑战为机遇，不为任何风险所惧，不为任何干扰所惑，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，坚定信心，扎实工作，以加倍的努力推动经济社会又好又快发展。

二、2009年政府工作的主要任务

各位代表，2009年是新中国成立60周年，是旅顺全面对外开放的第一年，也是推进“十一五”规划实施的关键之年。我们要在市委、市政府和区委的正确领导下，调动各方面积极因素，创造性地开展工作，振奋精神，攻坚克难，全面做好各项工作。2009年政府工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，按照市委十届六次全会和区委十三届六次全会的要求，紧紧抓住中央扩大内需和旅顺全面对外开放的重大机遇，以科学发展观为统领，以全域城市化为目标，以保增长、扩内需、调结构、促发展为主线，以解决民生问题为出发点和落脚点，以改革开放为动力，不断增强可持续发展能力，确保经济平稳较快增长，努力促进社会和谐，为率先把旅顺建设成为大连科学发展示范区奠定坚实基础。

围绕这一总体思路，按照区委十三届六次全会部署，2009年全区经济社会发展的主要预期工作目标是：地区生产总值实现132亿元，增长15 %；万元GDP综合能耗同比降低4.5%，化学需氧量削减4%，二氧化硫减排7%；固定资产投资158亿元，增长30%；财政一般预算收入12亿元，可比增长15%；社会消费品零售总额31亿元，增长16%；出口创汇5.7亿美元，增长20%；城市居民人均可支配收入17900元，农民人均纯收入14400元，分别增长18%和16%。为确保完成上述目标任务，我们将抓好以下七 项重点工作。

（一）千方百计保增长，实现经济又好又快发展

保增长是全区经济工作第一刚性目标。要按照市委、市政府和区委的统一决策部署，采取一切有效措施，努力实现经济增长预期目标，为全市经济发展做贡献，为全区人民谋福祉。

坚持以扩大投资保增长。将2009年确定为投资促进年，全力推进全区能源、交通、基础设施、产业发展、城市化建设、改善民生六大领域的108个重点项目建设，强化投资对经济增长和转变发展方式的拉动作用，努力在全区形成新的建设热潮。要积极争取国家、省、市的资金和政策支持，争取金融机构的信贷投放，搭建社会投融资平台，广泛吸引社会各方资金来旅顺投资发展。要继续强化对大项目的管理，切实提高项目质量。

坚持以扩大消费保增长。要千方百计增加城乡居民收入，培育和提高消费能力。发挥旅顺的旅游优势、文化优势和交通优势，积极吸引域外投资消费者来旅顺消费。全力扩大旅顺房地产消费市场，支持房地产、旅游等服务企业向东北地区、环渤海地区辐射营销网络。开展假日旅游、文化、健身活动，扩大消费空间。鼓励发展社区商业、物业、家政等服务型消费，积极拓展农村市场，全面提升旅顺消费水平。

坚持以自主创新保增长。要把创新做为旅顺新一轮发展的战略基点，加快经济增长由要素推动向创新驱动转变、由资源依赖向科技依托转变。充分利用旅顺的科学教育优势，发挥企业在自 主创新中的主体作用，大力推动产学研结合，力争引进一批重大成果转化项目。建立健全科技创新激励机制，营造有利于科技创新和人才成长的政策环境。构建创新创业公共服务平台，加大财税支持力度，加快中小企业融资担保体系建设，完善风险投资机制，营造良好的创新环境。

（二）推进城乡一体化建设，奠定科学发展的坚实基础

认真贯彻落实党的十七届三中全会精神，坚持统筹协调发展，率先构筑城乡一体化发展的新格局。

全域谋划科学发展的城市总体构架。按照建设科学发展示范区的总体目标，在“两区三带”总体规划布局的基础上，将全域细化为六大功能区：一是西北部临港新城。以旅顺开发区、双岛湾为主形成西部临海工业新城，以三涧堡、长城工业区为辅形成北部先进装备制造业集聚区，重点发展港口、物流、修造船、海上能源设备、海洋生物工程、机车、装备制造等产业，形成交通能源设施产业基地。二是旅游服务区。由北部的北海、三涧堡渤海岸线，南部的铁山黄海岸线和中部的老虎尾岸线3个区域组成，以阳光海岸、小黑石国际会议温泉度假中心等大型旅游项目为载体，发展旅游地产，规划东北亚旅游休闲目的地。三是知识经济区。以龙头高新技术园区、中科院旅顺科技创新园、大学城三区为牵动，形成科教信息产业的科技走廊。四是现代农业区。沿土羊高速公路一线，在长城、三涧堡等地规划建设国内领先水平的都市型现代农业园区，作为生态城区建设的重要载体。五是生态 宜居区。以太阳沟、老城区、水师营新城区为核心组团，构建生态宜居新城区，太阳沟地区以恢复历史原貌为主，老城区以改造提升功能为主，水师营新城区以加快建设为主。六是自然保护区。重点保护老铁山、蛇岛、九头山、老虎尾等自然资源，使森林和生物资源得到有效保护。通过六类功能区的建设，逐步加快推进全域城市化进程。

继续抓好基础设施建设。积极推进轻轨工程，建设由大连通达旅顺的城市交通轨道；新建和改建10条乡村道路，完成滨海大道二期续建工程，升级改造水西线，新建大盐线，启动郭水路铁路道口上跨工程；实施土羊高速公路出口、马北路、郭水路绿化工程，推进旅顺中路和北片农村公交化运营，完善城乡公共交通体系。完成双岛湾、北海街道22公里主供水管线工程，解决居民和企业用水安全问题；完成老城区5公里旧管网改造。新建铁山和中远66千伏变电所，加快推进220千伏变电所和60万千瓦热电厂项目前期工作，力争年内开工建设。完成旅顺南路污水管网工程和旅顺北路污水处理厂建设。

不断提升城市功能。要以打造集商务服务、公共服务、科研教育、生活居住于一体的综合城区为目标，进一步加快新城区开发和老城区改造。以关东民俗文化村建设为起点，在太阳沟区域规划东北亚文化街区和影视拍摄基地；对老城区商业中心区进行改造，提升城市服务功能。积极探索新城区开发模式，继续加大水师营地区动迁力度，加快城市管网和居民回迁区建设，规划建 设蟠龙寺森林公园，启动大学城地下通道工程。注重规划、审批、项目建设等方面的源头控制，强化联合执法，重点解决城区交通、城市广告牌匾、违章建筑等难点问题，进一步提高城市管理水平。

全面推进新农村建设。按照统筹城乡发展要求，坚持“多予、不取、放活”的方针，开创城市带动农村、沿海带动全域、工业化带动城镇化发展的新局面。坚持以园区建设为载体、大项目建设为牵动，进一步加快新农村建设，推进城乡规划建设一体化、城乡产业发展一体化、城乡公共服务一体化、城乡社会管理一体化。积极探索新农村发展模式，加快赵家村、袁家沟村、艾子口村等试点村建设，启动董砣子新村建设。大力发展农村公共事业，加快基本公共服务均等化，努力缩小城乡差距。积极稳妥地推进农村改革，稳定和完善农村基本经营制度，健全严格规范的农村土地管理制度，搞好林权制度改革，保持农村繁荣发展、和谐稳定。

（三）加快转变发展方式，促进经济结构优化升级

要把转变发展方式，调整结构作为保增长的主攻方向，坚持走新型工业化道路，加快形成以工业为支柱、服务业为主导、农业为基础的国民经济发展格局。

着力优化工业经济结构。力争实现工业增加值62.4亿元，增长18%以上。大力发展先进制造业，推进产业集聚，提高产业集聚度和资源配臵效率，增强市场竞争力，重点发展以修造船和机车制造为两大核心的临港加工制造业。积极推进中远造船项目建 设，完成红线外基础设施配套和居民回迁区建设；力争大机车、东方亿鹏三期等23个项目开工建设，规划建设集产、学、研为一体的北方机车综合产业园区。加快自主创新和产业升级，以中科院旅顺科技创新园和龙头高新技术园区为重点，打造高新技术产业集群，加速向产业链高端攀升，重点发展软件、清洁能源、节能环保材料、生物工程、海洋资源开发等产业；全面推进大连理工大学科技城、中科院大连化物所研发产业化基地等项目建设。继续加大对规模工业的扶持力度，纳税超千万元企业争取达到16家。

着力发展现代服务业。积极拓展新型服务领域，发展面向民生的服务业，进一步扩大城乡居民消费需求，提高消费对经济增长的贡献率，力争实现增加值52.3亿元，增长18%。优先发展港航运输和现代物流业，构筑与区域经济实力和综合运输体系相适应的现代物流网络；加快旅顺新港扩建工程，完成填海工程，加快游艇码头和旅游岸线建设，新建5个滚装泊位，确保铁路专用线项目按期竣工，争取旅顺新港口岸正式开放；启动新港交通枢纽项目，开通3条国内运输新航线，港口吞吐量突破1000万吨，力争将旅顺新港建设成为环渤海地区重要的交通枢纽之一；规划建设2平方公里的铁路、公路、海运一体化综合物流园区，着力引进大型物流企业。开展“生态旅游年”活动，强化整体旅游宣传推介和专题促销，重点拓展国外客源市场；大力推进高端旅游产品建设，加快推进阳光海岸、小黑石国际会议温泉度假中心等 重点项目建设；组建旅游经营联盟，整合现有资源，规范旅游市场秩序。运用现代经营理念改造提升商贸业，加快城乡商业中心区和特色街区建设步伐，巩固提高“千村百镇”市场工程和“新网工程”；启动农副产品国际物流中心项目，加快20万吨市级粮食储备库、东北杂粮集散交易中心及畜禽屠宰、再生资源回收交易市场建设；扶持发展高档特色餐饮业，在旅顺开发区和三涧堡建设大型超市。稳步发展房地产业，重点开发商业地产、旅游地产和文化地产。积极发展科技服务、市场中介、会展、咨询培训等服务业。

着力培育都市型农业。积极发展现代农业，加快产业结构调整，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，大力推进优势产业基地建设。全年发展设施农业4000亩，新建百亩以上设施农业小区30个。全面实施绿色蔬菜和大樱桃产业集群工程，绿色无公害蔬菜生产面积达到3万亩，新建10个樱桃精品采摘园；优化渔业产品结构，新增海珍品底播面积10万亩，扩大水产品深加工规模，争取注册“旅顺海带”地理标志商标。大力发展休闲渔业和休闲农业。扶持龙头企业和农民专业合作组织发展，促进产业结构优化升级，多渠道增加农民收入。加强现代农业技术推广和农机服务体系建设，大力培养农业实用人才，推进农业科技自主创新，提高农业机械化水平。健全农产品质量检测体系，加快“一村一品”和农产品储藏保鲜工程建设，增强农产品市场竞争力。

（四）加快改革开放步伐，增强经济社会发展活力

积极抢抓全面对外开放的新机遇，尽快实现思想对接、产业对接和环境对接，搭建对外开放的发展平台，将改革开放的优势转化为加快发展的强势，把旅顺建设成为辽宁对外开放的前沿。

加大招商引资力度。全年计划实际利用外资1.58亿美元，增长50%；利用内资96亿元，增长20%。发挥旅顺全面对外开放优势，做好境外招商的宣传和推介工作，加强对重点国家和地区的招商引资，重点开展对日本、韩国、俄罗斯及香港、东盟等国家和地区的招商。学习先进地区的成功经验，做好产业转移的承接工作，重点引进现代服务业项目和高新技术产业项目，促进全区产业结构和发展模式的优化升级。突出企业招商主体作用，鼓励有实力的企业与国内外知名企业集团进行合资合作。加强招商队伍建设，提高专业招商能力，建立健全亲商、安商、富商的快速反应和高效服务机制，营造良好的投资环境。积极发展进出口贸易，用好国家提高部分产品出口退税率政策，鼓励企业扩大出口，确保出口持续稳定增长。

