供应部制度

第一篇：供应部制度

供应部制度

一、目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，提供公司采购工作的计划性、科学性，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，保障公司生产和经营活动的正常进行，根据公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司一切采购行为；各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、耗材等。

三、采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；

2、根据生产计划安排，按消耗量和采购程序，执行采购，确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算工作，办好交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；

7、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；

8、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；

9、完成公司领导交办的其他任务。四 采购部管理制度

采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、负责根据生产订单的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品、燃料等的采购供应工作。5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

供应部员工对自己所负责供应商的评审资料定期进行完善和补充：针对供应商更名等情况，应第一时间告知相关领导及部门，及时更正相关资料，定期整理合格供方名单等资料。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料配合公司做好招标工作，其他高额材料询价时，除特殊情况外应有至少2家报价。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，每日定期查询接口软件及ERP系统，做到当天运算的物料当天下单，若由于特殊原因未下单（研发、技术方案未定等），应做好书面记录，并及时跟踪进度，当获知准确方案后当天下单。

针对研发物料采购，应有研发部门领导及供应部领导签字的《研发中心物料采购申请单》，针对其他部门物料采购，应有仓储部领导签字的《物料缺料统计表》。无上述书面资料时，供应部人员不得随意进行采购。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

除节假日外，供应部内勤人员应于每月3日前制作好当月付款计划，采购人员应于24小时内根据实际情况填写每月付款计划。

需电汇的供应商，除特殊情况外，应在确认合同后24小时内填写《付款申请单》并交由供应部经理审核签字后再交友总经理签字，应及时将签字后的申请单第三联交由供应部内勤存档 10）、每月24日前为当月发票结算截止日，采购人员应当要求其供货商于每月该日前进行对账并开具发票，采购人员受到发票后应首先检查相关信息，查看公司名称等信息有无错误，再交由供应部内勤人员进行核对，当发现问题后，当月发票应立即对发票进行退票处理。10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。11)、做到定期总结，定期审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

五 供应部员工工作职责

1、采购员须注重职业道德，品行端正。

2、不迟到、不早退。严格遵守公司的各项管理规定，采购员在工作中要多研究、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。四 采购部经理岗位职责

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。衡量标准

1.公司每个月的出货量。2.订单的准时交货率。3.库存资金的大小。4.物料的准时交货率。工作重点

通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。工作禁忌

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。五 采购员岗位职责

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。衡量标准

1.采购物料供应准时。

2.物料的采购周期和物料的品质水平。3.降低采购成本。工作禁忌

物料准时交货率低、物料单价高。

第二篇：其他应收款制度

应收款项的管理

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款（包括备用金）和预付账款，是企业的主要流动资产之一，其管理状况直接影响着企业的资产质量和资产运营能力。

一、其他应收款的概念

其他应收款（备用金）是各部门或经办人员由于日常零星开支或出差、在职或离退体职工中非参保人员住院治疗而向财务部门预借的备用款项。

二、其他应收款台帐管理制度

财务科设专人负责其他应收款的总账及明细账管理，按照客户设立其他应收款明细账台帐，详细反映企业内部以及各个客户其他应收款的发生、增减变动、期末余额及其每笔款项的帐龄等具体的财务信息，加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏帐风险的发生。

三、其他应收款的借款、报销程序

（一）其他应收款的借款

1、日常零星开支备用金借款：由各部门经办人员填写“借款单”一式两份，注明款项用途和金额，盖章齐全经所在部门领导、经营矿长、财务科长审批后到财务科资金组办理借款手续。

2、差旅费借款：由出差人员或经办人员填写“借款单”一式两份、“出差借款申请单”一份（钢笔填写），按借款单及申请单要求认真填写各项内容，盖章齐全并分别经所在单位领导、主管矿长、经营矿长、财务科长批准后，到财务科资金组办理借款手续。

3、非参保人员住院借款：由非参保人员所在单位经办人员填制“借款单”一式两份，盖章齐全并持所住医院催款单及杜儿坪分院“转外就医转诊单”经

杜儿坪分院行政副院长审批后，到各职能管理部门（安监处为在职及离退人员中工伤职工的职能管理部门、计生办为矽肺职工、女职工及独生子女的职能管理部门、劳动保险办为按<83>3#文件退休职工的职能管理部门、组干科为离休干部的职能管理部门）审核盖章后连同住院费用每日清单，经财务科长审批、专职人员登记后到财务科资金组办理借款手续，同时按借款金额的10%交住院自负部分押金。

