7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理办法(试行)

第一篇：7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理办法(试行)

中石化河南石油分公司 加油卡充值卡管理办法

（试行）

为深化加油卡营销工作，满足客户需求，为消费者提供更加快捷、方便的优质服务，便于客户充值，省分公司将在全省范围内发行“加油卡充值卡”，为确保加油卡充值卡推广工作的规范、有序开展，特制订本办法。

一、指导思想

通过发行加油卡充值卡，为客户提供个性化、多样化的优质服务，方便客户充值，培育和提升忠诚客户群体，为创新加油卡营销、实现零售增量创效、提高企业品牌形象提供强有力支撑；同时通过明晰流程、界定职责，实现加油卡充值卡的统一印制、发放、销售、保管等工作流程的规范管理，防范资金风险，建立健全加油卡充值卡管理的长效机制。

二、工作职责

（一）省分公司

1.零售中心：负责加油卡充值卡的印制、营销策划和宣传；负责制定加油卡业务管理流程，协调充值卡卡片业务管理各环节制度的落实；负责加油卡充值卡业务运营管理工作。

2.财务资产处：负责制定加油卡充值卡财务核算办法，督促市分公司财务部门按财务核算办法进行账务处理，定期与零售部门做好对账工作。

3.信息处：负责加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理，负责制定加油充值

卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。

（二）市分公司

1.市分公司零售部门：负责加油卡充值卡营销策划和宣传工作；负责从省公司领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作，确保卡片存放的安全性；督促售卡充值网点按流程做好加油充值卡的业务管理和操作培训；配合财务部门做好加油卡充值卡的资金监管。

2.市分公司财务部门：负责审核售卡充值网点上报的加油卡充值卡销售日报（系统打印）及销售资金银行回单等是否相符；定期抽查、检查售卡充值网点资金上缴和发票管理情况；定期与零售部门开展对账。

3.市分公司信息部门：负责本单位加油卡充值卡网络维护和权限管理等工作。

4.售卡充值网点：负责从分公司零售部门申领、保管加油卡卡片；规范销售加油充值卡、鉴别和验证充值卡充值及日结账务等业务操作；负责现场营销宣传和客户解释等工作。

5.加油卡联网站：负责现场营销宣传和客户解释等工作。

三、加油卡充值卡使用说明

（一）目前加油卡充值卡面值有四种：分为100元、500元、1000元、2000元；

（二）加油卡充值卡仅限至在中国石化河南石油分公司所属售卡充值网点充值，不可直接进行消费；

（三）此卡密码区域客户不得自行刮卡，一经售出，不挂失、退换、提现，充值成功后剪角后作废；

（四）加油卡充值卡有效期为3年，截止日期为2012年

12月31日，有效期可升级延长。

四、业务管理流程

（一）印制

加油卡充值卡样式、印制由省分公司指定厂家统一印制，统一加油卡充值样式、尺寸、面值、工艺、面料、包装、防伪技术等。

（二）申领

各市分公司根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，安排加油卡充值卡管理员申领充值卡卡片；负责向本辖区售卡充值网点各营业员分发加油充值卡。

（三）销售

根据内控制度和系统构架管理要求，市分公司零售管理部门无销售权限，销售权限仅授权于各售卡充值网点。如某市分公司零售部门因特殊业务需要开通，需向省分公司提出书面申请，待信息处、零售中心、财务资产处批准后，方可开通销售权限。

（四）保管

加油充值卡卡片管理视同为有价证券，各市分公司零售管理部门根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，要妥善存放到保险柜中，将充值卡管理员和库管员分设，并对充值卡日常库存管理实行双人签字管理，严格申领和发放手续。各级充值卡管理部门（含售卡充值网点）按照内控要求，对卡片领、发、存、回收、上缴的台账要日清、月结、年转，及时对卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统、系统台账及各种表单进行核对，如库存不符及时查明原因。提出处理意见报上级零售管理部门。

五、加油卡充值卡防伪

（一）中石化河南加油卡充值卡设计版本为超线工艺，并采用热转印条形码覆膜后一次成型印制，其特点是：

1.其他软件无法设计出相同的图案和线条； 2.充值卡卡片防止扫描、复印；

3.加油卡充值卡系统安全可靠的注册和认证系统。

（二）鉴别要点

1.在紫外线（灯）照射下，加油卡充值卡正面图案中间有中国石化标识；

2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用须知”位置的正下方，用肉眼看成一条直线，用放大镜观察能到看一排重复字段的ＳＩＮＯＰＥＣ；