加快各类园区建设。强化旅顺开发区的功能创新、科技创新和管理创新，进一步完善载体功能，提升对大项目的承载能力，把开发区建设成为先进产业的集聚区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保和循环经济的示范区。中科院旅顺科技创新园要按照创新资源聚集、环境优美、人与自然和谐、国际标准的发展定位，继续加快园区基础设施建设，一期区域达到“九通一平”； 进一步做好园区招商工作，力争再有一批产业项目入驻园区。龙头高新技术园区要不断完善起步区的基础设施建设，强化招商引资工作，引进一批带动力强的产业项目。强化三涧长城工业园区的功能定位，推进先进制造业集聚发展。全面启动双岛湾临港产业区建设，与大连港集团密切合作，共同开发双岛湾综合港区和后方临港工业。

深化重点领域和关键环节改革。积极应对金融危机，改进对企业的服务方式，建立区街两级政企联络员制度，协助企业做好对市场的预警监测，对企业生产经营中出现的异常情况或突发事件进行控制、化解和处臵，有效防范市场风险。切实优化金融服务，缓解中小企业融资难问题。改革动迁办法，建立完善的动迁机制，提高项目建设速度。加强土地储备和整理工作，提高土地利用率，坚决杜绝违法用地。继续实施大项目属地化管理和领导包项目责任制，强化大项目推进机制。深化财政体制改革，推进国库集中收付制度，强化非税收入管理，提高财政资金的使用效益。积极推进事业单位工资分配制度改革，稳妥做好政府机构“大部制”改革的准备工作。

（五）推进十项民生工程，让群众共享改革发展成果

牢固树立民生为重、惠民优先的理念，努力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高社会和谐程度和全区人民的幸福安康水平。

一是推进全民创业工程。进一步优化投资创业环境，通过提 供创业培训、场地扶持、创业富民贷款等有效途径，鼓励扶持个人自主创业。对首次创业并正常纳税经营的失业人员给予创业补贴，对创业带头人及带动就业人员给予社会保险补贴，实现创业及通过创业带动就业的人数在新增就业中的比例大幅增加，力争全年新增民营企业40家，新增个体工商户2650户。

二是推进扩大就业工程。统筹城乡就业，实现城镇登记实名制就业3000人，充分就业社区达到60%，消除城镇零就业家庭，城镇登记失业率控制在2.0%以内。做好失地失海农民的转产转业工作，争取2000人实现就业。培训各类技能人才3000人，巩固完善10个就业培训基地，新建以中远造船为主的3个实训基地。

三是推进社会保障工程。加快完善覆盖城乡的社会保障体系，逐步推进全区农业人口实现农转居。健全社会救助体系，推进开发扶贫、临时救济、救助超市等配套机制建设，提高困难群众的生活质量。不断完善城乡养老保障制度，将城市低保审批权限下放到街道办事处，启动三涧堡、长城2所区域性敬老院建设。关心残疾人等社会特殊困难群众的生产生活，大力发展慈善事业。

四是推进教育提升工程。对三高中进行扩建，在老城区新建1所小学，完成九三小学等4所学校塑胶操场建设，在长城街道新建1所九年一贯制（寄宿制）学校；启动中小学校舍抗震检测和加固维修工作，为全区中小学配备学生饮水设备，继续加大对困难家庭学生的救助力度。

五是推进健康促进工程。开展健康城市创建活动，提高居民 健康水平。完善新型农民合作医疗制度，做好城镇居民基本医疗保险参保工作。新建开发区医院，建设1所标准化社区卫生服务中心。建成区残疾人综合服务中心。加强食品安全检验检测体系建设，建立食品放心柜台和食品检验中心，完善食品安全体系和食品药品监管信息发布平台。

六是推进文化体育建设工程。进一步加强文化体育基础设施建设，开工建设市民健身中心，在每个社区建成1处室内健身场所，新建3个农村综合文化站。举办旅顺之夏、欢乐大年、徒步大会等群众性文体活动，丰富人民群众的业余文化生活。

七是推进城市环境改善工程。继续实施LED夜景工程，新建启新休闲广场，在模珠街海岸区域建设全长1.4公里的滨海观光带。对横山街和迎春街等8个地段、1.8万平方米住宅区实施软硬覆盖，三年内完成对城区7万平方米裸露地面的治理改造。对未实施物业管理的住宅小区实行绿化养护，搞好城乡绿化，全年造林1.5万亩，新增城市绿地5万平方米。

八是推进安居温暖工程。加快城镇保障性安居工程建设，以货币补贴购买经济适用房的方式，解决100户低收入家庭的住房问题，发放廉租住房补贴100万元。对20万平方米旧有透寒房屋进行建筑节能改造。对城区旧住宅楼道安装感应灯，完成黄河路北六巷等4处险墙加固。

九是推进蓝天碧水工程。严格实行污染物排放总量控制，执行环保准入和排污许可证制度，健全环境监测网络，完成污染源 普查工作。进一步解决北部地区石灰石矿污染问题，对北大河流域进行综合治理，逐步关闭污染严重企业，全年大气质量优于二级标准的天数达到92%以上。全面加强海域管理，减少海洋污染。

十是推进平安稳定工程。围绕新一轮平安创建工作，强化社会治安综合治理，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，严厉打击各类违法犯罪活动和“法轮功”等邪教组织，最大限度减少不和谐因素。完善社区警务监控平台建设，提高应急抢险救援装备水平，建成水师营消防指挥中心和龙头、北海消防站。继续推进领导干部大接访活动，促进社会和谐稳定。

（六）繁荣各项社会事业，推动和谐旅顺建设

推进教育、卫生、文化各项社会事业建设，提高群众的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，提高基本公共服务水平。

加强精神文明建设。积极开展群众性精神文明创建活动，形成积极健康、文明向上的社会道德风尚，提高全民文明素质。加强公民思想道德建设，建立健全未成年人思想道德建设长效机制。支持国防现代化建设，加强民兵预备役工作，积极开展文化拥军、科技拥军和支前拥军，实施创业富民军地联动机制，争创第七轮全国“双拥模范城”。

提高社会事业发展水平。优先发展教育事业，巩固“双高普九”成果，提高高中阶段教育质量和职业教育水平，加快社区学院建设。加强人才环境建设，建立健全人才培养、引进、使用、激励的新机制，重点做好高层次专业技术人才和高技能实用人才 的引进、培养和使用工作，实施“新农村人才振兴计划”，建立专业技能人才培养基地，进一步优化人才队伍结构。完善公共卫生服务体系，强化重大传染病防治工作，推进农村卫生院所一体化管理。积极发展文化创意产业，做好非物质文化遗产申报工作，推进全国第三次文物普查工作。开展群众性体育活动，提高竞技体育水平。加强流动人口计划生育管理，全面提高人口素质。繁荣广播电视事业，发挥舆论的引导和监督作用。重视史志事业，推进村志修编工作。民族、宗教、外事、侨务、对台、残疾人、档案、妇女儿童等项工作都要有新进展。

切实加强社会管理。进一步完善社区功能，开展特色社区创建活动，提升社区建设层次。加强突发公共事件应急管理，推进应急指挥中心建设，逐步整合疾控中心、海上救助中心等应急救助资源，建立反应迅速的应急联动机制，提高对突发公共事件的应对能力。强化安全生产目标管理责任制，开展重点行业和重点领域安全隐患专项整治，杜绝重大事故的发生。认真做好动物防疫、森林防火等工作。

（七）全面提高行政能力，建设人民满意政府

面对新形势和新任务的要求，要进一步转变政府职能，强化社会管理和公共服务，努力加强政府自身建设。

加快建设法治型政府。加强民主法制建设，自觉接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，积极支持区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。认真办理人大代表的建议、批评、意见和政协委员提案，进一步提高满意率和落实率。支持工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派、工商联的工作。建立健全政府科学民主决策机制，坚持依法行政，提高政府的执行力和公信力。

加快建设服务型政府。继续深化行政审批制度改革，强化“一站式”审批职能，打造服务“绿色通道”，优化经济发展软环境。切实完善政府绩效考核评价体系，严格执行首问负责制和限时办结制，提高办事效率，提供一流服务。深入推行政务公开，加强政府网站和电子政务建设，进一步提高政府工作的透明度。加强公务员队伍建设，严格公务员考核与管理，提高为民服务的能力和水平。

加快建设创新型政府。创新政府管理理念、管理机制和管理手段，更加注重履行社会管理和服务职能，更加注重为市场主体提供良好的发展环境，更加注重推进社会发展和解决民生问题。政府全体公务人员要进一步深入开展学习实践科学发展观活动，深刻认识经济发展的客观规律，不断增强应对金融风险的能力、依法管理社会事务的能力。

加快建设廉洁型政府。政府全体公务人员要牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，建设节约型机关，降低行政成本。要强化审计监督和行政监督，对政府投资的重大工程项目和民生项目进行全程监督，努力构建教育、制度、监督并重的惩治预防腐败体系。严格执行廉洁自律各项规定，坚决查 处各类违法违纪案件，塑造为民、务实、清廉的政府形象。

各位代表，旅顺已经站在一个新的起点上，建设科学发展示范区是我们的神圣职责和光荣使命。让我们在区委的坚强领导下，紧紧团结和依靠全区人民，坚定信心，迎难而上，把握机遇，奋力拚搏，为创造旅顺更加美好的明天而努力奋斗！

名 词 解 释

1.恩格尔系数：是食品支出总额占个人消费支出总额的比重,是国际上通用的衡量居民生活水平高低的一项重要指标，一般随居民家庭收入和生活水平的提高而下降。

2.北车集团齐车公司铁路货车组装基地和研发中心：位于旅顺经济开发区工业园区，2007年4月开工建设，2008年4月组装厂房竣工并投入使用。企业全部建成投产后，年可新造货车3000辆及大型钢结构件2000吨，实现销售收入7—10亿元人民币。

3.中铁渤海物流园区：一期工程为海铁联运中转区，于2006年8月末开工建设，2008年10月份正式投产。

4.万元GDP综合能耗：即每产生万元GDP（国内生产总值）所消耗掉的能源，指一次能源供应总量与GDP的比率，是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标

5.实体经济：用于描述物质生产、销售以及直接为此提供劳 务所形成的经济活动的概念，包括农业、工业、交通运输业、商业、建筑业、邮电业等产业部门。

6.化学需氧量（COD）：是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量，是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标，化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重。

7.新型工业化道路：做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一，这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。

8.大机车项目：系北车集团大连机车车辆有限公司在旅顺开发区的新建工业项目，占地约2平方公里，计划投资80亿元，建设期3年；5年后产值将达到200亿元，可生产机车1000台、中高速柴油机1000台、城市地铁车辆1000辆。

9.东方亿鹏三期：大连东方亿鹏设备制造有限公司主要研制开发具有独立自主知识产权的节能型螺旋折流板换热器，是国内唯一的制造厂商。三期用地5.1万平方米，全部建成投产后，可实现年制造压力容器、石化配件、船舶设备3.2万吨，实现年销售收入10亿元。

10.地理标志商标：是标示某商品来源于某地区，并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。申请地理标志证明商标是目前国际上保护特色产品的一种通行做法。

11.东盟：即东南亚国家联盟，除印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国５个创始成员国外，文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨５国先后加入该组织，使东盟由最初成立时的５个成员国发展到目前的１０个成员国。

12.社区学院：是指在地区、社区层次提供高等教育、职业教育和成人教育的教育机构，学生通常来自当地，学校一般获当地政府的财政支持。

第三篇：十七届人大二次会议

县十七届人大二次会议 文 件 之 3

长顺县2017年财政预算执行情况及 2018年财政预算（草案）报告

（2018年1月17日在县第十七届人民代表大会第二次会议上）

县财政局局长 韦超

各位代表：

受县人民政府委托，现将长顺县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)提请会议审议，并请各位政协委员及特邀列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政收支预算执行情况

2017年,全县各级财税部门认真贯彻县委决策部署,围绕保运转、保民生、保稳定、促发展，积极发挥财政职能作用，预算执行情况总体向好。财政各项工作有序推进，乡镇财政体制改革和综合治税工作取得明显效果，争资争项到位资金有了较大增幅；全省首笔脱贫攻坚产业子基金落地长顺、首个脱贫攻坚产业子基金现场会在长顺召开，基金项目的申报和落地工作走在全省、全州前列。