4、2004年6月1日以后发生的新工伤人员住院借款：由新工伤人员所在单位经办人员填制“借款单”一式两份，盖章齐全（并持所住医院催款单及杜儿坪分院“转外就医转诊单”）后到安监处盖章，经劳动保险办主任审核、办事人员登记后（并将住院费用每日清单交给办事人员），经财务科长审批、专职人员登记后到财务科资金组交一定比例住院押金后办理借款手续。

（二）其他应收款的报销

对于各项借款报销，借款人按规定程序审批后到财务科报销平帐，对于违反用途或不符合规定的开支，财务人员有权拒绝报销。

1、日常零星开支备用金报销：经办人员将发票等报销凭证整齐地迭压粘贴在“杜儿坪矿单据粘贴单”上，由“部门负责人与报销人”盖章，同时出具矿内部支票经营办盖章后到财务科报销，及时平帐。

2、差旅费报销：出差借款应于出差返回后七天内办理报销手续。出差人员将出差车票、住宿费等费用凭证整齐粘贴在粘贴单上连同出差旅费报销单一并盖章齐全后到财务科办理报销手续，出差人员所在部门按财务人员审核后的可报金额出具矿内部支票、经营办盖章后交财务科，出差费用按借款多退少补，余额全部交回财务科。

3、非参保人员住院费用报销：非参保人员住院借款应于每月25日前后办

理中途结算，报销程序与借款程序基本上一致，将费用结算单粘贴好连同医药费报销单一并由所在单位负责人与借款报销人盖章，经杜儿坪分院行政副院长、财务科长审核后到财务科办理报销平帐手续，并由各职能管理部门按财务人员审核后的可报金额出具矿内部支票、经营办盖章后，交财务报销。

4、2004年6月1日以后发生的新工伤人员住院费用报销：由新工伤人员所在单位经办人员在借款的同时将住院费用每日清单交给劳动保险办，由劳动保险办统一到保险公司办理保险赔款，最后将赔款交回财务科予以平账。

四、其他应收款的催收制度

企业对到期的应收款项，财务部门专职人员应及时提醒客户依约付款，对单位或内部职工的借款及时清理，限期报销交回。对逾期的应收款项，采取工资表内扣款、转账等形式进行催收。

对于电力管理中心的外转供电电费挂帐业务，电管中心经办人员应主动向用户催收，当年挂帐数必须当年清收，按总公司债权清理指标要求按年初挂帐余额的20%比例清收以前的电费挂帐数。

财务部门专职人员定期编制其他应收款明细表，反映其他应收款形成原因、期末余额等信息，及时分析其他应收款的管理情况，提请有关责任部门采取相应措施，减少企业资产损失。

五、年终往来确认

到年末，由财务部门专职人员填写往来款项“徇证函”，交与各单位经办人员办理往来款项的确认，由债务方认可盖章后交回财务科，以便顺利进行财务报表的年终决算工作。

第三篇：综合部制度

明光市城市建设投资有限公司综合部

工作规章制度

为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

一、工作职责范围

综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。

1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草行政工作安排、总结、报告等文件。

2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。

3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。

4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。

5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。

6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。

7、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

8、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。

9、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。

10、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。

11、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。

12、负责公司电费、电话费等日常费用缴纳工作。

13、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。

14、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。

15、完成公司领导临时交办的任务。

二、具体工作规定

第一条

文件收发规定

（一）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

（二）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。

（三）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

（四）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

（五）文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

（六）董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

（七）秘密文件由专人按核定的范围报送。

（八）经签发的文件原稿送办公室存档。

（九）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

（十）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二条会务管理规定

（一）综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

（二）综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

（三）对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

（四）内部会议必须做到保密。

（五）若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明 确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