3.充值前的加油卡充值卡，密码区域客户不得自行刮卡；且卡片完整无缺，背面左下角虚线部分未剪角；

4.经扫描枪后，加油卡充值卡系统安全认证。

六、工作要求

1.高度重视，加强领导。加油卡充值卡是河南首次独立发行的一种具有系统认证的不记名卡，不仅是提高服务质量、提高品牌形象的有效手段，也是实现创新零售营销方式、实现零售增量创效、培育忠诚客户群体的重大举措，各单位必须要高度重视，精心组织，加强领导，明确职责，细化流程，并确保此项工作规范、有序开展，避免给企业造成资金损失。

2.强化培训，规范操作。一是各单位要严格执行《中石化河南石油分公司加油卡业务管理流程》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡财务核算办法（试行）》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》、《中石化

河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》等文件要求，做好充值卡卡片的领发存等工作，确保规范操作；二是各单位要加大对各售卡充值网点营业员的业务操作培训力度，完善各项手续，规范账务流程，强化资金、发票的监管力度。三是对于投诉或举报有违规行为的，一经查实，将给予责任人相应的经济和行政处罚。

3.在我省加油卡充值卡推广过程中，如发现伪造加油卡充值卡的，要立即报省分公司零售中心；若对企业挽回经济损失的，将给予奖励。

4.本办法由省分公司零售中心商相关处室负责解释，自下发之日起开始执行。

第二篇：中石化广西石油分公司工程监理管理办法

中石化广西石油分公司工程监理管理考核

办法

第一章 总则

第一条 为了规范建设工程监理，提高建设工程管理水平和投资效益，保证建设工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》和国家有关法律、法规，结合我司内控，制定本办法。

第二条 在我司从事建设工程监理以及相关活动，应遵守本办法。

第三条 发展基建处负责我司工程监理的监督管理。

第四条 监理企业应当遵循公正、独立、自主和诚实信用的原则，依法开展建设工程监理活动。

第五条 积极支持建设工程监理的科学技术研究和人才培训，鼓励采用高新技术和现代化管理、检测手段，促进加油站建设工程监理的专业化、全面化。

第二章 监理企业和监理人员

第六条 本办法所称监理企业，是指依法取得建设工程监理资质、对建设工程实施监督管理的企业法人。

本办法所称监理人员，是指依法取得工程监理人员资格并经注册取得岗位证书，在监理企业从事工程监理业务的专业技术人员，并经我司监理培训，通过考试，在我司备案的监理人员。

第七条 外埠工程监理企业到我司承揽建设工程监理业务的，应当持资质等级证书向广西建设行政主管部门书面报告后，办理进桂备案手续后方可从事建设工程监理活动。

第八条 工程监理企业从事建设工程监理时应遵守下列规定：

（一）按照资质等级许可的监理范围承接工程监理业务；

（二）不得转让工程监理业务；

（三）不得与被监理工程的勘察设计、施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系；

（四）不得向被监理工程的施工单位指定材料、设备的生产供应厂家；

第九条 监理企业应将所监理工程项目的现场监理机构及组成人员、项目监理规划、监理细则在开始监理前报告我司发展基建处和市级分公司备案，并与市级分公司签定监理合同、廉洁、质量、安全责任书。

监理企业应按工程进度将监理周报、月报、监理工作总结定期向市级分公司基建科、发展基建处报告。

第十条 工程监理人员从事建设工程监理时，应当按照规定履行岗位职责，并遵

守下列规定：

（一）不得同时在两个以上工程监理企业任职；

（二）不得以个人名义承接工程监理业务；

（三）不得在被监理工程的勘察设计、施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位兼职或者与其有其他利害关系；

（四）不得伪造、涂改、出借或者转让工程监理人员资格证书或者岗位证书。

第三章

监理职责

第十一条 根掘规划局的红线，复核施工单位放出的定位轴线和高程标桩（测量监理工程师负责）。

第十二条 编写分部、分项工程《监理细则》

（由专业监理工程师负责）。

第十三条 审查施工组织设计、分部、分项工程施工方案，对分包单位资质进行审查，正确使用否决权（由总监组织各专业监理工程师实施）

实例：

1、忻城红渡加油站挡土墙倒塌

2、东笋加油站土方回填工程

3、五一中加油站土方挖运2600立方到10公里外，又从10公里外回运1600立方土回填。

第十四条 审查进场材料、设备（各专业监理工程师负责）

（1）由施工单位提交《进场材料（设备）报验单》、品牌（甲供材品牌和甲指乙购品牌）、出厂合格证、认证证书、质量检验证书；如规格较多，应附材料清单。

（2）到现场检查进场材料（设各）的情况，符合要求则签署《进场材料（设备）报验单》，并在《监理日记》上做好记录。

（3）在《进场材料（设备）台帐》上按不同规格、批号和数量做好详细记录。

（4）按照质监站规定的取样方法抽取试样，试样抽取的数量必须与进场材料规格、批号、数量相对应；并做好见证记录和送检台帐。

（5）收集进场钢筋标牌，钢筋合格证上的炉号应与钢筋标牌一致；水泥等材料合格证上的批号应与包装上批号相一致。合格证、检验报告等资料如果是复印件，应在复印件注明原件存放处，并加盖存放单位印章，注明供货数量。