（一）财政预算调整情况

经县第十七届人民代表大会第一次会议审议批准，我县

余万元。

根据《预算法》有关规定，经2017年12月18日县第十七届人民代表大会常务委员会第七次会议批准，将财政总收入预算调减4845万元，调整为71465万元；一般公共预算收入调减8800万元，调整为30060万元。

（二）财政收入完成情况

2017年全县财政总收入完成71981万元，完成调整预算的 100.7%，比上年增加10174万元，增长16.5%。其中：国税部门完成40157万元，比上年增加13272万元，增长49.4%，增长的原因主要是车辆购置税比2016年增加12302万元；地税部门完成22020万元，比上年减少4285万元，下降16.3%，下降的主要原因是一次性税收契税比上年减少6573万元、耕地占用税比上年减少627万元；因烤烟种植面积减少，烟叶税比上年减收758万元；财政部门完成9804万元，比上年增加1187万元，增长13.8%。

一般公共财政预算收入完成30725万元，完成调整预算的102.2%，比上年减少3632万元，下降10.6%。其中：税收收入完成20073万元，比上年减少4907万元，下降19.6%；非税收入完成10652万元，比上年增加1275万元，增长13.6 %。非税收入占一般公共预算收入比重34.67%。

（三）一般公共预算支出完成情况

县十七届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支

级专项支出12381万元），下降9.2%。主要是2016年上级下达县中医院建设资金3540万元，下达乡镇卫生院建设资金918万元，2017年没有该项专款。

节能环保支出5081万元（其中：县级支出1433万元，上级专项支出3648万元），下降58.6%。主要是受退耕还林指标减少影响，2016年上级下达我县退耕还林补助5685万元，2017年仅下达898万元，减少4787万元。

农林水支出34841万元（其中：县级支出5791万元，上级专项支出29050万元），增长1.1%。

住房保障支出20807万元（其中：县级支出4967万元，上级专项支出15840万元），增长126.8%。主要是2017年上级下达住房保障支出15840万元，比2016年增加11279万元；2017年上级下达城乡基础设施建设3389万元，比2016年增加514万元。

债务付息支出4683万元，全部是县级支出，比上年增长78.9%，主要是按照省财政厅文件要求支付政府置换债券利息支出增加。

2017年，在县级财政资金较为困难的情况下，不断优化支出结构，合理统筹安排有限资金，确保工资正常足额发放，保障了机构正常运转、基本民生配套和各项重点支出需要。在2016年提高组干部报酬的基础上，2017年根据《长顺县村（社区）干部职业化管理办法》提高了村干部报酬，村常务干部报酬从

2017年，我县出台了《长顺县2017年争项目争资金考核奖惩办法》，全县各级各部门加大了争项目争资金的力度，通过积极争取上级支持，2017年上级共下达我县各类转移支付资金168574万元，比上年增加21665万元，增长14.75%，有力推进了全县各项事业发展，确保了各项民生支出需要，提高了我县财政收支总量。

（七）政府性基金预算收支完成情况

2017年全县政府性基金收入47076万元（其中：国有土地使用权出让收入46060万元，农业土地开发资金收入1000万元，城市基础设施配套费收入10万元，污水处理费收入6万元），上级基金专项及结算补助433万元，上年基金结余256万元，基金收入总计47765万元。

2017年政府性基金预算支出40827万元（其中征地拆迁补偿支出27762万元，农村基础设施建设支出3189万元，补助被征地农民支出3108万元，债务付息支出1885万元，其他政府性基金支出4883万元），调出政府性基金6600万元到一般公共预算统筹使用，政府性基金支出总计47427万元，收支相抵，2017年政府性基金结余338万元。

（八）地方政府性债务限额及政府置换债券转贷资金到位使用情况

2017年，省级财政批准我县政府性债务限额311045.18万元，其中：政府负有偿还责任的债务305398.52万元，政府负

入比重为27.67%。

一般公共预算收入分部门计划为：国税系统8650万元，比上年增长30%，增加1997万元；地税系统16380万元,比上年增长14.8%，增加2112万元；财政系统收入计划8150万元，比上年下降16.9%，减少1654万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

支出预算编制按“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡”的原则安排。进一步优化财政支出结构,严格控制行政经费等一般性支出,重点向促进经济转型升级和改善民生等领域倾斜。

2018年一般公共财政支出预算178256万元，比上年预算数160800万元增长10.86%，增加17456万元。主要支出科目安排情况为：

一般公共服务支出21253元，比上年预算数21080万元增长0.82%，增加173万元，与上年基本持平，主要是增人增资支出增加。

公共安全支出6985万元，比上年预算数8358万元下降16.43%，减少1373万元，主要是法院、检察院经费上划减少支出。

教育支出37624万元，比上年预算数36395万元增长3.38%，增加1229万元，主要是增人增资支出增加。

科学技术支出1750万元，比上年预算数1510万元增长

加。

债务付息支出7176万元，比上年预算数5000万元增长43.52%，增加2176万元，主要是支付政府置换债券利息及PPP运营缺口补助支出。

2018年财政收支平衡情况为：2018年全县一般公共预算收入33180万元，上级转移支付148086万元，上年结转结余90万元，财力共计181356万元。2018年一般公共预算支出178256万元，上解支出3100万元，支出总计181356万元。收支相抵，财政预算结余0万元，收支平衡。

（三）政府性基金收支预算情况

政府性基金预算按照“收支平衡、以收定支、不列赤字”的原则编制。2018年政府性基金收入预算47016万元（其中：国有土地使用权出让金收入46000万元，农业土地开发收入1000万元，城市基础设施配套费收入10万元，其他收入6万元）;上年结余338万元，政府性基金收入总计47354万元。

2018年政府性基金支出预算47354万元，其中：征地拆迁补偿支出及土地指标报件支出19568万元，农业土地开发支出1000万元，农村基础设施建设支出2500万元，补助被征地农民支出2500万元，PPP运营缺口补助及债务还本付息支出20720万元，保障性安居工程及其他政府性基金支出1066万元。收支相抵，2018年政府性基金结余0万元，收支平衡。

三、扎实工作，确保2018年财政工作任务圆满完成

性和主动性，强化部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点。四是积极探索建立综合治税信息共享机制，实现信息、数据互联互通，进一步提高税收征管精细化、专业化水平。五是充分挖掘非税收入潜力，强化非税收入“收支两条线”管理，确保非税收入及时足额入库。

（三）优化收支结构，助推脱贫攻坚

加大资金筹措力度，助推脱贫攻坚工作的有序推进。一是紧紧围绕脱贫攻坚，不断加大统筹整合涉农资金力度，“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，做到应整应整，集中财力办事，提高涉农资金使用效率，确保达到统筹整合的预期目标；二是进一步强化财政资金动态管理，组织力量加大对结余结转资金清理力度，盘活存量资金，充分发挥资金效益；三是进一步加大PPP项目的推进工作，撬动社会资源共同投入，推动全县经济持续健康发展。四是不断完善争资争项考核办法，进一步激励部门和乡镇围绕中央预算内投资方向积极谋划项目向上争取资金的力度。五是想方设法争取各类基金落地使用，包括贵州脱贫攻坚基金，省州设立的其他各类基金，加大对企业与金融机构合作的支持力度，多管齐下、多渠道解决县级财力困难和资金投入不足的问题。

进一步优化支出结构，稳步推进民生改善和社会事业发展。坚持财政支出优先保障民生，确保教育文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生支出；不断加大扶贫资金投入和完善

评价结果应用，逐步建立完善科学、合理的绩效评价管理体系。三是启动预算执行动态监控管理工作，深化国库集中支付电子化管理，构筑财政资金安全防线，提高财政资金使用效率，降低行政运行成本。四是进一步规范政府采购行为，合理制定限额标准，不断扩大购买服务范围，有效推进公共服务社会化，大力推动政府职能转变。五是切实加强财政资金监管，组织开展资金安全检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。六是继续深化乡镇财政体制改革，在2017年乡镇财政体制改革取得成效的基础上，充分结合实际，不断完善乡镇财政体制改革相关工作，提高乡镇培育财源、协税护税的积极性，进一步增强乡镇发展经济的能力。七是进一步加强队伍建设。针对目前全县财务人员紧缺的实际情况，不断充实财务队伍力量，并通过请进来、走出去等方式加大对财务人员的业务培训力度，强化干部能力建设，打造一支业务精、守纪律、作风硬、能担当的干部队伍，不断提高全县财务管理水平。

（六）切实履职尽责，不断加强自身建设

开展“抓管理抓制度、明重点做亮点”行动，努力打造“阳光、法治、廉洁、高效”财政。突出抓好内控制度建设，增强财政干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为县委、县政府科学决策提供依据。

第四篇：六届十二次全会报告定稿

迈入主城区

率先现代化

不断开创北翼新城和南通强区建设新局面

——在中共港闸区委六届十二次全体（扩大）会议上的报告

沈 雷

（2010年12月29日）

同志们：

这次全委（扩大）会议的主要任务是，认真学习贯彻党的十七届五中全会、省委十一届九次全会、市委十届七次全会和中央、省、市经济工作会议精神，总结今年工作，谋划‚十二五‛发展，部署明年任务，动员全区上下抓紧转战‚十二五‛新战场，全力推动发展新跨越，全面开启‚迈入主城区、率先现代化‛的崭新征程。下面，我受区委常委会委托，向全会报告工作。

一、突出转型升级，经济社会发展实现新突破 今年以来，全区上下以‚稳增长、抓转型、建新城‛为主线，以‚五大工程‛30项重点工作为抓手，紧扣‚项目突破年‛和‚工作落实年‛两大主题，创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题，狠抓重点突破，全区经济社会发展呈现‚转型升级起步良好、城市建设再超历史、‘十一五’圆满收官‛的喜人态势。

转型升级起步良好。呈现‚一个刷新‛、‚两个提升‛、‚三个增强‛的转好转优态势。‚一个刷新‛：即税收结构发生历 1 史性变化。预计全年完成营业税5.06亿元，同比增长56%，在财政一般预算收入中的占比高出增值税6.5个百分点，首次超过增值税，成为地方财力的主导税源，改写了港闸以增值税为主的历史。‚两个提升‛：即服务业占比提升。预计全年实现服务业增加值40.75亿元，同比增长14.4%，增速位居全市第一,在GDP中的占比较去年提高1个百分点；高新技术产业产值占比提升。预计全年高新技术产业产值突破100亿元，在规模工业产值中的占比较去年提高2个百分点。‚三个增强‛：一是创新驱动力增强。预计全年完成高新技术产业投资25亿元，同比增长97%；新增省科技创新型企业15家，省民营科技企业24家，国家重点新产品4个，省高新技术产品10个；新增科技孵化面积8万平方米，省级工程中心10家，市级工程中心7家，建成一个省级企业院士工作站和首个省级公共技术服务平台；全年完成专利授权2096件，新增专利示范企业41家。精华制药、润邦重机两家企业成功上市。二是重大项目引领力增强。一批体量大、功能新、品位高、带动力强的领军型项目取得重大突破，总投资350亿元的市北高新科技城、70亿元的‚万顷良田建设工程‛全面启动，总投资近80亿元的华能‚上大压小‛项目预计明年一季度开工建设，总投资18亿元的华强城市乐园项目成功落户，总投资1.5亿美元的天安数码城项目业已奠基。全年完成工商登记注册外资2.8亿美元，实际到账7641万美元，净增私营注册资本30亿元。三是服务业赶超力增强。全年新开工服务业项目15个,竣工5个,完成服务业固 2 定资产投资56.5亿元，同比增长35%。预计实现经营性服务业税收5.8亿元，同比增长36.8%，在经营性服务业税收中，地税收入首次超过国税。房地产、现代物流、服务外包和软件等新兴服务业全面提速，在建高档楼盘8个，全年实现房地产行业税收5.18亿元，同比增长141%，万科、保利等国内一流的品牌开发企业进驻我区，品质新城建设取得重大进展；火车站北物流园全面启动，中国公路物流网项目开工建设，全年实现物流产业税收1.03亿元，同比增长69%；建成省级国际服务外包示范区，全年新增软件和服务外包企业40余家，实现计算机服务和软件业税收327万元，同比增长28%。

