包河区烟草专卖局“流动红旗”标兵理所考核管理办法

第一篇：包河区烟草专卖局“流动红旗”标兵理所考核管理办法

包河区烟草专卖局“流动红旗”

标兵所队考核管理办法

第一章 总则

为深入推进区局专卖管理监督工作，促进各基层管理所认真履行专卖管理职责，实现专卖管理监督制度化、规范化、信息化、日常化，切实加强对专卖管理全过程的有效监管，全面提高专卖管理工作质量，包河区局结合当前实际工作，制订本办法。

一、指导思想

牢固树立科学发展观，切实维护国家利益、维护消费者利益，充分体现科学监管、有效监管的要求，以保持市场净化率和经营大要案件为工作重点，抓规范、重管理，以练就一支优秀的专卖团队为目标。推动区局专卖管理监督工作整体水平的提高。

二、总体原则

本办法遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则，确定考核内容和考核方法。为充分调动各基层管理所主观能动性和工作积极性，提高“两管”能力（管好自己的队伍、管好自己的市场），真正把动态评比和静态评比有机结合，提高包河区局整个团队的战斗力和核心竞争力。

第二章 实施办法

三、考核内容 第一条 市场管理、证件管理、案件查办、内部监管、素质业务、所队综合管理六大项；

四、考核方式

第二条 区局组织的抽查考核采取定期考核和日常检查相结合的方式进行。定期考核每月进行一次，日常检查不定期进行。由区局组织考核小组进行；

第三条 市场检查各管理所采取暗买、明查、明访相结合方式，暗买20户，明查、明访28户共计48户（每个市管员12户）；

第四条 市局督察组、专卖科、区局领导及互查的检查结果也将纳入考核范围

第五条 本方案采用积分制的考评办法，坚持不触不罚原则； ——所有考核项目均设基础分； ——各项考核基础分按该项重要性设定；

——各项考核包河区局可以根据当月工作重点，在原考核基础分上增减考核权重；

——根据实际情况，下不保底的积分方式；

——本方案中没有提及到的项目，根据市局、区局当月下达的指标增减；

——月积分作为季度评选“流动红旗”标兵所队考核和绩效奖金核定的依据；

——年累计积分作为评先奖优和相关处罚的依据；

第三章 考核细则

五、市场管理

第六条 市场净化率（公开）100分，检查到一户扣50分； 第七条 守法经营率（暗箱）100分，检查到一户扣20分； 第八条 巡查到位率（客户手册维护情况）100分，检查到一户扣20分；

第九条 客户亮证率（许可证是否放在明显位置）100分，检查到一户扣10分；

第十条 回收广告灯箱牌100分，检查到一户扣10分； 第十一条 电话投诉登记表50分，未完善此项不得分； 第十二条 停业整顿停货登记表50分，未完善此项不得分； 第十三条 整顿终结恢复供货货登记表50分，未完善此项不得分；

第十四条 卷烟零售户信息登记表100分，未完善此项不得分； 第十五条 无证经营户统计表100分，未完善此项不得分； 第十六条 物流货运站一览表100分，未完善此项不得分； 第十七条 违规经营户登记表100分，未完善此项不得分； 第十八条 社区零售户档案表100分，未完善此项不得分； 第十九条 卷烟零售户动态监管表100分，未完善此项不得分； 第二十条 卷烟零售户档案200分，未完善此项不得分； 第二十一条 零售户增减动态表（按季度）200分，未完善此项不得分； 第二十二条 无证户动态明细表（按季度）200分，未完善此项不得分；

第二十三条 无证户动态统计表（按季度）200分，未完善此项不得分；

第二十四条 三岗信息反馈登记单50分，未完善此项不得分； 第二十五条 客户熟知度100分，检查一户不熟知扣20分； 第二十六条 辖区概况及线路图200分，未完善所队之间以10分一档计分；