（6）各种建材（设备）的进场与检验，必须及时形成记录。《进场材料报验单》《进场材料台帐》、《取样送检台帐》、《监理日记》等记录的内容应该互相对应。

第十五条 审查进场施工设备（由土建监理工程师负责）：

（1）进场施工设备应与施工组织设计或施工方案相符合。

（2）塔吊、计量、测量设备应有法定检测部门出具的检测合格证，并且合格证应在有效期限内。

（3）一般施工设备应有施工单位检验合格

记录。

（4）做好进场施工设备台帐的登记。

第十六条 第一次工地会议

（1）第一次工地会议是在项目尚未全面展开前，履约各方相互认识，确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪，以及明确监理程序的会议。

（2）第一次工地会议应在项目总监下达开工令之前举行。

（3）第一次工地会议由业主代表主持召开，宣布项目总监，总承包单位的授权代表参加，也可邀请分包单位参加，必要时邀请有关设计人员参加。

（4）第一次工地会议的目的是检查开工条件，创造良好的合作环境。

（5）项目总监发出开工令

施工单位做好开工准备，书面报告申请开工，由市级分公司基建部门组织安全、零管、非油等相关部门联合监理按照《附件1 项目施工现场管理检查评分表》和《附件2 施工现场临时用电配电箱参考图》对施工现场进行检查，检查扣分10分以内的，由市

级分公司安全部门书面通知监理单位，总监下发开工令；检查扣分10分以上的，监理书面通知施工单位限期整改，整改完毕经相关部门检查合格后，由市级分公司安全部门书面通知监理单位，总监下发开工令。

第十八条 监理例会

（1）监理例会应定期召开，要求为每周一次，（2）监理例会由总监主持，当总监无法到会时，应书面授权专人主持。

（3）监理例会参加人：分公司基建人员；项目监理部全体人员；施工单位项目经理、技术负责人；需要时邀请其他单位参加。

（4）会议主要议题：

1、检查上次会议存在问题的解决情况和《会议纪要》执行情况。

2、施工单位报告上周工程进度情况及存在问题，本周施工计划。

3、监理单位和建设单位对工程的意见和要求。

（5）监理例会应有《签到表》，并在会后24小时的形成《会议纪要》。《会议纪

要》和《签到表》每周四上午12点前将会议纪要和签到表传真至0771-5300658胡彩霞收。

第十八条 施工图纸、《会审纪要》、《设计变更通知》、《工程洽商记录》（由各专业监理工程师负责）。

（1）施工图纸由业主盖章确认后，须加盖监理章及受控标识；失效作废的图纸必须加盖作废标识。

（2）《会审纪要》、《设计变更通知》上更改的内容应在图纸上标明，并注明标识人姓名、标识时间、修改依据。

（3）《会审纪要》上各参加单位盖章、人员签字应齐全，《纪要》上待定问题应进行跟踪，并在《纪要》上注明确定情况。第十九条 对施工过程进行巡视、跟踪检查、抽检、旁站、见证取样送检(质量监理工程师负责):(1)每天对施工部位进行巡视，次数不少于2次，检查施工质量、进度、安全情况，并做好巡视记录。

(2)发现存在质量、进度、安全问题，根据

问题严重程度，采取口头责令整改、在监理例会提出、发《监理通知》等处理万式，并在《监理日记》上做好记录。

(3)对整改情况进行跟踪检查，并做好记录。

(4)旁站应做好详细旁站记录，如砼浇筑旁站应记录配合比、坍落度抽查等情况。(5)砼试快见证取样数量必须严格按规定执行，见证取样送检情况在《见证记录表》、《监理日记》和《材料、半成品取样送检台帐》上做好记录。

(6)对装饰工程分层、分房间进行检查或抽检在记录表上做好记录，避免漏项。

第二十条 进行隐蔽、分部、分项工程验收(由驻地监理程师及各专业监理工程师负责)(1)按照程序进行隐蔽、分部、分项验收，要求拍摄相应部位的相片存档备查。(2)施工单位提交的隐蔽验收记录应附有关分项工程质量评定表、现场相片。(3)分部、分项工程验收应有监理实测实量记录和相片。