城市建设再超历史。坚持把城市建设摆在转型升级的首要位臵，加大投入，加快突破，再创历史最好水平。一是城建项目数和投资额再超历史。全年实施城建项目86项，比上年净增18项，总投入58.3亿元，比上年净增17亿元。江海大道、通宁大道高架全面开工，城市绿谷一期对外开放，唐闸老镇四个老小区实施改造，北城大桥建成通车，静海大桥开工建设，长华路更名为北大街，核心区与老城区无缝对接，南北互动、融合发展的格局更为明显。二是安臵房建设面积和安臵户数再超历史。全年续建及新开工安臵房面积224万平方米，竣工104.8万平方米，全年安臵拆迁户5000户，是上年的2倍。三是拆迁项目数和拆迁量再超历史。全年开拆项目65个，比上年增加19个，拆除民居5668户，非居361家，分别是上年的2.4倍和1.7倍，民居拆迁量占到全区历史拆迁总量的四分之一。四是城建资金回笼再超历 3 史。全年出让经营性地块17幅，回笼城建资金33亿元，首次实现当年区级城建收支略有结余。

“十一五”圆满收官。预计全年实现地区生产总值177亿元，同比增长13%；财政一般预算收入19亿元，同比增长30.6%；全社会固定资产投资140亿元，同比增长20.2%；全部工业应税销售收入430亿元，同比增长27.2%，超过国际金融危机前最好水平；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别突破23500元和11000元，分别比上年增长11.9%和8%。全区主体经济指标顺利完成，实现‚十一五‛圆满收官。

经过历届领导班子不懈努力和广大干部群众共同奋斗，全区经济社会发展的基础不断牢固，‚十一五‛实现新的跨越，地区生产总值超额完成‚五年翻一番‛的目标任务，财政一般预算收入五年增加2.6倍，全社会固定资产投资五年增加3.7倍，城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别比‚十五‛期末增长89.1%和66.5%，全区‚十一五‛主体指标圆满完成，比计划提前一年、比全市提前两年实现全面小康，南通强区建设取得历史性突破。

回顾一年来的工作，重点抓了以下四个方面：

（一）创新工作举措，不遗余力推进转型升级。在全市率先确立转型升级发展方略，并积极创新工作举措，努力从政策上加以引导，从机制上给予保证，在重点上全力突破。抢抓机遇，启动了‚万顷良田建设工程‛，在全省不仅工程建设标准最高、投资规模最大、规划审批时间最短，而且积 4 极创造条件，先行启动安臵房建设，推行‚农民住宅臵换低价位商品房、农民土地承包经营权臵换基本生活保障‛‚双臵换‛政策，群众利益保障工作走在全省前列。积极调整招商思路，潜心研究招商中遇到的各种问题和相关政策，突出‚选‛字抓招商，全力主攻造城型、功能型、领军型重特大项目，市北高新科技城等城市领军型项目顺利落户。为加快产业和城市功能转型升级，推行了企业主辅分离，设立了生态农业、服务业、社会事业、科技创新和转型升级激励五大引导基金。针对安臵房建设滞后以及安臵中遇到的矛盾，积极调整安臵房开发建设模式，实行政府企业主导，不仅缩短了安臵房建设周期，而且提高了安臵房品质。突出休闲、设施农业，都市型生态农业得到长足发展。

（二）改进工作方法，不遗余力突破重点难点。把今年确定为‚项目突破年‛和‚工作落实年‛，明确了‚服务业加速、工业提升、新城建设亮点、社会事业培育、转型升级保障‛五大工程30项重点工作，并把每项工作都细化到具体项目和时间节点，明确了责任部门、打分细则和督查考核办法，将考核结果在部门领导班子和领导班子成员绩效考核中直接加减分，对未按时间节点完成的工作进行延伸考核，实行累进制扣分，对配合部门进行延伸督查和考核，将考核结果作为机关日常绩效考核的重要依据，有效地提高了重点工作的组织程度和推进力度。组织开展拆迁会战、项目集中开工、招商引资集中签约、城建项目和安臵房建设集中检阅‚五大活动‛，集中精力突破重点工作和重点环节，有效地 5 推动了各项工作的落实。设立机关作风建设保证金，加大对区级机关‚五条禁令‛的考核与处罚。以经济建设和社会管理事务职能有效分离为原则，合理划分了开发区内部职能，完善了管理机制，激发了发展活力。组织开展四季度攻坚、拆迁扫尾冲刺、信访老案化解等阶段性重点工作会战，拆迁扫尾民居11户、非居24家，化解信访老案22件，化解率名列全市前茅。

（三）着力改善民生，不遗余力推进统筹发展。不断完善社会保障体系。在市区首发新农保基础养老金，向15248名60周岁以上老人发放基础养老金950.68万元。三个档次被征地农民基本生活补助标准每月分别提高20元、20元和50元，全年安臵失地农民2581人，被征地农民回归社会保障工作基本完成。城乡低保每月分别提高60元和50元，近5000人从中受益。新组建组级资产股份合作社78家，享受股权人数8179人。积极实施社会事业培育工程。968890求助服务热线实现全覆盖，村（社区）居家养老服务站建设全市领先。秦灶、彦明、八一三个公益性公墓及殡仪服务站基本建成，文明办丧、惠民殡葬以及迁坟工作有序推进。北城中学春季如期开学，新永兴小学、第六人民医院建成使用，基础教育课程改革特色明显。成功承办全国少儿五子棋比赛，并分获个人、团体冠军，区女足在省十七运勇夺金牌。美术作品《荷塘清秋》荣获省五星工程银奖。国家基本药物制度全面实施，深化医药卫生体制改革走在全市前列。‚省人口协调发展先进区‛、‚国家白内障无障碍区‛顺利通过验 6 收，第六次全国人口普查进展顺利。深入开展文明创建活动。组织‚市容环境、公共秩序、小区管理、社会风尚‛四大整治，推进‚志愿服务、氛围营造、结对共建、清洁家园‛四大行动，‚讲文明、树新风、迎世博‛主题活动富有成效，顺利通过全国文明城市复查验收。全面加强法治、平安建设。‚五五‛普法顺利通过省级验收，‚大信访‛、‚大调解‛、‚大防控‛机制进一步健全，诉前调处、检调对接以及技防体系建设走在全市前列，安全生产工作不断强化，法治城市创建稳步推进，‚四位一体‛长安工作经验全市推广，区法院建成首批全国文化建设示范法院。

（四）推进“创先争优”，不遗余力强化党建保障。坚持以‚创先争优‛活动为抓手，紧扣转型发展抓党建、强保障，第三批深入学习实践科学发展观活动圆满完成，党建十六项重点工作全面实施，荣获全市党建工作先进单位。突出绩效优考核。全面改革对街道（开发区）和区机关部门的考评机制，变单位和部门目标责任制管理考核为领导班子和领导班子成员绩效考评，率先推行领导干部绩效考评分类排名，有效地增强了考核的科学性、针对性和激励性。突出创新增特色。以大党建为统领，不断推进党建创新，机关、社区、企业、学校‚四位一体‛学习型党组织建设经验在全省推广，‚党务公开‛工作走在全市前列，‚文明使者文明行‛、非公企业党群共建示范集聚区、廉政文化艺术节、党外干部实职安排等品牌特色得到巩固，条线有品牌、街道（开发区）有亮点的创先格局基本形成。突出重点抓深化。顺利完成区 7 政府机构改革，进一步理顺了行政管理体制。村居两委以及村经济合作社、监委会换届选举工作顺利完成，村居党组织‚四诺两争‛主题活动卓有成效。推行了领导干部公开选拔、机关中层干部换岗交流、区机关补充工作人员公开选调，通过差额推荐、差额面试、差额考察、差额票决选拔科级后备干部61名。首次组织领导干部赴新加坡境外培训，组织科级后备干部和村（社区）党组织负责人分赴浙江、江阴、昆山跨区培训，‚研训一体式‛培训干部151名。大力推进党员领导干部思想道德和社会诚信‚两大体系‛建设，《廉政准则》有效落实，行政权力网上公开透明运行初见成效，宣教、监督、预防、惩治制度体系进一步健全。积极开展地方人大成立30周年纪念活动。人大、政协依法按章履行职能，在转型发展中发挥了重要作用。人民武装、老干部、统战、群团、保密、双拥、关心下一代等工作都取得了新成绩。

成绩浸满汗水，成功饱含艰辛。这是全区各级党政组织和广大干部群众团结一致、奋发有为的结果。在此，我谨代表区委常委会对大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，发展中仍面临诸多问题和挑战，特别是经济结构调整步伐还不快，服务业占比、高新技术产业产值占比远远低于全市平均水平；制约项目推进的因素和环节较多，项目突破较慢，见效周期较长，违法用地比例居高不下的问题还较为突出；少数群众生活还比较困难，社会管理和公共服务与新形势的要求还不相适应，改善民生、促进和谐的任务依然十分繁重；极 8 少数干部缺乏应有的责任心和紧迫感，尤其是区级机关作风建设亟待进一步加强。对此，我们必须高度重视，并在今后的工作中切实加以解决。

二、以“迈入主城区、率先现代化”为统领，开创港闸“十二五”科学发展新局面

党的十七届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，描绘了‚十二五‛时期我国经济社会发展的宏伟蓝图，是动员和指导全党全国人民全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的行动纲领。省委十一届九次全会和市委十届七次全会以党的十七届五中全会精神为指导，结合各自实际，明确了今后五年经济社会发展的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措，为我们指明了前进的方向。认真学习和领会中央和省、市委全会精神，把中央和省、市委的要求融会贯通到港闸‚十二五‛发展中来，贯彻落实到转战‚十二五‛、开创新局面的行动中来，是当前和今后一个时期全区上下的首要任务。‚十二五‛是港闸发展进程中实施根本性转型、实现历史性转折的关键五年。区委对谋划好‚十二五‛发展高度重视，从去年10月份开始，就组织有关部门着手规划的研究和编制工作，并通过座谈会等形式，广泛征求有关专家和社会各界的意见和建议，形成了‚十二五‛时期经济社会发展的总体战略构想。

（一）“十二五”时期的战略定位

综合分析未来五年港闸所处的历史方位，可以作出三点 9 判断：一是港闸正处在转型升级的突破期。去年区委六届十次全体（扩大）会议作出了加快转型升级的战略决策，着重解决了为什么要转的问题。经过一年来的实践，全区上下基本上形成了共识。就港闸而言，转型升级既比以往任何时候都更为紧迫，也比以往任何时候都有着更为有利的条件和更为难得的机遇，特别是城市建设不断提速，近两年的城建项目数和投入量在市区两个区中已平分秋色，以北城大桥通车、静海大桥开工为标志，以通吕运河为中轴的两翼齐飞、融合发展的格局基本形成，加快转型升级条件具备、时机成熟；特别是机遇呈现叠加之势，不仅长三角一体化发展和江苏沿海开发两大国家战略叠加效应全面释放，而且随着沪通铁路和南通西站的开工建设，我区正日益成为‚接轨上海、融入苏南、辐射苏北‛的重要交通枢纽和城市门户，打造和确立南通乃至江苏沟通江海的枢纽之区，机遇难得、机不可失。因此，未来五年是我区加快转型升级大有可为、大有作为的关键时期，立足怎么转、如何快转、转好，力促转型升级取得重大突破，是摆在我们面前的崭新课题和重要任务。二是港闸正处在‚主城区‛地位的确立期。随着通州去年撤市建区，‚大市区‛建设的序幕业已拉开，港闸地处城市中心区域，经过区划调整二十年的开发建设，特别是近几年城市建设的提速，已经基本具备向‚主城区‛迈进的基础和条件。紧紧抓住未来五年的关键时期，咬紧牙关转型升级，锲而不舍塑造城市，力保实质意义上‚主城区‛地位的确立，不仅是港闸未来发展的必然选择，而且是确保在‚大市区‛ 10 建设中不被边缘化的现实需要，更是在激烈的区域竞争中立于不败之地的迫切要求，势在必行，刻不容缓。三是港闸正处在率先基本实现现代化的关键期。市委十届七次全会按照‚加快现代化、再创新辉煌‛的战略定位，明确提出2018年左右在全省江北率先基本实现现代化。我区作为主城区，现代化进程应该也完全有条件、有能力走在全市前列。立足‚十二五‛期末在全市率先基本实现现代化，坚持把现代化建设与‚主城区‛建设融为一体，双轮驱动，互为促进，共同突破，不仅城方能新、区方能强，实现北翼新城与南通强区的统一，而且有利于抢占发展制高点，开创港闸更美好的未来。