第二十七条 市场检查日志100分，未完善所队之间以10分一档计分；

六、证件管理

第二十八条 准予行政许可登记表50分，未完善此项不得分；

第二十九条 不予行政许可登记表50分，未完善此项不得分；

第三十条 前置审批登记表50分，未完善此项不得分；

第三十一条 执法、检查证管理表50分，未完善此项不得分； 第三十二条 检查证件领用、收回登记表100分，未完善此项不得分；

七、内部监管

第三十三条 停歇业户监管表50分，未完善此项不得分； 第三十四条 内部预警核实登记表50分，未完善此项不得分； 第三十五条 内部监管表（配送方面）50分，未完善此项不得分； 第三十六条 内部监管表（销售大户方面）50分，未完善此项不得分；

第三十七条 内部监管表（销售方面）50分，未完善此项不得分；

八、案件查办

第三十八条 违规案件登记表50分，未完善此项不得分； 第三十九条 区局每月下达工作质量考核指标200分，未完成此项不得分，每超一起加10分；

第四十条 大要案件5万元每起加50分，20万元每起加100，100万元每起加200分；

第四十一条 案件按程序处理100分；错一处此项不得分；

九、业务素质

第四十二条 法律、法规考试以所队综合平均得分； 第四十三条 真假卷烟测评考试以所队综合平均得分；

第四十四条 队列训练（着装、整齐度、精神面貌）综合打分；满分100分，所队之间以10分一档计分；

第四十四条 办案能力辖区情况的了解程度，满分100分，以所队综合平均得分；

第四十五条 按时上报材料200分，未按时上报一次扣100分； 第四十六条 按规范填写资料200分，未按要求填写一次扣100分；

十、所队综合管理 第四十七条 签到表50分，未完善此项不得分； 第四十八条 考勤表50分，未完善此项不得分； 第四十九条 卫生值日表50分，未完善此项不得分； 第五十条 学习计划表50分，未完善此项不得分； 第五十一条 人员信息表50分，未完善此项不得分； 第五十二条 装备一览表50分，未完善此项不得分； 第五十三条 内部结构图50分，未完善此项不得分； 第五十四条 办公物品定置图50分，未完善此项不得分； 第五十五条 周例会表200分，未按时开展一次扣100分； 第五十六条 周工作计划表100分，少一次扣100分； 第五十七条 周小结表200分，少一次扣100分； 第五十八条 月总结市场分析200分，未完善此项不得分； 第五十九条 内务卫生100分，所队之间以10分一档计分； 第六十条 劳动纪律200分，按照实际情况一次扣20-50分； 第六十一条 各项管理制度建全200分，少一项扣50分； 第六十二条 安全管理（个人、驻地、车辆）200分，发生一起此项不得分；

第六十三条 其他临时性工作200分，一项未完成扣100分；

第四章 评比方式

十一、评比时间

第第六十四条 区局每季度开展一次；具体评比办法参照本办法制定；

十二、评比标准

第六十五条 评比标准按积分制设置（评比标准附后），由评比小组按标准打分后，总分换算成百分制；

十三、组织程序

第六十六条 区局成立评比小组，按照标兵管理所评比标准于每季度最后一个月下旬对所辖管理所进行“流动红旗”标兵的评定，取3个月综合成绩第一名的所队；

十四、评比方法

第六十七条 采取平时跟踪检查（动态评比）和定期现场考核（静态评比）相结合的方法进行；

第六十八条 动态评比区局考评组每月对每个所队及市管员至少进行一次随机、不定时的检查和考核，并形成工作底稿；

第六十九条 静态评比由区局“流动红旗”标兵所队评比小组严格按照评比标准组织进行；

第七十条 本方案采用三层（市局、区局、实际完成情况）考评结果相结合的月终综合评比考评方式；

——领导层抽查结果； ——基层市场检查结果；

——被考核人员自身指标完成情况； ——省局、市局督察组市场检查结果； ——客户投诉核实结果； ——各项专卖指标完成率； ——日常固定工作完成情况；

——其他包河区局临时性通知需要完成的工作。

十五、“流动红旗”标兵管理所奖惩机制

七十一条 奖励采取递进式奖励方式进行：凡首次被评为“流动红旗”标兵管理所的，奖励500元；连续两次评上的，第二次奖励800元；连续三次以上（含）评上的，奖励为1200元。若同一个所（队）间歇性被评为“流动红旗”标兵管理所的，视为首次评上。

七十二条 凡2次被评为最后一名管理所的，扣罚管理所1000元；连续三次以上（含）最后一名的，扣罚管理所2000元。若同一个管理所间歇性被评为最后一名的，不纳入计算；