（六）爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

第三条

文印管理规定

（一）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

（二）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

（三）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

（四）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

（五）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第四条

办公用品购置领用规定

（一）办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。

（二）各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品须总经理批准，统一购买。

（三）负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

（四）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。

（五）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。

（六）各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。

（七）办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。

（八）办公室负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品。

（九）劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

第五条

档案管理规定

（一）归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

（二）档案管理：

1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。

（三）档案的借阅与索取：

1、总经理、副总经理、各部门经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由综合部经理批准方可摘录和复制。

（四）档案的销毁：

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，由综合部经理批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第六条

印鉴管理规定

（一）公司印鉴由综合部经理指定专人负责保管。

（二）公司印鉴的使用一律由各部门主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

（三）公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

（四）盖章后出现的意外情况由批准人负责。第七条公司人员的聘用

1、填写本公司求职申请表。

a)各部门在年初须将人力资源计划表、部门增员计划说明表上交综合部经理，综合部经理整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。

b)应聘人员须经笔试、面试、体检、考察合格后予以聘用。

c)新员工应有员工入职登记表、员工基本信息表、员工转正申请表。

d)凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。

1、剥夺公民权利尚未复权者。

2、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。

3、吸食毒品或其他代用品者。

4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。

5、未满十六岁者。第八条辞退和辞职

（一）公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1、一年之内记过三次者。

2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。

8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。

9、品行不端、行为不检，屡教不改者。

10、擅自离职为其它公司工作者。

11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

12、泄露业务秘密，情节严重者。

13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

14、年终考绩不合格者。

15、工作期间因受刑事处分者。

16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

（二）本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

（三）被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

（四）综合部在辞退员工后，应及时登记并更新员工花名册记录。

（五）公司各部门辞退员工必须经综合部备案，总经理审核批准方可执行。

（六）本公司员工因故辞职时，应首先向综合部索要《离职申请表》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

（七）公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，交接所有岗位工作及相关资料，交接完全后方可辞职。

（八）员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。

（九）员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有 关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

第九条教育与培训

（一）本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

（二）有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等由综合部统筹安排。

（三）本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任课务负责人，被指派者不得借故推诿，而应认真负责各项事务。

第十条考勤管理办法

（一）公司员工工作日上下班时间规定：

上午：8：00——12：00

下午：2：30——5: 30

（二）公司员工周工作天数规定：

公司员工周工作天数通常为5天制，每周六上午安排例会学习。特殊情况下具体工作天数由综合部拟定，呈报总经理核准后执行。

（三）一般出勤规定：

1、迟到：上班后十五分钟内未进行签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计 迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

2、早退：下班前十五分钟内进行签退。提前二十分钟签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。

3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

（四）公司员工加班：

1、员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，且必须在规定时间内完成。因故不能加班者，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。

2、加班用餐管理制度。各部门应本着高效的原则，提高办事效率，对确需加班的，由办公室统一安排，经主要领 导同意执行。

（五）哺乳期间女员工上下班规定：

哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前半小时签退。

（六）公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由综合部将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务部，依公司相关规定办理。

第十一

条

员

工

请

假

管

理

办法

（一）请假手续

公司员工请假，先到综合部领取《请假申请表》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门直接上级主管核准后方可请假离开工作岗位，综合部记载、汇总、存档。

（二）请假权限

公司员工请假1天以内的，由所在部室、参股或控股公司负责人审核，由所在部室负责人、参股或控股公司负责人批准；2天内的，由所在部室、参股或控股公司主要负责人签署意见，公司分管领导批准；3天或3天以上及已累计事假20日以上申请请假的，所在部室、参股或控股公司主要负责人签署意见，公司分管领导核准，总经理审批。请假批准后到综合部办理请假手续。(三)请假须知：

1、公司员工请假申请表交由综合部存档管理。

2、公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过三天。

3、员工请病假三天（含三天）以上，须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

4、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。

6、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。

（四）请假管理：

1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。

4、婚假：公司员工结婚，按相关法律政策执行婚假，假期内工资照发。

5、女员工分娩，按相关法律政策执行产假，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假3天，假期内工资照发。超过3天后的时间段，工资停发。