(4)分项工程应以楼层(段)划分，每完成一层（段）后由施工单位提交工程报验单，并附有关的分项工程质量评定表、检验报告，经监理检查合格后签发分项工程检验认可书，作为工程量申报的依据。

(5)装饰工程应有样板或样板间签认手续，除了按有关规范要求进行验收外，还应按样板或样板间标准进行验收。

第二十一条 进度控制(进度监理工程师负责)（1）每一个项目发展基建处都会下进度计划，明确开工日期和竣工日期。（详见附件3：邕宁玉洞加油站工程进度计划考核表和加油站建设流程图）

(2)督促施工单位提交详细的月进度计划，并进行审查。

(3)采用横道图统计法，定期编制实际进度与计划进度对照表，编制形象进度表。(4)由于施工单位自身原因造成进度严重滞后，应发监理通知，责成施工单位采取有效措施纠正。

(5)在监理月报中向业主报告进度情况，分析滞后原因，提出监理建议。

第二十二 监理通知(由驻地监理工程师负责)：

对于不能当即整改、可能出现较大隐患的质量、安全问题、以及由于施工单位自身原因造成的

进度严重滞后，必须发《监理通知》，责成施工单位整改。

第五章 罚则

本罚则适用于广西石油承包商资源库中所有监理单位，本罚则采用累计扣分的方法进行考评，每月通报一次，在一个考核周期内（4个月）对于综合考评后累计扣分超过30分的单位，将取消其本入围我司监理资源库的资格，对于综合考评（针对单个项目，一个项目审核结算完成）后累计扣分超过40分的单位，不仅取消其入围我司监理资源库的资格，且两年内不能再进入我

司资源库。每分扣除监理费300元，在项目监理费中扣除，监理费不足的从履约担保金中扣除或由监理单位直接转账我司财务。

第二十三条招投标文件的响应情况

（一）监理合同签订阶段

1.是否按招标文件约定及时签订合同

中标单位未按约定及时签订相应合同的，扣3分；包括：

（1）中标单位对招标文件有异议而故意拖延签合同时间；

（2）中标单位在签订合同前提出更改招标文件实质性条款；

（3）中标单位以其他不合理理由拒签合同； 2.监理单位未按合同约定及时开展相关工作的，扣3分；

（二）工程监理阶段

开工前未提交项目监理机构、监理人员组成、监理规划、监理细则的，超时一项扣除2分。

1.监理人员是否配备到位，是否履行监理职责

监理单位要按照入围资源库时所做的监理

规划合理配置监理人员，且要对工程实施全过程监管，替业主把好安全、进度、质量、造价关。

（1）监理单位必须派监理人员每天到施工现场按监理合同约定履行监理职责，监理人员缺勤的，每缺勤一天扣1分；

（2）监理单位未经业主同意更换现场监理人员的，每人次扣5分；

（3）监理单位在施工过程中出现问题未及时向业主反馈的，每次扣3分；

（4）施工现场临时用电不符合《附件2 施工现场临时用电配电箱参考图》要求的，发现一处扣除3分。

（5）施工现场人员未戴安全帽的，一人扣除1分。

（6）施工人员高空作业未戴安全带的发现一次扣除5分。

（三）监理与业主的配合情况 1.监理单位未能按时向市级分公司和发展基建处汇报项目实施情况的，未按时、按要求上报监理周例会会议纪要的每次扣2分；

（四）监理效果

1.监理单位监管不力，签证审核不严密，每项签证误差超过10%及以上的，各扣1-5分；

2、发现事后签证的，每次扣3分；

3、设计变更未经业主批准，施工单位已经施工，由此产生的一切费用由监理单位承担，并扣除3分。

4、监理资料与施工进度对比滞后的，每发现一次扣除3分；

5、发生质量事故的，一次扣除5分。

6、监理单位要配合业主做好竣工资料的验收工作，若经监理单位审核过的竣工资料达不到甲方要求的，扣3分；

第六章 附则

第二十四条 本办法由中国石油化工股份有限公司广西石油分公司 负责解释。第二十五条 本办法自发布之日起实施。

第三篇：中石化河南石油分公司四比四看工作总结

做好四比四看专项工作 加强管理提升服务水平

——中石化河南石油分公司

根据省成品油流通行业协会《关于深入开展“四比四看”活动的通知》精神，为做好我系统的“四比四看，服务中原经济区建设”专题活动，我公司在做好“四比四看”的基础上，加强加油站综合管理，做好长效机制的建设工作，取得了预期的成效，现将有关工作总结如下。一、四比四看专项工作开展情况

为做好“四比四看”专项工作，省公司下发了专项通知，各市分公司召开专题会议进行传达贯彻，各加油站均张贴了《倡议书》，部分加油站悬挂了宣传横幅和标语，有电子显示屏的加油站加显示屏上滚动播出“四比四看”的宣传横幅，营造了良好的宣传氛围。