基于上述判断，‚十二五‛时期全区经济社会发展要以‚迈入主城区，率先现代化‛为战略定位。这既是大势所趋，又是现实需要，既是上级的要求，也是人民的期盼，是区委在新的历史条件下深谋远虑、审时度势作出的重大战略决策，是历史赋予全区各级党组织和广大党员干部的神圣使命。全区上下要树立更加强烈的责任感、紧迫感和使命感，坚定不移地用‚迈入主城区，率先现代化‛的总目标引领‚十二五‛发展，坚定不移地朝着‚迈入主城区，率先现代化‛的目标奋进，不断开创北翼新城和南通强区建设新局面。

（二）“十二五”时期的总体要求和战略目标 根据上述战略定位，‚十二五‛时期我区经济社会发展的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发 11 展观，按照党的十七届五中全会和省委十一届九次、市委十届七次全会精神，紧密结合港闸实际，突出“迈入主城区、率先现代化”主题，以转型升级为主线，以城市化为引领，以项目等要素集聚为带动，以改革开放和科技创新为动力，以民富居安为根本，加快实现产业向高端、工业为主向服务经济为主、城郊型向主城区、传统农民向现代市民、全面小康向现代化“五个跨越”，推动“品质新城”和“四优强区”建设取得新突破，力争到“十二五”期末，在全市率先基本实现现代化，初步建成市区北翼业态、功能、形象皆优，活力、实力、魅力兼备的现代化新型主城区。

目标取向是：

——加快建设经济业态与质态领先的现代化新型主城区。以增强综合实力、提升产业层次、优化经济质态为取向，到‚十二五‛期末，全区人均地区生产总值超过14万元，地方财政收入中税收占GDP比重超过13%；第三产业增加值占GDP比重突破35%，文化产业增加值占GDP比重突破5%，房地产增加值占GDP比重突破10%，高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重突破30%，全社会研发投入占GDP比重超过2%，基本建成以现代城市产业为支撑，结构合理、特色鲜明、综合竞争力强的高端产业之区。

——加快建设城市功能与形象上乘的现代化新型主城区。到‚十二五‛期末，‚功能完备、能力充分、衔接顺畅、安全生态‛的综合交通体系基本形成，以商、办、住、游、购、娱为主体的消费集群初具规模，优质、均等、多层次的 12 公共服务总体配套，集滨江水城、生态绿城、功能新城为一体的宜居环境初显特色，城市化水平超过90%，城市绿化覆盖率突破48%，基本建成以核心区为龙头，‚1＋6‛空间布局合理，形象优美、功能齐全、特色鲜明的生态宜居之区。

——加快建设社会祥和与文明一流的现代化新型主城区。就业充分，社会保障全面覆盖，到‚十二五‛期末，基本养老、基本医疗以及城镇失业保险覆盖面分别达到100%、95%和96%以上，城镇登记失业率小于3.5%，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别超过3.5万元和2万元；科教更加进步，文化更加繁荣，卫生服务体系更加健全，全民思想道德素质、科学文化素质和健康素质显著提升，传统农民向现代市民转变明显加快，文明城市创建成果不断放大，到‚十二五‛期末，教育文化卫生支出占一般预算支出比重达到50%；社会主义民主法制不断健全，社会管理制度不断完善，‚长安港闸‛、‚法治港闸‛、‚诚信港闸‛建设走在全市前列，基本建成生活安康、社会和谐、充满现代文明气息和社会发展活力的幸福首善之区。

（三）“十二五”时期的战略原则

1.必须始终高举转型升级大旗。转型升级是港闸刻不容缓的战略选择，是‚迈入主城区、率先现代化‛的当务之急和首要任务。过去一年的实践表明，转型升级固然会遇到过渡性减速的阵痛，面临破旧立新带来的诸多矛盾，但如果不加快转型升级，不仅现在没有出路，发展道路会越走越窄，而且将来会遇到更大的困难，付出更大的代价。因此，在任 13 何时候、任何情况下，不论难度有多大，我们都要坚持转型升级不动摇，舍得弃小利，敢于图大成，不受眼前诱惑，忍住一时之痛，持之以恒地把转型发展贯穿于‚迈入主城区、率先现代化‛的全过程。

2.必须始终突出城市化建设。现代城市是高端资源、高端产业、高端信息、高端人才的集聚地。坚持以城市化为引领，加快城市化进程，不仅可以有效化解我区城市化与服务业发展严重滞后于工业化的矛盾，进一步拓展发展空间，而且有利于城市功能完善、城市品位提升，推动优质资源要素集聚，为加快产业转型升级创造条件。因此，加快城市化是转型升级的首要任务和有效抓手，是‚迈入主城区、率先现代化‛的题中之义和必然要求，举足轻重，事关全局。

3.必须始终坚持以改革开放和科技创新为动力。港闸过去的发展得益于改革开放，得益于科技创新，‚迈入主城区、率先现代化‛更需要改革开放激发活力、科技创新加大推力。深入推进改革开放，着力引进和培养高新技术人才，加快构建有利于科学发展的体制机制，有效破解制约转型发展的突出问题，着力在更高层次、更宽领域推进全方位开放，更好地利用国际国内两个市场、两种资源，仍然是我们制胜未来的重要法宝和动力源泉。

4.必须始终致力于以改善民生为重点的社会建设。保障和改善民生，推动社会全面进步，是‚迈入主城区、率先现代化‛的根本出发点和落脚点。坚持民生优先，千方百计增加群众收入，不断改善群众生活质量，加快发展社会事业，14 进一步提高公共服务水平，积极推进社会管理创新，创造高效、有序、和谐、安定的社会环境，既是发展成果惠及于民的立区之本，更是激发广大群众支持发展、共建新城热情，凝聚发展合力的重要保证。

三、以“五大工程”为抓手，力促“十二五”强势开局 明年是‚十二五‛规划的起步之年，也是经济城市‚双转型‛向纵深迈进的关键之年。全区经济社会发展的总体要求是：紧扣“十二五”战略定位和总体目标，以城市建设为突破口，以强攻项目为切入点，全力实施“城建引领、产业升级、社会管理创新、民生优先、创先争优”五大工程，力促转型发展取得新成效，实现“十二五”发展开门红。

2011年全区经济和社会发展的预期目标是：GDP增长12%；财政一般预算收入增长15%以上；全社会固定资产投资超160亿元；城乡居民收入增长10%以上；新开工安臵房300万平方米以上，安臵拆迁户2500户以上。

明年要重点抓好以下五大工程：

（一）全力实施城建引领工程

新城之要在于建，建才能出功能、出亮点、出形象，建才能拓展发展空间、提升区位价值、促进产业升级，建才能打造主城区品质、造就主城区内涵。因此，对港闸来说，城市建设是转型升级的首要任务，具有牵一发而动全身的地位，必须一马当先，率先突破。建立城市建设指挥部，强化综合统筹、组织协调、政策研究和工作推进，并在工作上优先安排，力量上重点保证，力促城市建设再提速，全年实施城建项目88个，开展前期项目8个，重点打造城建亮点18 个，确保投入50亿元以上。积极顺应沪通铁路和南通西站开工在即的新形势，组织开展新一轮区域战略性发展规划的研究，超前对接，放大沪通铁路预期效应。

加快城市基础设施建设。以构建交通枢纽之区为目标，依托南通火车站，对接南通西站和兴东机场，突出快速化立体交通和贯通性路网系统建设，加快构建高效、便捷、通畅、安全、一体的现代交通体系。保障江海大道、通宁大道两条高架建设，实施高墩圩桥、高店路口两座立交建设，启动南憩亭大桥西侧立体化改造，加快构建立体化交通体系。推进静海大桥、永兴大道通扬运河大桥、中心河路通扬运河大桥‚三座大桥‛建设，加快城北大道东延、工农路北延、幸福大道、机场路等主次干道建设，着力形成东西贯通、南北一体的路网体系。启动长平路九圩港大桥前期工作，接轨沪通铁路南通西站。

加快核心区打造。按照‚三年出雏形‛的节点要求，积极放大北城大桥通车效应，在全力打造北翼新城商住品牌的同时，更加突出商业商务、文化娱乐等城市功能建设。明年重点抓好三个‚两‛，即全力突破华强城市乐园、美食城两大龙头项目，力争华强城市乐园项目上半年开工建设，美食城项目地块9月底挂牌出让；加快通吕运河绿廊、草场河整治两大景观建设，力争通吕运河绿廊上半年启动建设，草场河上半年完成整治，下半年启动景观建设；加快推进国税大楼、北城小学两个公共服务型项目，力争国税大楼上半年开工，北城小学下半年建设。与此同时，加快尚海城、嘉御龙 16 庭等项目建设，抓紧万科等地块开发，幸福竖河、秦灶河景观建设上半年完成，绿洲国际假日大酒店明年10月份试营业。

加快‚一城一镇两片区‛开发。以市北科技城建设、唐闸老镇改造以及城闸大桥北片区、崇川大桥北片区开发为重点，加快形成以核心区为龙头、其他板块相呼应的开发格局。突出市北科技城建设。围绕‚一年打基础、三年出形象、五年见成效‛的目标，全面启动市北科技城建设，确保搬迁工作上半年完成；市政配套设施、水系调整和景观建设明后两年全面完成；一期开发地块明年上半年挂牌出让，二期开发地块明年年底前完成征地报批工作；招商选资取得阶段性成果，以太阳能项目为龙头，力争3－4个高端项目落户。认真做好失地农民预安臵工作，确保3月底前安臵到位。突出唐闸老镇改造。以‚南通〃1895‛项目为抓手，融合‚中国近代民族工业发祥地‛元素，加快张謇广场、红楼保护区等项目建设，推进新工房、东工房等区域改造，实施通扬运河‚一河两岸‛景观建设，初步显现近代工业遗存旅游等功能。突出城闸大桥北片区开发。抓紧上海保利地块开工，有序推进永兴商城片区开发，力促该区域早出形象。突出崇川大桥北片区开发。抓紧静海大桥周边地块拆迁，加快秦灶镇区以及飞鹤物流、添宝宾馆节点开发，推进该区域与核心区融合发展。

加快生态环境建设。抓紧启动江海大道南憩亭大桥至崇川大桥段城市景观大道建设，力争与高架建设的后续工程同 17 步实施，着力打造一条档次一流的城市风景线。实施城市绿谷二期工程，加快南通盆景花卉展示展销观光园、龙潭公园、南工房绿地等生态景观项目建设，确保南通盆景花卉展示展销观光园、南工房绿地年内建成。全年绿化造林3000亩，其中成片造林1000亩，建设公共绿地500亩。

加快拆迁腾地步伐。拆是建的前提和保证，是项目建设的首要环节，是腾空间、促转型、育亮点、出形象的首要任务。坚持拆迁先行，按照全面突破与积极稳妥相统一、拆迁与安臵相同步的原则，全力推进拆迁搬迁工作，全年计划拆迁民居7000户、100万平方米，非居300家、50万平方米。进一步完善非居拆迁推进机制，加大非居拆迁突破力度。继续开展拆迁扫尾攻坚，力求做到开拆一块、拆净一块、腾出一块。进一步规范拆迁市场和拆迁行为，不断营造良好的拆迁氛围。积极开展拆违综合整治行动，坚决消除乱搭乱建等顽疾，大力提升港闸的市容市貌。加快经营性土地的收储和出让，全年出让经营性土地1000亩以上，收储经营性土地2000亩以上。