第十二条 来人接待工作

（一）接待实行就餐申报制度。

（二）坚持厉行节约，从严控制的原则，制止奢侈浪费。

（三）认真执行有关宾客接待的规定，对上级来客实行对口对应接待，私人来客不准用公款宴请。

（四）接待活动一律由办公室统一安排。

1、餐费及标准：

（1）各部门因工作需要或业务往来需要招待的，报经领导同意后，由办公室统一安排执行，并填写就餐通知单。

（2）就餐标准：市外来人原则上按就餐人数，早餐每人控制有10元以内，中餐、晚餐每人控制在100元以内；特殊情况确需提高标准的，须经主要领导同意。一般性的业务招待定点安排工作餐，每人就餐标准不超过50元。严禁超标准、超陪餐人员就餐。烟、酒由办公室统一采购。

2、住宿费及标准：根据来人级别和实际情况，由办公室提出安排意见，经领导同意后，由办公室按定点场所实际房费标准安排。

（五）所有负责的接待，需就餐单、菜单、正式发票三单齐全，经领导在发票上签字后方可报销。

第十三条 车辆管理与使用

（一）车辆由办公室集中管理，统一调度，任何人用车必须经办公室安排。公务车辆原则上优先考虑领导使用。各部门因公用车，应事先向办公室申请。

（二）驾驶员要严格遵守工作纪律，平时不出车时，要按时上下班，做到随叫随出车。下班后(或节假日)，车辆入库，未经批准不得私自出车。否则，如损坏车辆或发生交通事故，一切责任由驾驶员自负。

（三）公车严禁私用。

（四）车辆修理和购买配件，驾驶人员必须事先向办公室报告，填写修理清单，并由办公室做出计划，经领导审批后方可办理。

（五）办公室统一充值油卡，驾驶员向办公室提请充值，填写申请单，并由领导签字。

（六）驾驶员要爱护和保养好车辆，保证车辆经常处于良好状态，不得将车让他人驾驶。驾驶员要积极参加交通法规学习，做到遵守交通规则，安全行车，严禁酒后驾车，做文明驾驶员。

（七）驾驶员出差费凭派车单按财务规定填报，经办公室证明后，由领导审查签字后，方可报销。

（八）办公室建立车辆档案，认真记载购车时间，大、中、小维修年限，耗油和开支情况及更换较大配件的情况。

第十四条

对外接待礼仪

（一）接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。

（二）遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

（三）尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

（四）接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

第十五条

保密机制

不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

第十六条

本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第十七条 本规定解释权归综合部。第十八条

本规定从发布之日起生效。

第四篇：导播部制度

导播部制度

【导播基本要求】

1． 在线时间稳定（3小时以上）

2．对导播有兴趣具有工作责任心，细心，耐心 3．具有良好的心态和交流能力

4．有简单文字编辑的基础，临场应变能力 5．没有经验的学员可培训

【导播排档制度】

排档方法：每天排档是在上档导播群用QQ私密的方式，私聊给每位能上档的导播接档。

1.每次排档完成上档情况记录做好，便与以后导播评优。

2.每一位电台导播接档见习最少3档，实习4档，正式5档（有事请假或者有特殊情况可以视情况而定）

3.导播接档完毕，请看好自己的档在几点的以便及时上档，如有突发情况请提前30分钟告知导播部管理人员或行政部行政人员。

【导播会议制度】

1.每周六晚上20点为导播部例会时间

2.导播部所有成员请务必出席，不能到的提前与部门管理请假 3.凡是开会不能到，也不请假的2次警告 3 次降级处理或剔除

【导播上档要求】

1.字体：宋体 大小：九号 常规 颜色：大红色 不加粗 不加下划线

2.导播和主播的配合工作.交流.发歌.一律用QQ私密形式來进行，不能用繁体字跟主播交流，以及发出的文本

3.导播上档改马甲后缀“现场导播”下档马上改回原马甲后缀，没上档的导播在公屏讲话，一律不能用大红色字体

4.轮到上档导播需提前30分上线，在档前冒泡群，找到自己的主播用QQ私密的方式联系主播，帮主播试麦和收集节目信息。如果有歌单或者点歌档还需要联系下档字幕给予歌单。40分在档前冒泡群冒泡，由主播，导播，值班，字幕4个部门交流下，55分在直播间私密值班叫值班抱你上麦。5.导播在节目中出现掉线，卡屏和非正常情况时，请及时用QQ私密主播或管理人员告知情况。