七十三条 每月8号前，公示上月考核结果，每季度次月8日前，公布获得“流动红旗”标兵管理所，并将考评结果上报市局；

十四、“流动红旗”标兵管理所授旗仪式

七十四条 由区局领导向获得“流动红旗”标兵管理所长授旗、颁发奖金，并在区局通报表彰。结合授旗仪式，总结每季度开展“流动红旗”标兵管理所活动的情况，分析问题，表扬先进，鞭策后进，并提出下一步的工作方向。

七十五条 此方案与“包河区烟草专卖局工作规范及责任考核细则”一并执行；

附件：

1、“流动红旗”标兵管理所评比标准及方法

第二篇：烟草专卖局“两项工作”考核方案

烟草专卖局“两项工作”考核方案

为全面检验今年以来行业“两项工作”开展情况，进一步提升行业规范水平，按照国家局、省局“两项工作”考核要求，结合行业实际，制定本方案。

一、活动目的

通过活动开展，进一步加大行业“两项工作”力度，落实国烟办〔＃＃〕435号文件、国家局“两项工作”西安汇报会和省局落实会精神。重点落实好工程投资物资采购宣传促销工作程序中的制度、决策、实施、监督四个环节，切实保障干部职工的知情权、参与权、表达权、监督权，教育和引导广大干部职工自觉捍卫严格规范富有效率充满活力的中国烟草生命线，实现“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的目标。

二、时间安排

＃＃年12月10日至12月20日。

三、考核内容

（一）健全机构的落实情况。考核是否成立两项工作领导小组和工程投资物资采购宣传促销管理委员会，组织机构工作职责是否明确，决策程序、议事规则与运作机制是否健全。此项工作由整规办负责落实。

（二）制订方案的落实情况。考核是否制订深入推进两

项工作的实施方案，以及方案中目标任务，时间进度和责任分工是否明确具体。此项工作由整规办负责落实。

（三）完善制度的落实情况。考核两项工作中所涉及的制度、流程、监督等系列文件的制订情况，对五种采购方式的适用范围有无明确的界定，看制度是否完善，程序是否明晰，操作是否透明，监管是否到位。此项工作由整规办牵头，计划、财务、营销部门具体落实。

（四）公开招标的落实情况。考核今年以来已实施的工程投资物资采购宣传促销项目，特别是未采取公开招标方式实施的项目，要逐项分析，说明具体原因。对凡是规定要求招标的项目而采取其他方式采购的项目，要查明原因，追究责任，制订整改措施。此项工作由整规办牵头，计划、财务、营销部门具体落实。

（五）项目运作的规范落实情况。考核项目实施是否按照“一项一卷”的要求进行资料归档，关键环节是否严格按照“上一个环节未通过不得进入下一个环节”要求执行，是否建立相应的供应商管理办法等。此项工作由整规办牵头，计划、财务、营销部门具体落实。

（六）人员职责落实情况。由人事科明确相关部门岗位编制说明书考核各岗职责任人，回答姜成康局长、张辉副局长讲话和赵洪顺副局长三条要求中强调的各部门的职能和要求，由各岗职责任人根据落实职责六课题的内容要求，填

写今年工作开展情况（奖、改、处）等考核表格，应参加会议未参加的岗职责任人计零分。此项工作由人事科负责落实。

（七）整规办职责落实情况。由各岗职责任人回答按照国家局规定的整顿规范办公室的工作职责是什么？本单位整顿规范办公室的工作职责应该是什么？我看到的整顿规范办公室都做了哪些工作？强化干部职工对整顿规范工作的监督，了解干部职工对整顿规范工作的意见和建议。此项工作由整规办负责落实。

（八）工程投资物资采购宣传促销卷宗制作情况。由工程投资物资采购宣传促销牵头部门提供制度卷，立卷部门按照流程图相关岗位岗职责任人按照本职岗位职责汇报卷宗中制度环节、决策环节、实施环节、监督环节的程序落实，法规、审计、财务、纪检监察、安保、工会六个监管部门按照要先有标准、后做结论，按照标准、做出结论，没有标准、结论无效的要求汇报监督标准和结论，对相关岗职责任人工作具体考核计分。此项工作由整规办牵头，计划、财务、营销、法规、审计、纪检监察、安保、工会部门具体落实。