（二）全力实施产业升级工程

今天的投资结构就是明天的产业结构，今天的投资力度就是明天的产出强度。实施产业升级工程，关键要立足构建现代城市产业体系，突出项目带动，在优化投资结构的前提下扩大有效投入，实现增量调整。

力促现代服务业发展提速。继续把服务业放在优先发展的位臵，政策上加强引导，要素上重点倾斜，确保服务业投 18 资增长高于全社会固定资产投资增长、服务业增速高于GDP增速、服务业发展速度高于全市平均水平。加快发展房地产业。经过近两年的蓄势，我区房地产业逐步步入厚积薄发的良性阶段，不仅发展明显提速，在建高档楼盘和即将开发地块达到16个，而且质态明显提升，万科、保利等国内一流品牌开发企业进军南通首选港闸，加之较高的性价比，我区正在日益成为市区房地产市场的新热点。要抓住当前有利时机，坚定不移地把加快发展房地产业作为‚打造北翼新城‛的先导，加快桂花小镇、皇家花园、北城名郡等项目建设，抓紧上海保利、绿墅湾等项目开工，推进柠檬酸厂周边、静海大桥周边等地块开发，力争全年新开工房地产面积100万平方米，竣工房地产面积50万平方米。加快发展城市商业商务。以北城大桥正式通车、静海大桥明年竣工为契机，大力发展高端商务、现代商贸等业态，年内确保金海岸竣工运营，鸿鸣摩尔购物中心、百安谊家国际商务中心等项目主体工程竣工，鸿鸣商务中心、佳达商务楼宇等项目启动建设，大力发展楼宇经济，着力培育现代商务商贸集群。加快发展软件和服务外包业。以紫琅科技园、南通软件园北园、南通数字科技园为主阵地，推动软件和服务外包业跨越发展，力争紫琅科技园建成省级科技企业孵化器和服务外包人才培训基地，南通数字科技园年底前具备开工条件。加快建设物流园区。建立站北物流园管委会，强化工作统筹，确保规划编制工作明年年内全面完成，幸福大道、机场路以及园区内路网、管网等基础设施建设全面启动，交运物流项目上半年 19 正式开工，力争新引进大型物流企业2－3家，到‚十二五‛期末建成省级物流示范基地。

力促工业转型升级。优先发展高新技术产业。把高新技术产业摆在工业发展的首位，加大科技创新专项基金引导力度，强化高新技术产业招商，着力构建以开发区和市北科技城为龙头，园区为载体，企业为支撑的高新技术产业倍增发展格局，确保高新技术产业投资快于工业投资，高新技术产业发展速度快于工业发展速度。开发区要先行先为，大力发展高新技术产业和战略性新兴产业，力促开发区先进制造业和现代服务业比翼齐飞，勇当全区转型升级的排头兵。积极扶持重点企业做大做强。大力实施‚优质企业上市‛行动，注重培育上市后备资源，引导企业通过股权融资、项目融资等手段实现裂变发展，力争明年新增上市报会企业1家以上。大力实施‚重点企业提档‛行动，强化商标工作，推进品牌创建，以企业技改为抓手，加快华能‚上大压小‛等项目开工建设，抓紧宝通合金钢、东鑫船舶等项目投产，力促宝钢线材等项目全面达产，全区亿元以上企业达到60家以上，其中超10亿元企业8家以上、超50亿元企业1家以上。积极推进企业属地管理，理顺关系，优化服务。不断加快科技创新体系建设。以园区为载体、以中心为平台、以人才为根本、以产学研合作为纽带，加大科技投入，强化政策扶持，加快以企业为主体的科技创新体系建设，全年实施产学研合作项目30个，新增工程技术中心、研发中心等各类科技基础设施平台20项以上，申报省市科技计划项目150项以上，专利授权1000 20 件以上，新增入孵企业15家以上。

力促招商选资创新突破。主动顺应转型发展趋势，重点围绕功能性服务业、高新技术产业、战略性新兴产业、上市企业及行业领先企业开展招商选资，实现由招项目向引产业、引业态、引园区的转变。进一步提高选资门槛。重点招引符合省‚点供‛条件的项目，招引世界500强、中国100强和行业领先企业的项目，招引高新技术产业项目。对注册资本强度低于100万元/亩、税收低于20万元/亩的制造业项目，原则上不供地，把有限的土地指标优先用在符合产业发展方向、带动城市功能升级的战略性龙头项目上。进一步优化招商机制。逐步淡化街道招商职能。强化开发区、重点园区和区级招商职能，强化街道和相关部门服务项目落地建设职责，整合招商力量，完善考核方法，健全区投资促进局以及各产业主管部门与各重点园区全面对接机制，进一步形成整体合力，提高专业化、精准化招商水平。进一步提高招商实效。不仅要注重信息捕捉，更要强化信息梳理和分析，强化对项目招引过程中遇到的政策、要素等问题的研究，加大项目突破力度，力促太阳能、轮胎子午线等项目顺利落户，确保全年引进注册资本超3亿元或3000万美元以上的重特大项目3个以上，注册资本超500万元的软件和服务外包项目30个以上。

（三）全力实施民生优先工程

进一步加快安臵房建设和安臵工作。按照‚建得快、质量好、分得顺‛的要求，全力以赴推进安臵房建设和安臵工 21 作，千方百计缩短过渡周期，为加快拆迁、推动转型提供强有力的保障。要强抓开工。以幸福人家、陈桥佳苑二期等8幅地块为重点，抓紧前期工作，明年上半年集中开工，并由此掀起新一轮安臵房建设热潮，确保全年新开工安臵房300万平方米。要坚持进度与质量的统一。从前期、建设、后配套、安臵等各个环节入手，细化节点，环环扣紧，有效组织，加快推进，确保明年竣工安臵房面积55万平方米。始终把质量第一贯穿于安臵房建设的全过程，强化工程监理，加强过程控制，积极探索拆迁户代表参与规划论证、方案设计、工程监理等机制，让群众参与，接受群众监督，赢得群众支持。要强化规划。未来五年是我区拆迁最为集中的时期。要按照‚一次规划、分步实施、适度超前、缩短过渡‛的思路，认真分析今后5年的安臵需求，进一步完善安臵房布局规划，同步考虑文化、体育等配套设施，适度超前建设，力争通过3－5年的努力，实现即拆即安臵的历史性突破。积极做好剩余房源的处臵工作，着力解决急需安臵的拆迁户实际困难。

积极推进万顷良田建设。把保障群众利益、改善居住环境贯穿于万顷良田实施的全过程，全面落实‚双臵换‛保障政策，确保群众利益最大化，坚持安臵优先原则，全面加快安臵房建设，确保一期安臵房2012年6月底交房，二期安臵房2012年年底前交房。围绕‚7月底完成项目区一期搬迁、12月底通过省厅复垦验收‛两个必保目标，精心组织，有序推进，确保万倾良田建设一期工程按计划如期建成。积极做好农业招商工作，推进都市生态型现代农业和‚菜篮子‛基 22 地建设，做到复垦一片整理一片，整理一片建成一片。

进一步完善社会保障体系。巩固充分就业创建成果，保持‚零就业家庭‛动态为零，充分就业村创建率90%，千方百计增加群众收入。进一步完善社会保障体系，扩大基本养老保险覆盖面，做好被征地农民基本生活保障工作，逐步提高社会保障标准。加强城乡低保动态管理，深入开展送温暖、献爱心活动，切实解决弱势困难群体的生活困难。

着力发展社会事业。坚持教育优先，积极推进南通职业大学落户，推动紫琅学院专升本，逐步打造南通职业教育高地；以‚名师名校名校长‛工程为抓手，积极推进学前教育和义务教育优质化、均衡化。加快医疗卫生服务体系建设，推进第二人民医院扩建，完成唐闸、永兴、幸福三个街道社区卫生服务中心新建任务。加快残疾人服务中心、文化活动中心、妇女儿童活动中心建设，大力发展老年人事业，进一步完善公共服务体系。实施文体惠民工程，高标准建设‚十佳‛业余文体团队、‚十佳‛社区健身俱乐部和‚十佳‛农家书屋。加强社会主义精神文明建设，开展‚人人争创文明城、个个争当文明人‛主题活动，全面推行文明城市、卫生城市长效管理，确保以优异成绩通过国家公共文明指数测评‚三年大考‛和全国卫生城市复查。深化‚文明使者文明行‛系列活动，提高文明新风的示范效果。进一步强化城市管理，加快北城停车场建设，开展乱倒垃圾、乱停车辆专项整治。加快农贸市场配套和改造升级，实现服务与管理的双提升。

（四）全力实施社会管理创新工程

以南通被列为‚全国社会管理创新综合试点城市‛为契机，突出‚法治港闸‛、‚长安港闸‛建设，按照统筹规划、分步实施、突出重点、有序推进的原则，加快社会管理创新，着力构建科学、全面、有序、务实的社会管理机制。

优化村（社区）管理。加快村（社区）组织职能转换。随着城市化进程的加快和发展要求的提高，依靠土地资源粗放式发展村级经济已经没有出路。要弱化村（社区）组织经济职能，强化社会管理、服务群众的职能，从明年开始，街道（开发区）要取消对村（社区）招商引资等指标的考核。扶持村（社区）集体经济发展。顺应形势的变化，采取直接臵业、合股臵业、融资增值等多种途径，从根本上转变集体经济的发展方式，促进资产保值增值，增强经济‚造血‛功能。区有关部门要抓紧研究鼓励村（社区）转变集体经济发展方式的政策意见，积极从优惠出售安臵小区商业用房、扶持添臵商业用房、集体资金有偿使用等方面给予政策扶持。积极创新村（社区）管理模式。积极整合村（社区）劳动和社会保障服务站、民政服务站等资源，着力构建融社会保障、就业服务、社会救助、福利服务等功能为一体的一门式受理、一站式服务平台。推进村（社区）股份合作制改革，积极探索征地拆迁农民个人身份与经济身份相分离的机制，在保留原村（社区）经济身份的同时，推进拆迁安臵户属地化管理。

优化公共服务管理。在‚968890‛求助服务热线实现全覆盖的基础上，扩大‚968890一键通‛电话机在特殊人群中的普及面，完善专业化服务体系以及信息反馈等机制，进一 24 步提升服务内涵。创新外来人口服务管理体系，把外来人口管理纳入经济社会发展规划，着力解决外来人口子女入学、就业、医疗卫生、住房、社会保障等实际问题；加强外来人口管理，实现房屋出租户签订责任书、流动人口登记办证和单位凭证（暂住证）用人三个100%；加快秦灶、陈桥‚新港闸人家园‛建设，推进外来人口‚三集中‛管理，力争3年内‚三集中‛率提高到80%以上。强化街道（开发区）物管站职能，改革拆迁安臵小区物业管理模式，变物业公司管理为自主管理，进一步提高管理水平。

优化社会秩序管理。进一步健全社会矛盾纠纷大调解体系。加强区大调解中心建设，改善硬件条件，充实人员，建优队伍，着力将其打造成化解社会矛盾纠纷的综合性平台。强化街道大调解中心和村（社区）大调解工作站建设，完善大调解中心与各专业调解的对接机制，着力构建‚上下联动、横向互动‛的大调解工作格局。进一步健全特殊人群服务管理体系。逐步建立融帮助、教育、管控、就业于一体的区、街道特殊人群服务管理中心，完善刑释解教人员的‚救济‛机制，确保特殊人群安臵率不低于80%。进一步健全社会治安大防控体系。加强防控指挥系统建设，着力构建公安分局二级视频指挥平台与派出所三级视频指挥室一体化协同作战的格局。进一步整合公安、专职保安等专业巡防力量，加强社会群防群治队伍建设，着力形成具有港闸特色的群防群治新模式。按照‚简便、价廉、实用‛的原则，深入推进技防建设，经过1-2年的努力，力争居民户技防入户率90%以 25 上，要害部位技防入户率100%。启动‚六五‛普法，推进法治城市创建，不断优化区域法治环境。全面落实安全生产责任制，进一步强化安全生产监管，坚决遏制和有效防范重特大事故的发生。