6.直播间节目期间需常常注意公屏的信息，以便回答听众电台的疑问。7.导播在直播间和听众发生摩擦不能在公屏上和听众对骂或者私人恩怨乱用权限，应及时向管理人员反映。

8.在主播用听众互动时，导播要及时配合主播帮主播提供资料和提示。9.上档导播不要随意离开自己的岗位而不告知任何管理人员，如却有急事要离开时，需提前做好交接或者准备后，方可离开。

10..工作时出现异常，出现失误或者遇到无法解决的事，应及时想管理人员报告。

【节目期间与主播沟通相关情况】

1.每档节目提前30分钟与主播联系

2.在节目中如果主播突然因为网络问题掉线或是发生什么状况，要能及时处理，由导播上去放歌，放歌的同时联系主播，如果主播不能上了，请尽快通知管理人员准备联系另一个主播顶上节目档期，保证电台节目的正常直播。

3.导播必须全力配合主播，上节目前，了解今天的节目内容，需要注意的事项，如主播节目需要配合的地方请各位积极配合，协同主播进行节目互动，活跃气氛。

4.在回复听众的时候，必须做到“3心”：用心，细心，耐心

5.所有导播人员一切以电台利益着想，不受个人感情影响，对其他人员有任何意见，请大家相互谅解，包容不要闹矛盾，如真有矛盾解决不了，请向管理人员反映。

6.希望导播部和各部门相互融洽，和谐相处，大家一起努力更创美好未来

【导播奖惩制度】

每周六将会评选出一位金牌导播和导播之星。

奖励：后缀挂金牌导播和导播之星挂一星期上档不用改后缀，全频红一星期。其他奖励待定。评选标准： 1.出勤率 2.上档质量 现明确规范导播管理方法如下，在导播中需注意的事项如下： 1.和听众在公屏对骂，劝说3次不听的，out 2.排档后旷档3次的降级

3.排档的一星期中次次请假5次者，out 4.出勤率很低，打酱油者 out 5.在麦上出现重大事故，看情节严重情况给与反省或 out 6.与工会人员发生冲突，争执者，未理智处理的反省 降级或 out 7.每周六会议结束清群一次，好久没来接档的或者失踪者 out

【导播职责】

1.服从电台管理，服从导播部安排

2.有义务为导播部出谋划策，改良提升导播部形象 3.导播上档要积极配合各个部门的工作。4.节目中出现突发情况不要慌张，要先抚听众。

【导播注意和事项】

1.字体：以红色为准，9号字，宋体

2交流：导播也需要和听众做适当的聊天交流，这样能更多收集听众意见改进我们的不足，一定要注意听主播说话，学会配合，懂得变通。3.导播发文本注意下不要刷的太频繁造成导播刷屏效果。4.在节目中尽量避免打错字，常听节目以便及时知道节目更新信息 5.做音乐推荐类的节目，正在播放格式的排版内容需要随时改变 6.禁歌不能收，火星文不能收，看不懂的英文祝福也不收（禁歌：

DJ、绝世小受、绝世小攻.飞向别人的床、吹喇叭、18摸、纵欲、我爱台妹、谢谢雅虎、嫁衣、我叫陈水扁、Mc Hot Dog所有歌曲、草泥马之歌、脱掉、国歌、大悲咒、马超歌、我不想说我是只鸡等...）7.导播需要有足够的责任心和热情，有良好的心态承受能力。8.导播在直播过程中无特殊事故，不能无故临时下档 9.导播在直播过程中不能在公屏上对骂。

10.导播部内必须团结，如果出现摩擦可告知管理，由管理处理。11.各导播之间相亲相爱，互相帮主，互相尊重，严禁有内讧的情况出现 12.不准在各个群内或者节目中出现过激对话粗口或者漫骂，严禁禁止在群里对电台任何人员进行评价，如有看法和意见可以向电台管理人员反映。电台是大家的，无论谁的节目，都要齐心协力配合各部门的工作。这样才能保证我们电台越来越好。