（一）比保障供应，看谁为河南发展贡献大

1.强化物流运行。一是优化运输结构。以保供为目标，保证资源总量的前提下，稳定管输总量，提高铁路运输比例，减少公路进货，降低跨区运量，确保资源配送到位。二是优化运输流向。优化一次资源安排，石化资源重点向豫南非管道库倾斜；外采资源参照运输半径和采购价格，重点向豫北、豫东倾斜。三是关注两个重点。优化区域资源供应结构，关注信阳、南阳、平顶山等无管道地区资源调运，关注铁路发运困难地区资源平衡，抓好一二次物流衔接，减少跨区运费支出。四是优化存量水平。以三天零售常量为基准，建立资源预警机制，资源发运、配送、库存预警紧密结合，调控库存水平，提高保障能力；实施“淡储旺销”，加强库存运作，调节供需矛盾，提升资源效益。

2.加强调运力度。一是省分公司积极争取总部配臵资源支持，5、6月份资源计划投放量较去年增加10%。按照麦收进度，统筹调度，确保总量平衡、区域平衡、时间平衡，确保“三夏”期间资源的正常供应。二是做好国省道沿线重点加油站特别是农机保供站的油品配送。三是制定资源调运应急预案，建立柴油发运、配送、库存预警机制，确保重点站在两小时内资源得到保障，将油库柴油库存稳定在正常水平以上。四是库区发油方面，“三夏”期间，各油库要确保罐车随到随装，从5月15日起悬挂与保供站内容一致的宣传横幅，提升油库的对外窗口形象，同时要在参与“三夏”运输的油罐车车头悬挂市分公司统一制作的“中石化支援三夏送油车”横幅。五是开展送油下乡行动。全省系统继续开展“三夏”青春行动，抽调6000名市、县公司员工，组成1000余支送油小分队，开展送油到田间地头活动。

3.构建放心加油体系。一是“三夏”期间，发挥省、市、县（片区）、站四级循环检查体系的检查和督导作用，形成站内、站外、现场、油库四位一体服务体系，确保质优量足、服务周到。二是开通24小时服务热线（95105988/95105888），主动接受社会监督，受理农机手提出的各类问题，做到让政府放心、让群众满意。

（二）比安全生产，看谁低碳环保无事故

1.健全管理制度。一是落实管理责任。省公司机关各部门和省市两级自上而下层层签订了HSE责任书；认真落实领导干部定点联系制度，现场解决基层提出的安全方面问题。二是修订《安全事故管理规定》和《安全事故责任追究规定》。通过完善考核和责任追究，既重视过程管理，更关注结果控制，提升管理行为的效率和效果。

2.落实主题活动。一是安排“打非治违”专项行动。对专项活动中提出的重点要求进行剖析，全面分析了我公司当前安全生产工作面临的严峻形势，并针对活动期间可能受到查处的问题进行了初步摸底统计, 切实转变观念，针对存在问题分类采取有效的措施。二是组织开展“七想七不干”和 “安全生产月”等活动。活动期间，全省系统制作宣传横幅11864条，宣传卡片15430个，发放到加油站和油库悬挂，营造浓郁的宣传氛围；截止6月底油库、加油站共演练和推演12600余次，提高了应急处臵能力。三是省市分公司共编发《HSE管理动态》和《HSE督查通报》105期；上报HSE观察卡7417张，未遂事件786起。这些活动和措施有效提高了全员安全意识和安全技能。

3.注重隐患查改。一是根据总部HSE管理系统项目建设总体安排，成立了省市两级应急指挥中心建设项目组，配合做好应急指挥中心建设前期工作。二是对存在隐患的在营加油站进行类别细分,本着“重大隐患由省分公司考察论证，分步治理，严重隐患且销量小加油站坚决关停”的原则，争取尽早治理，防范企业经营风险。

4.推动环保工程。一是强化职业健康体检。在做好每年集中开展的在岗期间员工职业健康体检的同时，河南石油安全部门和人事部门积极沟通协商，落实上岗前和离岗时的职业健康体检，严把入口（上岗前）和出口（离岗前）两个关口，避免新发职业病。二是为确保按照国家和总部时间要求实现达标排放，省分公司成立了由安全、发展、物流、零售等部门组成的工作组，制定了未来三年油库、加油站油气回收设施改造规划，初步拟定油库、加油站油气回收的改造规划，未来3年将分批对在用油库及城市规划区内300余座加油站进行改造。