（五）全力实施创先争优工程

突破重点，实现目标，贵在精神，重在落实。要不断完善重点工作推进机制，明确责任，传递压力，进一步形成创先争优的鲜明导向和浓厚氛围。

进一步健全目标责任机制。按照‚工作项目化、项目节点化、节点责任化‛的要求，建立目标明确、责任清晰、要求具体、操作性强的目标责任体系。一是工作项目化。将‚五大工程‛分解到重点工作，细化到具体项目，并做到责任主体、目标任务、工作标准、时限要求‚四个明确‛，实行全程目标管理和责任考核，加大重点工作的突破力度。二是项目节点化。每项重点工作、每个重点项目都要细化到具体时间节点和具体考核标准，采取‚挂图作战、倒轧进度‛的方式，切实加以组织推进。三是节点责任化。推行城建项目信息化管理，将每个项目的工作标准、时间要求、进展情况以及推进流程中各个节点的责任部门完成情况在局域网公布，相互掌握情况，互动推进落实。建立重大项目会办制度，实行重点服务业、工业项目领导挂帅、部门负责责任制，全程跟踪，定期会办，集中攻关，全力突破，切实解决重点项目推进中遇到的各种难题。

进一步健全绩效考核机制。总结完善街道、开发区和区 26 级机关部门领导班子和领导干部绩效考核机制，充分发挥考核的‚风向标‛和‚指挥棒‛作用。一方面，突出刚性化。在指标设计上，进一步突出引领转型，重点在财政一般预算收入、服务业税收、重点项目推进、城市建设、高新技术产业发展等刚性指标上加大权重，综合考虑上年的实绩和计划，更好地体现差别化考核和创先争优。深入研究城建考核机制，加大出让地块、市级城建项目的考核权重，强化考核的刚性，更好地体现考核的导向性。另一方面，突出‚双捆绑‛。在继续坚持延伸挂钩等行之有效的方法的同时，对‚五大工程‛牵头部门和相关配合部门实行节点责任捆绑考核；实施街道、开发区和机关部门按节点‚联考‛，同一节点捆绑加减分，并分别纳入街道、开发区和相关部门领导班子绩效考核总分。

进一步健全督查督办机制。进一步完善‚三办‛机制。一是催办。把各责任单位的节点指标列出来，定期通报，提醒催促，鞭策激励。二是督办。对未按期保质完成节点目标任务的，即时扣分并向全区通报，同时下发督办单和节点完成承诺书，相关单位承诺完成期限并公开公示。责任部门全年节点完成率低于70%的，要向区委、区政府说明情况。三是帮办。坚持领导挂帅督查，区分管联系领导和挂钩街道、开发区的领导要定期亲自到一线督查督办，及时掌握工作的进展情况和落实效果，及时协调解决问题，落实好‚帮办‛责任和‚帮办‛措施。建立重点工作问责制度。研究出台重点工作考核问责办法，明确具体的问责情形以及相应的问责方式，并将问责结果作为干部选拔任用的重要依据，以强有 力的组织措施确保重点工作落实。

实现转型发展新突破，关键在党，核心在人。要按照‚领导有方、引导有向、保障有效、推动有力‛的要求，以创先争优为统领，以党建重点工作为抓手，不断开创党建工作新局面，切实为转型发展提供坚强保证。进一步加强学习型党组织建设，完善‚四位一体‛推进模式，突出党的十七届五中全会和中央重大决策部署以及省、市、区委全会精神的学习，切实把全区上下的思想统一到中央和省、市委的战略部署上来，统一到区委‚迈入主城区、率先现代化‛的工作要求上来。组织开展‚建设主城区应该做什么、当前怎么做‛大讨论，进一步拓宽眼界、思路和胸襟，树立‚打造精品、成就经典、不图一时、不留遗憾‛的长远观念，围绕区划调整20周年，开展‚万人看港闸‛活动，全力营造‚转战十二

五、争作新贡献‛的强烈氛围。积极做好区委换届工作，精心组织各党派、工商联、侨联、文联、海外联谊会等的换届。不断深化干部人事制度改革，进一步完善从基层培养选拔干部机制，组织开展优秀科级干部评选活动，加大后备干部分类差别化培养力度，全力打造素质过硬、干事有为的干部队伍。开展面向优秀村党组织书记招录公务员、面向优秀村（社区）干部选拔副科级干部工作，为基层干部成长提供平台和空间。深入开展村（社区）党组织‚四诺两争‛活动，不断深化党群共建工作，进一步增强基层党组织的凝聚力、战斗力。以建党90周年为契机，开展‚党员先锋行‛活动，进一步发挥党员的先锋模范作用。不断加强干部队伍作风建 设，切实增强大局意识、责任意识、效率意识和务实意识，坚决克服不推不动、不催不办的不良习惯，形成雷厉风行、立说立行、讲实话、求实效的工作作风。建立联系群众‚123‛制度，每位区、街道（开发区）、村（社区）干部分别建立1、2、3个经常性联系户，全年分别走访群众100、200、300人次以上。加强反腐倡廉工作，推进领导干部思想道德体系和诚信体系建设，全面落实党风廉政建设责任制，不断创新宣教载体、权力监督机制、源头防范举措，狠抓案件查处，力促党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。积极推行区委权力公开透明运行试点工作，不断提升公信力、凝聚力。加强民主法制建设，启动‚六五‛普法，推进法治城市创建，进一步优化依法办事的环境。积极支持人大、政府、政协开展工作，同舟共济谋发展，合力奋进建新城。巩固发展新时期爱国统一战线，积极发挥各民主党派以及工、青、妇等群团组织的作用，为转型发展凝聚力量。深化全民国防教育，加强国防动员和后备力量建设，力促人民武装工作再上新台阶。

同志们，‚迈入主城区、率先现代化‛，是历史赋予我们的崇高使命。全区各级党组织要团结带领全区人民，以强烈的机遇意识、竞争意识、责任意识，以开拓创新、敢为人先的精神状态，致力转型，聚力赶超，不断开创北翼新城和南通强区建设新局面，以优异的成绩向建党90周年献礼！

第五篇：县十六届人大第六次会议

县十六届人大第六次会议 文 件 之 4

荔波县2015年财政预算执行情况与

2016年财政预算草案的报告

（2016年2月3日在县十六届人民代表大会第六次会议上）

荔波县财政局局长

何凤均

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2015年财政预算执行情况与2016年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财税部门认真贯彻落实县十六届人大五次会议精神，围绕全域旅游发展战略，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，积极调整和优化支出结构，努力增收节支，圆满完成了财政收支目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

2015年，由于煤炭产量严重下滑，房地产销售大幅度减少，财政收入出现很大缺口。为客观、真实反映我县财政收入情况，县人大常委会于10月20日召开第32次会议，同意调整2015

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年财政收入预算，财政总收入由60,200万元调减为52,400万元（其中：国税部门9,250万元，地税部门36,630万元，财政部门6,520万元）。地方一般公共预算收入由30,511万元调减为27,380万元。

预算执行结果：全年财政总收入完成55,481万元，占调整预算数52,400万元的105.88%，比上年增加（以下简称为增加）3,147万元，比上年增长（以下简称为增长）6.01%。其中：国税部门完成9,270万元，占调整预算数9,250万元的100.22%，减少2,077万元，下降18.30%•；地税部门完成38,390万元，占调整预算数36,630万元的104.80%，增加4,502万元，增长13.28%；财政部门完成7,821万元，占调整预算数6,520万元的119.95%，增加722万元，增长10.17%。

一般公共预算收入完成31,007万元，占调整预算数27,380万元的113.25%，增加3,914万元，增长14.45%。

政府性基金预算收入完成24,778万元，占预算的58.08%，增加1,960万元，增长8.59%。其中：国有土地出让金收入完成24,062万元, 占预算的57.08%，增加1,855万元,增长8.35%。

景区门票收入完成11,342万元，占预算9,000万元的126.02%，增加4,194万元，增长58.69%。

（二）财政支出完成情况

2015年全县一般公共预算支出完成175,935万元，占预算数140,000万元的125.67%，增加29,704万元，增长20.31%。

政府性基金预算支出完成27,586万元，占预算的63.15%，—2—

减少6,083万元，下降18.07%。

（三）财政收支平衡情况

1．公共财政预算收支平衡情况：2015年我县一般公共预算收入31,007万元，加上级各项补助142,970万元（其中：税收返还补助2,131万元，一般性转移支付补助74,823万元，专项转移支付补助66,016万元）,地方政府债券转贷收入104,579万元，调入资金4,420万元（其中：收回部门结余结转资金4,371万元，调入政府性基金结余49万元），上年滚存结余3,575万元，当年收入合计286,551万元。2015年一般公共预算支出175,935万元,加上上解支出1,283万元，债务还本支出104,579万元，当年支出合计281,797万元。收支相抵，年终滚存结余4,754万元（其中：专项结余3,536万元,净结余1,218万元）。

2．政府性基金预算收支平衡情况：2015年政府性基金收入24,778万元，加上上级专项补助2,095万元，上年结余1,291万元，当年政府性基金收入合计28,164万元。2015年政府性基金支出27,586万元，政府性基金调出49万元。收支相抵，年终滚存结余529万元。

二、2015年财政工作主要成效

一年来，财税部门坚决贯彻执行县委、政府的决策部署，精诚团结、奋力拼搏，顺利完成了预期目标任务，财政工作成效显著。

（一）财政收入任务圆满完成

2015年，在国家经济下行和受各种不利因素的影响，财政

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收入出现很大的困难。县委、政府高度重视，每月组织国税、地税、财政及涉税部门开展税源调查、摸底、分析，统筹调度各行各业税费征缴工作，最终财政收入任务圆满完成。全年财政总收入完成55,481万元，增加3,147万元，增长 6.01%。地方一般公共预算收入完成31,007万元，增加3,914万元，增长14.45%，在完成任务的同时，收入质量也得到明显提高，税收收入占比由上年72.06%提高到74.10%。涉及财政的两个增比进位指标—人均公共财政收入、税收占比，在10个国家扶贫开发重点县排名中，取得了第一名和第四名的好成绩。

（二）财政支出规模再上新台阶

2015年，我们千方百计做大支出总量，支出规模不断加大。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，优化支出结构，优先保证人员工资、机构运转、民生配套和重点重大项目需求。全年一般公共预算支出175,935万元，增加29,704万元，增长20.31%，增速超过全州平均水平2.37个百分点（注：全州增长17.94%），全州排名位列第四。全县干部工资、村组补助等工资性支出按时足额发放，各单位、各部门的正常公用支出得到应有保障，县城路网、樟江大桥、罗家寨大桥、玉朝大道、交通、水利等事关民生、事关全县发展的重点项目得到有序推进。

（三）争资跑项工作实现新突破

我县财政支出主要依靠两个来源：一是上级补助；二是地方财政收入。我县是小县且人均财力较高，按现行财政服务均等化要求，对我县向上争取资金的条件非常不利，为鼓励各级各部门 —4—

积极主动向上争取项目资金，我们结合实际制定了向上争取资金奖惩办法，把任务分解落实到部门，选派干部到国家部委和省直部门挂职学习，了解掌握项目资金分配、投向等相关信息，有的放矢地开展各类项目资金的争取工作，取得了较好成绩。2015年全县共向上争取资金14.30亿元，增加2.37亿元，增长19.86%。增幅超过全州平均水平2.59个百分点（注：全州增长17.27%）。