第五篇：生活部制度

第一章总则

生活部是为广大同学排忧解难，热情服务的部门。关注生活中的每件小事，深入同学，反映同学心声，积极主动地为同学排忧解难是我们的职责。我们遵循学生会“从同学中来，到同学中去”的工作路线，努力架接学院与学生间的桥梁，维护广大学生的正当权益，带领同学们共创我院文明。为进一步完善生活部的各项工作，为广大师生提供周到的服务，结合本部实际，特制定此制度。

第二章招新规则

1)招聘新干事成员,招新工作在学生会的统一指导下 完成； 2)应聘人员经面试后,在工作中试用期一个月,试用期结束后，纪检部部长根据其在此期间的表现作出评估,表现突出者即可成为正式成员, 试用期不合格者，应予辞退；

3)对招新要求如下:作风正派,品德优秀,成绩良好, 团结同学,关心队员,工作积极,处处以身作则, 团结同学,关心队员,工作积极,处处以身作则,有 全心全意为同学服务的精神,起到模范带头作用。

第三章 工作任务和目标

一、工作任务

1、对宿舍卫生进行定期检查，并实行惩罚制度以督促我院学生搞好寝室卫生。及每天宿舍查寝（男生北京时间12点，女生北京时间11点半）。

2、反馈同学们对宿舍设施的使用情况，及时予以解决；

3、维护学生基本的利益，积极向我院反映学生提出的有关生活和学习方面的意见和建议；

4、认真完成部门组织的每一个活动；

5、协助其他部门完成工作。

二、工作目标

1、同学们的学习和生活提供一个良好的环境。

2、解除同学们的生活之忧。

3、积极推进宿舍文化建设，使各宿舍各具特色，促进健康向上、主题鲜明的宿舍文化氛围的形成； 第四章 内部机构及制度

一、部长的职责

1、统筹本部门的日常工作，制定和完善本部门的各种规章制度;