（三）比诚信经营，看谁的油品质优量足

1.开展“每一滴油都是承诺”活动。为增强企业干部员工质量意识，使“质量永远领先一步”的方针和“每一滴油都是承诺”的社会责任深入人心，在全省系统开展每一滴油都是承诺”宣誓及质量知识答题活动，和《河南商报》等媒体联合举行油品质量知识竞赛，向社会宣传中国石化质量方针、质量目标和社会责任，指导客户科学用油。

2.更新质检设备，确保数据准确。一是结合国Ⅲ乙醇汽油的推广使用，投资200多万元购臵了13台紫外荧光定硫仪，对油品硫含量做到了方便快捷检测。投资400多万元新增或更新了气相色谱、原子吸收、铜片腐蚀、馏程等检测设备，提升了检测水平，保证了检测质量。二是加强计量器具检定，完成了所有在用油库351座油罐、2157座加油站、251辆油罐车的编表，检定油尺1367把、密度计1197个、温度计459把、流量计688个，确保了计量器具准确可靠。现河南石油公司共有中心化验室1座，能检测汽柴油的所有指标。准A级质检室4个，能检测外采油入库必验的所有项目，B级质检室18个，能检测日常出入库必检项目和周期检验项目，C级质检室2个，能检测日常出入库必验的项目。

3.多次开展数质量专项检查。一是今年以来,采取市分公司轮抽和省分公司重点抽的方式对全省系统19座油库和237座加油站的油品质量进行了抽检，抽检油样503个；二是5月份对油库外采库存油品及160多个县公司（片区）的加油站进行了油品质量专项检验，抽检油样172个,合格率100%。三是修订完善了《河南石油分公司油品数质量事故责任追究办法》，实行油品数质量事故“一票否决”，取消发生油品数质量事故单位年终评先资格，增强各级单位及人员的油品数质量意识，确保所售油品100%合格。

4.加强数量管理。要求各市分公司必须严格执行双铅封制度，严格执行加油机强检和自检的相关管理规定，加大油库、加油站数量管理的督查和排查力度，确保油库、加油站的出油精度严格控制在国家规定的范围内。

（四）比优质服务，看谁的社会公众满意度高 1.公开社会承诺。统一制作5000张宣传海报、850个服务承诺牌、2600个台卡、20000张加油机宣传贴，在所有加油站进行张贴和悬挂统一对外公开社会承诺：诚信经营、质优量足，提供高效、温馨、规范的服务。

2.提供便民服务。坚持便民服务，在加油站因地制宜为客户提供车辆加水、手机充电、轮胎充气、方便油桶、小地图、小药箱、小工具箱等服务项目；为加油卡客户提供积分兑奖、免费道路救援等增值服务；在易捷便利店因地制宜推广特色商品和重点商品，积极开展泵岛销售、小推车销售、预约销售等便民服务。

3.规范服务标准。在加油站公布加油站规范化服务“八步法”，要求员工对照执行,主动接受客户和社会公众监督。

一、引车到位；

二、问候顾客；

三、开油箱盖；

四、加注油品；

五、擦拭车窗（非常规项目）；

六、盖油箱盖；

七、唱收唱付；

八、引车出站，礼貌送客。

4.加大费用投入力度。2011年底至今年上半年，省分公司自筹2000万元维修费用，全部用于加油站厕所、罩棚檐口等进行专项改造整治，为加油站配备柜台吊牌，在发卡网点统一配臵灯箱标识，提升加油站品牌形象，改善加油站和发卡网点的基础服务设施。

5.提升发卡网点的服务能力。全省投入800万元专项费用，更新374座发卡网点的发卡设备，更新600座加油站的管控机，为发卡网点累计配臵265台银联POS机、612台复印机，努力提高顾客满意度。

6.打造星级样板站，促进为民服务创先争优活动的深入开展。一是综合考虑企业现有的资源和品牌优势，制定了“践行服务承诺、征求客户意见，改善消费环境、实行立体监督，加强数质量管理，发挥网络优势，完善管理制度，加大激励力度、加大关爱力度，加大宣传力度”等10项举措，33项具体工作，全面落实集团公司、销售公司的工作要求。二是省公司按照每座样板站1万元的标准，拨付了专项费用，要求地市公司选取星级加油站，建立“为民服务创先争优”样板站，各地市公司从加油站硬件建设、人员培训、现场宣传等方面入手，共打造样板站20座，并发挥样板站的示范带动作用，推动全系统加油站深入开展为民服务创先争优活动，促进活动的深入开展。

二、长效机制建设情况

（一）抓好强化加油站基础管理月活动。为落实加油站（便利店）标准化管理和“四级”循环检查两项核心工作，下发了《关于开展“强化加油站基础管理月”活动的通知》（石化股份豫零[2012]30号），要求通过“十查十抓”，重点检查油品质量、油枪精度、经营纪律等管理内容，确保制度落实，促进加油站基础管理水平和服务水平的进一步提高。