（四）财政改革创新取得新成效

2015年，我们不断深化财政改革，创新财政运行管理机制，财政管理精细化、科学化水平进一步提高。一是继续深化部门预算改革，严格部门预算，细化支出项目，使之更加公开、透明；二是继续推进国库集中支付改革。全年通过财政大平台系统直接支付145,970万元，确保财政资金高效安全；三是继续深化非税收入管理改革，推行“一费清”改革试点；四是清理财政和部门结余、结转资金，盘活资金存量，收回结余、结转资金1,638万元；五是推进融资型财政改革。完成平台公司转型工作，扩大担保公司贷款担保业务，全年为企业融资担保 2,510 万元；六是启动乡镇财政体制改革。在深入乡镇宣传、调研的基础上，制定了《荔波县乡镇财政体制改革实施方案》，并已行文下发。

（五）强农惠民政策得到广覆盖

一是扎实推进“一事一议”财政奖补工作。全年投入奖补资金5,662万元，整合资金7,000多万元，重点用于“四在农家·美丽乡村”小康寨村内户外道路硬化、垃圾污水处理、文娱活动场所、路灯、农村房屋立面改造、人畜分离等项目建设，特别是已建成

—5— 的水葩和赛娥小康寨，示范带动整县推进，掀起了小康寨建设的热潮；二是农业基础设施建设投入加大，通过竞争性立项，成功列为高标准农田建设重点县，全年投入农业综合开发资金1,748万元；成功列为现代农业项目重点县，枇杷、猕猴桃项目共获中央财政补助资金1,200万元，成功列为小农水项目重点县，每年获得中央财政补助资金1,500万元，进一步夯实农业基础；三是涉农补贴及时兑现。全年通过“一折通”发放9项涉农补贴 6,039万元，受益农户132,497户次。

(六)财政资金使用安全高效

一是加强财政监督检查。完成对县农工局、县环保局、县文体广播电视局3个单位会计信息质量监督检查，牵头开展财经纪律暨民生领域整治铸廉三年行动专项检查；二是加大财政性投资项目评审。全年共对174个项目预结算进行审查，审查金额99,312万元，审减9,345万元，审减率达9.41%；三是规范政府采购。全年共审批政府采购137次，实际采购资金 11,211万元，节约资金 1,562万元，资金节约率12.22%。

各位代表：2015年财政改革发展取得的成绩来之不易，这是县委坚强领导、县人大和县政协监督指导、各级各部门大力支持和共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前的财政工作仍存在一些困难和问题：一是经济总量小，财源结构单一；二是财力单薄，财政收支矛盾仍十分突出；三是政府性债务风险大，化解任务艰巨；四是财政管理基础性工作不够扎实，财政支出绩效和理财水平尚需提高；五是预算执行刚性有待 —6—

进一步强化。针对这些问题，我们将进一步解放思想，深化财政

三、2016年财政预算草案

2016年预计经济下行压力继续加大，我县财政收支形势仍然严峻。根据省、州关于财政工作的安排部署及全县经济工作会议精神，综合考虑2016年我县主要经济指标的预期情况，按照收入预算量力而行、实事求是，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、勤俭节约的原则，对2016年全县预算统筹安排如下：

（一）收入预算安排情况

2016年全县地方一般公共预算收入安排35,000万元，增加3,993万元，增长12.88%。其中：国税部门1,750万元，增加248万元，增长16.51%；地税部门25,100万元，增加3,247万元，增长14.86%；财政部门8,150万元，增加498万元，增长6.51%。

政府性基金预算收入安排32,513万元,增加7,735万元，增长31.22%。

景区门票收入安排15,000万元，增加3,658万元，增长32.25%。

（二）支出预算安排情况

2016年一般公共预算支出安排161,000万元（含相对固定的上级专项补助），比上年预算数增加21,000万元，增长15.00%。

改革，规范财政管理，完善体制机制，妥善加以解决。

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预算执行中，通过积极努力争取，预计得到中央、省、州的专项补助还会更多，最终实际支出数还会加大，届时我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

政府性基金预算支出按以收定支、专款专用的原则安排，全年政府性基金支出安排32,398万元，其中：国有土地使用权出让金支出31,688万元。

（三）收支预算平衡情况

2016年一般公共预算可用财力为164,545万元，其中：地方一般公共预算收入35,000万元，上级补助收入118,877万元，地方政府债券收入2,000万元，上年结余4,754万元,调入资金3,914万元（其中：收回部门结余结转资金1,000万元，调入政府性基金结余114万元，调入“四在农家·美丽乡村”融资贷款2,800万元）。财政支出为164,544万元，其中：地方一般公共预算支出161,000万元，上解支出1,544万元，债务支出2,000万元。收支相抵，结余1 万元。

政府性基金预算可用财力32,512万元，其中：政府性基金预算收入31,983万元，上年结余收入529万元。政府性基金预算支出为32,398万元（其中：国有土地使用权出让金支出31,688万元），政府性基金调出114万元，支出合计32,512万元。当年收支平衡。

（四）预算编制说明

收入预算方面，在预计经济下行继续加大、煤炭产销形势依然严峻的情况下，仍提出较快的增长目标，主要是考虑在增比进 —8—

位压力下，全州各县市都在加速发展、后发赶超，我县必须自我加压、坚定信心、迎难而上，把思想和行动统一到州委、州政府的决策部署上来，财政收入任务要确保达到全州的平均水平（即：13%）。具体分解到部门时，国税、地税增长幅度比财政要大一些，目的是为了降低非税收入比重，提高收入质量。

支出预算方面，在县级财力增量远不能满足支出增长需求的情况下，首先是考虑人员经费，其次是机构运转和民生配套，然后按轻重缓急安排部分重点项目支出。一是保人员支出。2016年人员支出预算同比增加8,990万元，其中：机关事业单位养老保险并轨3,000万元，年终目标考核奖励5,200万元，临时人员提标510万元，村组干提标280万元；二是保机构运转。2016年机构运转经费预算同比增加440万元，主要是人头定额公用经费由原来的每人4,000元/年提高到6,000元/年；三是保民生配套。2016年民政救济、城乡低保、社会保障等民生配套支出预算同比增加1,700万元；四是保重点需求。继续把扶贫、教育、医疗卫生、债务偿还、项目配套等作为重点支出，安排脱贫攻坚2,000万元、教育专项1,612万元、贷款本息23,015万元、旅游发展及文化宣传1,300万元、航空补贴4,500万元、生态环境

四、2016年财政工作主要任务

2016年我县财政收支将是非常困难的一年。在收入方面，预计煤炭产业继续受国家政策和价格低迷影响，产量难以增加，建安、房开等在经济下行压力继续加大的情况下很难形成快速增长，要实现地方财政收入增长13%的目标，压力和困难非常大。保护2,000万元，重点支出预算同比大幅度提高。

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在支出方面，因机关事业单位养老保险并轨、人员工资提标等，人员支出大幅度增加。民政救济、城乡低保等社会保障投入不断加大，民生支出也需大幅度提高。另外，政府性债务需安排大笔偿债资金，正在实施的一系列交通、水利基础设施建设工程也需大量资金来保障。因此，2016年将是我县财政收支矛盾非常突出的一年，我们必须牢固树立过紧日子的思想，大力开展增收节支工作，齐心协力，共渡难关，确保各项工作任务圆满完成。

（一）狠抓财源建设，夯实财政基础

按照“巩固现有财源、壮大即期税源、培植后续财源”的总体要求狠抓财源建设，着力解决“有税可收”的问题。一是巩固现有财源。重点是巩固煤炭支柱产业，继续推行煤炭生产集团包保，加强对证照齐全的9家企业监管和服务，确保安全生产和达标达产；二是壮大即期税源。重点是抓好固定资产投资，强力推进月亮湖湿地公园、樟江河景观整治、县城智慧旅游集散中心、大小七孔游客集散中心、老荔波等重点项目建设。同时规划建设好三叠纪动漫乐园、大健康产业园、智慧谷等重大项目，确保固定资产投资达到预期目标；三是培植后期财源。重点是加大招商引资力度，结合全域旅游战略，重点引进一批支撑作用大、产业链条长、税收回报实、辐射带动强的好项目大项目，培植后续财源，解决税源短缺问题。

（二）强化税费征管，确保任务完成

一是加强预算执行分析，定期组织国、地、财及相关部门召开收入分析调度会，解决在组织收入过程中出现的新情况、新问题；二是加强税费征管，特别是对煤炭、电力、建安等重点行业、—10—

重点税源的征管，坚持依法治税，严厉打击偷逃税费行为，确保应收尽收；三是加强综合治税，建立部门间相互协作、相互配合的征管联动机制，完善协税护税激励制度，充分调动各部门组织收入的积极性。

（三）优化支出结构，确保重点支出

一是继续把“保工资、保运转、保民生、促发展”作为财政支出重点，结合公车改革，严格控制车辆、会议、招待等一般性支出。精打细算，在确保人员工资按时足额发放和机构正常运转的前提下，优先保证扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出的需要。统筹调度好政府性基金、债券置换资金，保证债务本息和重点项目的资金投入；二是继续落实好种粮直补、退耕还林补助、森林生态效益补偿、农机购置补贴、农危房改造补助等各项惠农政策；三是继续推进“一事一议”财政奖补、“四在农家·美丽乡村”小康寨等村级公益事业建设，改善农村生产生活条件；四是继续扶持农业产业结构调整，重点扶持枇杷、猕猴桃等精品水果产业，促进农业增效、农民增收、农村发展。2016年继续以做大支出总量和集中财力办大事为工作目标，力争全年公共预算支出突破20亿元大关。

（四）积极争取资金，支持县域经济

我县是国家级贫困县，财政支出主要依靠上级补助。2016年公共预算支出要突破20亿元大关，向上争取资金是关键，向上争取资金量必须达到16.6亿元以上。一是继续将向上争取资金任务分解落实到部门，形成责任到人、任务到人的工作机制；

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二是制定奖惩措施，激发各部门狠抓争资跑项工作，提高各单位向上争取资金的积极性和主动性；三是继续选派干部到国家部委和省直部门挂职学习，以便了解争资跑项相关信息，积极主动向上级部门对接汇报我县困难，争取得到更大的支持和帮助。

（五）深化财政改革，提高管理水平

一是继续抓好融资型财政体制改革，推广使用政府与社会资本合作模式(PPP模式)，增加国有担保公司注册资本金，解决我县重点工程、民生工程以及中小企业贷款难、融资难问题；二是继续完善国库集中支付改革，将乡镇全部纳入国库集中支付管理，开展国库机构、职能及业务整合，清退国库支付中心代理记账业务，规范财政专户管理；三是全面推进乡镇财政管理体制改革，合理划分县乡两级政府间的财政收入范围和支出责任，调动乡镇增收节支的积极性和主动性。

（六）强化财政监管，严格依法理财

一是严肃财经纪律，认真贯彻执行新《预算法》，强化预算刚性，从严控制无预算或超预算支出；二是完善内控制度，加强内部审计，自觉接受人大、政协和社会监督；三是加强财政监督检查，开展会计信息质量监督检查工作，抓好财政评审工作，严格执行政府采购制度；四是加强债务管理，建立政府偿债基金和债务风险预警机制，切实防范和化解财政金融风险。

各位代表，2016年的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委、政府的坚强领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，围绕全域旅游发展战略，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，努力开创荔波财政事业新局面，为全面完成2016年经济社 —12—

会发展预期目标、促进经济社会更好更快发展做出积极贡献。

荔波县2016年县本级预算公开的

补充说明

一、因我县无国有资本经营预算收入，2016年没有编制国有资本经营预算收支，所以没有在2016年预算公开中公开国有资本经营预算的相关信息。

二、2015年底我县地方政府债务为352,749.45万元，其中：一般债务96,246.80万元，专项债务256,502.65万元，严格控制在2015年省财政厅下达我县地方政府债务限额352,749.45万元之内，因地方政府债务实行限额管理，截止目前我县地方政府债务限额仍在352,749.45万元之内。上述债务主要用于城市基础设施建设，旅游基础设施建设，学校、医疗卫生、水利设施及路网改造等项目建设。

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