2、按时参加会议并向上级反映本部门的情况，有间隔的召开本部门的会议并传达有关会议精神；

3、认真处理好本部门在工作上、个人关系上存在的问题，主动地与本部门人员沟通，要审时度势，管理好本部门；

4、部长按时参加部长以上例会及各自部门例会；

5、组织好干事每天查寝及每周卫生检查工作，并做好统计、记录；

7、每一个月按我系20%的比例评选出我系的最优秀寝室和最差寝室，上报；

8、上传下达，并分配任务；

9、不定期检查干事的工作情况；

10、要不断的吸取干事们的建议。

二、副部长的职责

1、协助部长统筹本部门的日常工作，制定和完善本部门的各种规章制度；

2、认真、细致地做好本部门工作，部长不在时要主持大局工作，管理好本部门；

3、按时参加部门例会及全委会。

三、干事的职责

1、协助干部处理好各种工作；

2、按时参加部门例会；

3、认真完成部门日常工作做；

4、积极参加学生会的各项活动，做好活动分配的工作。

四、工作制度

1、遵守学校的各项规章制度，遵守学生会的章程及各项规章制度；

2、干事要积极热心，吃苦耐劳，认真负责，如遇到重要事情不能参加工作，要提前请假；

3、生活部成员都要积极主动，及时完成我部门分配的任务；

4、平时多联系同学，多发现问题，积极将问题反映给干部；干部上报给辅导员；

5、生活部成员平时也要严格要求自己，无论是学习、工作还是生活，都要树立形象，不发生有损我系学生会及本部门名誉和形象的事件；

6、作为学生会干事应树立高度的责任心，努力工作保证质量，按期完成干部交给的各项任务；

7、团结互助，有集体荣誉感

8、干事要热情服务于我院同学，全心全意、尽职尽责 ；

9、生活部的宗旨是：公平、公正、公开。干事须自觉维护学生会集体荣誉，团结合作，不计个人得失。

第五章 学生宿舍卫生要求

一、地面、墙面、桌面

1、地面洁净、无纸屑、无污迹、无垃圾

2、墙面无蜘蛛网、积灰，严禁钉钉子和张贴

3、床底、壁橱等无积灰,物品摆放整齐

二、门窗、玻璃

1、门、窗无积灰、无污迹、无损坏

2、玻璃明亮、无污迹

三、物品放置

1、桌面、书架、鞋架，物品放置要统一整齐

2、脸盆，洗衣桶放置要统一整齐

3、椅子统一放桌下

4、衣物等不可在寝室随意挂放

四、床上用品

1、被褥叠齐，放置方向统一

2、枕头统一放在被子上面

3、蚊帐、帐幔统一向两边挂起

4、床上物品放置整齐、美观

五、安全防范

1、严禁乱拉电线，严防走火触电

2、禁用电炉、电饭锅、电热杯、热得快等大功率电器

六、卫生间及阳台

1、卫生间要洁净、无异味

2、阳台无垃圾、无积水

七、整体印象

整体感观舒适、整洁、布局统一、摆放合理；室内人员有礼貌。

八、时间安排 每周不定期检查

第六章 会议制度及纪律

1、定期召开例会，总结上阶段工作，布置下阶段的工作。

2、部长定期召开部门会议，通报学生会工作情况，交流思想，开展批评与自我批评，促进各成员相互了解和信任；

3、每位成员必须有会议记录，并定期将记录交于部长审阅；

4、例会人员务必须严守会场纪律，不得交头接耳，或看与会议无关的资料、书籍,对通讯工具调为震动或关机处理，不得在会议进行期间频繁进出会场，影响会议的正常进行；

5、因特殊原因未能出席例会的，须事先向部长请假，请假必须是书面假条，经干部同意方可请假（请一次假，一周内上交一份创新性活动策划）；

6、无故缺席累计三次者，取消评优资格；无故缺席累计五次者，视自动退出生活生活部；无故迟到或早退累计三次者，取消评优资格；无故迟到或早退累计七次者，视自动退出学生会生活部。

第七章 检查制度

一、查勤制度

1、使用礼貌用语，进门主动问好，尊重老师与同学。查勤完毕，主动关门，对同学 “谢谢”等礼貌用语。

2、保证查勤的数据正确性及公正性，杜绝私自改查勤单子。

3、每天如实按时上报当天的查寝情况，由部长上报给辅导员。

4、如实反映出现的各重问题及情况。

二、检查卫生制度

1、检查人员按100分制，给每个寝室打分；

2、检查成员应保持认真对待、实事求是、公平、公正、客观的原则，严格按评分细则打分；

3、检查成员在检查时应如实回答同学的提问，并进一步对该宿舍的不足之处提出建议；

4、检查人员推出寝室要使用文明语言，随后用手轻轻将门关上；

5、检查成员若无特殊事情不得请假；

6、每次检查完要当天交给部长，一个月统计一次，评出文明寝室和最差寝室。

第八章 内部奖罚制度

1、违反工作守则的任何一条，第一次给予口头警告；第二次应写书面检讨（1000字），经部长、副部长讨论后可给予不同程度的处分—警告处分，在犯者给予退出部门处理。

2、若成员日常行为给生活部形象受损，经部长、副部长、讨论后给与不同程度的处分。

3、对于干事退出学生会，干事需提前一周向部长递交退部申请，经干部批准后方可正式退出。

4、在工作中不认真执行者给予警告并通报批评；

5、对干事以权谋私、滥用职权者视情节严重给予口头批评至辞退处理；

6、对于在工作中做出突出表现的干事，可在开例会时进行表扬。

7、在评优、评先进个人等荣誉时，我部将利用公平公正原则进行公开投票选举，当场公布结果。

第九章 行为规范

1、不准迟到早退。

2、积极维护活动等各项秩序。

3、服从安排，配合部长工作，支持学校的各种活动。

4、不做影响学生会形象的事，及时反映各种情况，积极主动学习和改变自己的不足。

5、不准与同学发生口角，杜绝身体冲突的行为，及至自己单独解决问题，如有情况立即向干部反映。所有成员必须服从学生会的各种规章制度，如有需要，积极配合其他部门完成工作。

动物医学学院团委、学生会

生活部

2017年2月27日

部门成员名单: 赛米江·赛买提 陈诒伟 黄丽媛

阿力米热·阿布都外力 韩文鑫

穆再排尔.阿迪力 蔡鹏

铁留别克·赛山哈孜 寇茜茜

米合热阿依·依明 郑会珍

得力拉·布拉提