（二）推行标准化，加强加油站日常管理。一是推进标准化管理。为提高加油站标准化管理水平，拟定《加油站标准化管理手册》，包括12项管理标准，66个节点，502条具体标准。从去年5月6日期经过6个地市公司116座加油站的试点后，今年4月1日开始率先在全省星级加油站予以推广。二是将标准化细化为操作规程，建立流程库。按照“流程清晰、重点突出”的原则，对加油站的业务内容进行梳理分类，筛选出涉及客户服务、站务管理、数质量及安全设备四个方面，共计16项各自独立的业务操作流程，将每一步操作内容做成标准，实现标准、步骤和流程的固定。三是建立省分公司领导班子与试点单位联系点制度，省分公司领导班子成员各联系2座加油站，市分公司领导班子成员各联系1～2个片区和2～3座加油站，并组织各线条、各部门深度参与标准化管理，深入基层掌握一手资料，提出完善意见，督导加油站标准化工作深入开展。

（三）建立四级循环检查体系，加大日常督查力度。一是成立省市两级督查队，全面启动省、市、县、加油站四级循环检查体系，目前全省已设立专（兼）职督查人员112人，狠抓加油站“四级”循环检查机制的建立及落实，督促省、市、县、站各级管理主体切实履行加油站管理责任，提高加油站管理水平。二是加大督查力度。1-6月份省分公司下发督查通报6期，市分公司下发督查通报184期，并且督查重点放在加油站资金、商品、数质量等核心业务的检查。三是加大对督查工作的考核评价力度。省公司对各市分公司定期上报的督查通报进行考核评价、量化评分、全省通报，督促市分公司做好对县公司、加油站的督查工作。四是加大培训力度，省公司先后组织了县公司经理、市公司零售部主任的专题培训班，以加强加油站现场督查为重点，设臵加油机防作弊技术、管理系统查询、零管系统应用等课程，并安排加油站现场实操，提高了县公司（片区）经理、零售部主任的实操和督查能力，为强化零售基础管理工作打下了较好的理论与实践基础。五是省市公司定期召开由零售、非油品、数质量、财务、发展、安全、人事等十个核心处室参加的大零售管理联席会议，专门安排部署当月督查工作，并对自查中发现的问题，要求在大零售联席会议上专题安排部署整改。

（四）完善管理制度，提升客服水平。一是完善制度提高服务水平，为提高座席员的工作积极性、提高服务水平和服务质量，零售中心与人事部门衔接，制定下发了《河南石油分公司客户服务中心座席员考核办法》，完善了《客户投诉处理流程》、《客户回访流程》，开展了《每月之星》活动，电话接听率和测试成绩综合排名有所提高。目前客服热线全天24小时开通，电话接通率保持在98%以上，12名坐席员均参加过总部举办的客服坐席员专业培训，全部取得资格证书，无人员流失现象。二是加大客户投诉处理工作力度。省分公司每周编发客服周报，每月下发一期《客服热线受理情况通报》，督促市分公司提高对客户投诉的重视程度，提高处理效率，提升客户满意度的同时促使各市分公司加大现场管理力度。

以上是中石化河南石油分公司开展“四比四看，服务中原经济区建设”的工作开展情况，今后我们将继续一如既往的发挥油品供应主渠道的作用，持续提升加油站基础管理水平和服务水平，为中原经济区的腾飞贡献力量。

第四篇：中石化石油分公司实习总结

实习目的：以中石化XX石油分公司三片区会计核算财务管理及油品知识的相关内容作为实习对象，进行企业销售一线的实地学习与实践。并结合本科阶段所学专业知识以及入职培训学习内容，理论联系实践，进一步了解加油站片区财务会计的工作流程和内容要求，加深对财务会计工作的认识，学以致用，争取做到既锻炼了自己的实际工作能力，又培养了分析解决实际问题的能力，为成功走上工作岗位做好准备。

实习时间： 2013年X月日—2013年X月

实习地点：中石化XX石油分公司三片区

实习内容：熟悉加油站财务会计的操作规程，以及片区财务管理和会计流程的实际应用，初步接触erp管理系统，着重了学习财务会计模块，管理会计模块，销售模块等;掌握零售管理系统的操作过程;对比会计实务与理论的差距。