（九）省局转发信息领导批示情况。考核学习省局转发信息是否有领导批示，是否落实六职责链条管理（部门系统管理），回答六职能课题。此项工作由整规办负责落实。

（十）省局转发信息学习情况。考核整规办岗职人员学习赵洪顺副局长三条要求情况。考核党组成员对重视基层建设，抓好基础管理的两个建议的心得体会（回答今年工作具体怎么样？明年工作应该怎么办？五年工作必须有方案、十年工作必须有规划、五十年工作必须有设想、百年工作必须有方向的要求。）。此项工作由整规办负责落实。

（十一）卷烟、烟叶工作开展情况。考核卷烟经营数据分析9个表格；考核烟叶生产、收购8个表格。此项工作由整规办牵头，营销、烟叶部门负责落实。

四、工作要求

（一）提高认识。各单位要充分认识到开展此次活动的重要目的，要从维护行业生命线高度去把握此次活动的重大意义，切实增强做好此项工作的主动性。要按照“主要领导亲自部署、推动、检查负责，分管领导具体审批方案负责，管理监督部门为主认真落实负责，整规办日常协调时效负责，各岗位规范履职尽责负责，在岗共产党员优秀带头负责”的要求，切实加强对工作的组织领导力度，细化人员分工，强化职责落实，营造工作氛围，为工作开展提供良好保障。

（二）强化落实。各单位要严格对照考核内容进行自查，重点查看今年以来工程投资物资采购宣传促销工作开展情况，要按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源的界定标准，逐项目进行对照查看，看工作程序、工作标准是否真正落实到位，对能整改的问题要进行彻底整改，对不能整改的要说明理由，并在今后工作中切实加强管理，明确以后工作应该怎么办，切实杜绝问题的再次发生。要充分认识和理解好姜成康局长提出的“凡是规定要求招标的项目都必须进行招标，绝不允许任何人以任何理由规避招标”和“公开招标是衡量‘两项工作’成效的唯一标准”的重要意义，要对照省局三项工作考核程序优秀学例，落实好制度、决策、实施、监督四个环节要求，确保“能招尽招、应招必招”的工作要求落到实处。

（三）严格问责。此次自查活动，各单位主要负责同志要全程领导，分管领导要亲自带队，要按照健全岗位责任制、细化岗位职责、量化工作标准、规范操作规程的要求，明确各相关部门和相关岗职责任人的职责，形成纵向到底、横向到边的责任网络，严禁工作不认真、敷衍应付和互相推诿现象的发生。在工作层面上，要做到全面、彻底、深入、严格，不留死角，对自查和复查中发现的问题，要彻底整改。要加大工作问责力度，如在国家局、省局检查抽查中发现问题的，将严肃追究有关人员的责任。属于领导的责任，要追究相关领导；属于部门的责任，要追究相关部门；属于具体岗位的责任，要追究到具体岗职责任人。对于违法违纪的要依法、依纪严肃处理。

第三篇：烟草专卖局(公司)专销结合考核实施细则

烟草专卖局（公司）专销结合

考核实施细则

为适应新形势下专卖管理、卷烟营销工作需要，进一步强化专销人员利益共享、责任共担意识，建立“两员”管片区责任制，石河子烟草专卖局（公司）特制定本考核实施细则。

一、组织领导

为确保专销结合工作扎实，有效推进考核，成立专销结合考核领导小组。

组长：专卖监督管理科科长、营销管理中心主任 成员：专卖办主任（营销部经理）

考核领导小组下设办公室在***，负责专销结合考核具体日常事务的处理。

二、考核细则

专卖监督管理科、营销管理中心考核表分为三部分构成：工作纪律考核指标、岗位职责考核指标和专销结合考核指标，分值分别为20分、50分和30分。

（一）工作纪律考核指标参照石河子烟草专卖局（公司）规章制度进行考核。

（二）岗位职责考核指标分别由专卖监督管理科和营销管理中心根据专卖人员和营销人员岗位职责自行制定考核标准。

（三）专销结合考核指标由专卖监督管理科和营销管理中心共同制定《专销结合考核指标库》，每月从中抽取专销结合考核指标进行考核。具体专销结合考核分值权重为三七分原则，比如营销岗位职责的营销人员占七分权重，专卖岗位占三分权重，反之亦然。