首先，我谨向给我提供这次宝贵实习机会的省市石油公司领导表示衷心的感谢，向实习期内手把手教我及帮助过我的各位老师致以诚挚的谢意。正是这三个月的实习，让我从一个刚刚迈出校园的学生成功蜕变为石油公司的一名员工。在此期间，我对待工作、学习和生活的态度都有了很大变化，在日益充实自己的知识和技能的同时，也逐渐适应了新的工作环境，为将来真正走上工作岗位奠定了基础。

初到片区报到，这里的me是位有气质、做事干练的女经理，这让我体味到了石油浑厚中的几分温柔。她热情地接待了我，并一一介绍了片区的详细情况，包括九个加油站在城市的大体分布位置，每天的销售量等;之后王经理又介绍我认识了片区财务代表方姐和片区管理员王莹姐，在接下来的多数日子里，我主要是跟着她俩学习，虽然此次实习的主要目的是学习财务会计实务，但与此同时她们也教会我许多与工作密切相关的零售管理方面的知识，让我更多地解了石油公司的运作规程及体系。

新来乍到，在开始的几天我也曾感到过拘谨和迷惘，陌生的环境，陌生的人和事，听不懂术语看不懂报表，没有具体的工作逐渐的，周围人友好真诚的帮助让我一点点走出了这种困境。

由于数据来源主要为加油站，要想透彻领悟片区工作就必须先熟悉加油站的工作，在片区办公室呆了一段时间后，我又在王经理介绍下来到济南市三片区的中心站21站，先对加油站一线的会计业务流程进行学习，再进而学习片区工作。站长首先带我参观了加油站并讲述了一些加油站常识，如卸油的注意事项、加油站的安全问题、油品的分类、加油机、加油枪的使用等等，这样，加油站对我来说不再陌生，为将来的实际工作和学习奠定了基础。21站张姐是位优秀的老会计，不仅业务熟练，带徒弟也很有一套，她把步骤、方法和注意事项都详细的教予了我。/zl/转载请保留

实习过程

一、每天的工作：

1、早上七点进行加油员交接班，抄加油机字码;

2、从液位仪上抄库存;

3、做交接班表、付油表和销售表;

4、做电子账务;

5、给零管报数(进油、付油、库存数);

6、登记两帐。《分罐保管帐》包括付出、帐存、罐存实测数、损溢数、当日损溢数。《商品明细分类账》要填写付出、现金、ic卡数、帐存。

二、每周除了日工作以外，每隔五日要做五日汇总即汇总付油、汇总销售。

三、月底抄实存，汇总一个月总付油、总进油数，月盘点报表、算出损溢(=实存-帐存)、损溢率(=损溢/付出*100%);做电子账务月盘点表并上传数据，生成两帐，核对手工帐，累计两帐合计数。

实习心得

当一切都过去以后才发现，原来实习的生活这么的美好，体会到作为一个职场人的乐趣，我想这段经历对我来说将来一定会是一段非常美好的回忆。

第五篇：中石化南宁石油：为客户加急办理加油卡

中石化南宁石油：为客户加急办理加油卡

近日，一名行色匆匆的顾客走进中石化南宁石油宁北加油站，找到韦娟站长，着急地问：“韦站长，能加急给我们办好200张加油IC卡吗？你们站如果不行的话，我就到别的石油公司办了。”

韦站长仔细一看，原来是常来加油的某汽车租赁有限公司广西分公司的业务代表黄先生。她听了黄先生的话，立即爽快答应：“能！你放心！”

原来，该租赁公司总部3月份分配给分公司的业务资金30万元，但需在3月29日前使用并上报。只有两天工作日了，刨去顾客转帐、到加油卡办领卡、财务对帐„„员工办理充值的时间不到一个工作日。而且，200多张加油卡，每张都要限车号、张张要设密码。此外，发卡员还要为日常其他顾客的办理业务。按办理一张卡要三分钟的时间计算，办理完200多张卡，最快也得10个小时！

韦站长礼貌送客后，马上安排好员工的工作。然后，她开车赶去公司加油卡办领卡。按办卡业务流程，当天在卡办所领的卡在第二天方能办理上卡，如果是27号再去领卡，28号才能上卡的话，那就会失信于顾客了。

3月27日上午，韦娟协调顾客转帐、去银行查帐、与财务对帐，吩咐员工做好一切准备工作„„下午2点直至晚上8点，韦站长与两名发卡员轮番上阵；28日，发卡员郭姐又与韦站长一番忙碌后，终于在下午3点，按照该租赁公司的要求办理好1张主卡，217张副卡，并把顾客转来的30万元资金按要求一一充卡完毕。黄先生来领取加油卡时，看到忙得一脸憔悴的韦站长和发卡员，由衷地称赞：“没想到你们中石化的办事效率这么高，太感谢了！”

韦站长笑了笑说：“不客气，这是我们应该做的！”然后，与黄先生挥手告别。