三、工作要求

（一）确立专卖人员和营销人员责任片区一一对应原则，明确片区专卖人员和营销人员责任人，便于月底专销结合考核指标落实到人。

（二）强化专卖人员和营销人员队伍建设，促专销人员“两种能力”服务客户，科学合理利用专销资源，提高服务效率，提升服务质量。

（三）实现共享互动。坚持专销联席会议制度。对专销工作进行系统的研究，分析，制定针对性措施。

第四篇：安徽省烟草专卖局(公司)基本建设项目实施管理办法

安徽省烟草专卖局（公司）基本建设项目实施管理办法

第一章

总则

第一条 为规范全省省烟草商业系统基本建设项目实施中的管理行为,建立投资责任约束机制,缩短建设周期,保证工程质量,提高投资效益,依据国家法律法规和行业规章制度，结合全省烟草商业系统实际，特制定本办法。

第二条

基本建设项目的工程实施是指项目申请报告经批准后，从规划、设计到竣工验收各阶段。

第三条

本办法中项目审批程序按照《安徽省烟草专卖局（公司）投资项目审批管理办法》执行。

第二章

组织机构

第四条

项目建设单位可根据建设项目的具体情况组建必要的项目实施管理机构和监督机构。

第五条

项目实施管理机构主要职责：

（一）负责项目立项、报批、报建和投资预算的编制、申报工作；

（二）负责对建设项目安全、质量、进度、投资进行计划、组织、协调和控制工作；

（三）负责项目总体实施方案的制定、招投标工作的组织、合同签订和执行工作；

（四）负责项目现场全过程的监督检查，包括对工程监理、审计、施工单位履行职责情况的检查；

（五）负责会同设计、监理、审计单位对施工预算、竣工决算、工程数量等内容进行审核；

（六）负责权限内的项目竣工验收组织工作；

（七）负责工程资料收集、档案整理及其他相关工作。第六条

项目实施管理机构人员应熟悉国家和行业有关基本建设项目管理的各项法律、法规，有良好的道德品质，有较强沟通、协调和组织能力，其中派驻工地现场代表必须具备相应的专业知识。

第七条 项目建设单位应成立独立的项目实施监督小组，加强对项目实施管理机构的工作监督。

第八条 对投资额在100万元以上的基本建设项目，建设单位必须成立项目建设领导小组，负责对项目实施管理机构和监督小组工作进行指导、协调和监督；领导小组建立例会制度，决策项目建设中的重大事宜。

第三章 资金预算和拨付

第九条 项目建设单位应根据项目进度安排，详细、准确编制项目资金预算，并按省局（公司）要求的时间、内容及时上报审批。严禁随意扩大或缩小预算，严禁预算外实施项目。

第十条 建设单位应根据省局（公司）下达的资本性支出预算计划，合理安排资金支付，严禁超预算支付建设资金。

第十一条 基本建设项目预算资金必须专款专用，不得相互调剂。建设单位财务部门应严格执行预算制度，做好建设资金预算控制、监督和考核工作。

第十二条 建设单位向省局（公司）资金结算中心申请预算内基本建设资金拨款依据：

（一）建设项目批复文件；

（二）省局（公司）下达的资本性支出预算计划；

（三）施工合同、订货合同及相关的经济合同；

（四）建设项目工程进度资料。

第十三条 建设单位应建立健全基建财务制度，指定专人负责基建财务工作。对基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查。

第十四条 建设单位应按照有关规定和要求与施工单位建立专项资金共管账户，对建设资金流向、用途作有效监督。

建设单位和施工单位应建立保证金制度，双方按工程造价10％比例先行支付保证金。如有一方违约，工程竣工结算时，将保证金支付给另一方。

第十五条 建设单位应严格付款程序，建立项目付款台账，控制工程付款进度。严禁无合同、无审核人员和领导签字、无预算和超工程实际完成投资支付工程进度款。在出具正式审计报告以前，工程付款不应超过实际完成工程量的80%。

第十六条 建设单位应按要求上报固定资产投资完成情况统计数据，并接受主管部门的检查监督。

第四章 建设项目规划设计

第十七条 建设项目规划设计是基本建设计划的具体化，也是建设项目实施的开始，为项目施工作主要的技术准备工作。新征土地建设项目必须先做好总体规划设计，报经省局（公司）审查备案后，方可进行项目设计。项目设计一般分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。

第十八条

建设单位应按照项目批复的建设规模和投资额向设计单位提出设计需求，严禁擅自扩大建设规模，提高建设标准。项目设计概预算必须控制在项目批准投资内。

第十九条

建设单位自主选择工程设计单位，达到招标要求的应通过招标方式选定。设计单位资质必须符合工程等级要求。

第二十条

设计文件应符合国家有关法律、法规、工程设计技术标准和设计合同的规定。设计单位不得在图纸中指定建筑材料或设备的生产厂、供应商。

第二十一条

设计文件应送省局（公司）投资主管部门审查和备案。凡设计文件送审未通过的或未经送审的项目一律不准实施。

第五章 建设项目开工前的准备

第二十二条 为使建设项目能顺利开工建设，建设单位应在开工前完成征地、拆迁、场地平整及施工临时用水、用电接入工作，落实“三通一平”基本开工条件。

第二十三条 按照国家、地方政府和行业招投标管理规定，组织实施选择施工单位的招标工作。

第二十四条 按工程项目等级选定相应资质等级的建设监理单位，达到招标要求的应通过招标方式选定。

第二十五条

工程建设全过程都要严格实行合同管理制，合同管理要做到规范化、标准化。合同草拟完毕后按照行业合同管理办法规定的程序进行审查，重大项目合同签订之前，要聘请专业咨询公司对合同条款进行专业审查。

第二十六条 施工单位选定后，建设单位应向当地政府的有关主管部门办理新开工项目报建手续，领取施工许可证。

第二十七条 项目开工前，组织设计、施工、监理等有关单位进行施工图的技术交底和图纸会审工作。

第六章 工程施工

第二十八条 建设单位要做好施工阶段的管理工作，对设计、施工、监理等有关单位应加强协调，切实保障工程施工的顺利完成。

第二十九条 建立和完善工程施工现场管理的规章制度，明确建设、设计、监理、施工单位的职责，制定材料采购、工程签证、工程进度款支付等工作程序。

第三十条 建设单位应参加施工现场监理例会，深入掌握施工动态，发现问题及时处理。不定期召开工程协调会议，解决施工中的工程质量、工程进度、施工交叉、技术难点等方面的重大问题；

第三十一条 严格控制工程施工变更。凡预算投资达到项目总投资5％以上的变更方案须报送省局（公司）投资主管部门审查通过后方可实施。

第三十二条 严格把住主要建筑材料、设备、构件进入施工现场的质量关，检查有效资质证书、产品出厂检验合格证明，必要时对水泥、钢材、防水材料、砖等主要材料进行必要的复试。

第三十三条 应密切配合监理单位，加强对施工过程中隐蔽工程、分部分项工程的阶段验收及设备系统调试工作管理，发现问题及时处理，切实提高工程质量。

第三十四条 应设专人负责收集、整理、保管施工过程中的会议纪要、施工洽商、施工变更签证、材料验收单、项目报建的批件、施工图、各类合同等文件资料，按要求及时整理归档。

第七章 项目竣工验收

第三十五条 竣工验收是项目建设全过程的一个必要程序，是项目从建设实施转入生产或交付使用，办理固定资产移交的必要手续，是全面考核项目建设工作、检验项目是否达到设计要求、能否投入正常运行并生产出符合设计要求的产品或提供合格服务的重要环节。未经竣工验收或竣工验收不合格的建设项目不得交付使用。

第三十六条 项目竣工并经试运行（生产性项目试运行要在三个月以上）后，项目实施单位要向当地人民政府有关职能单位申请项目单项验收，在全部合格并经财务竣工审计后，编制项目竣工验收报告并向项目审批单位申请进行项目总体竣工验收。

第三十七条 总体竣工验收工作由项目审批单位负责，验收依据为：项目申请报告、项目批复及初步设计批复文件、单项验收报告、工程财务决算、项目审计报告、安全生产报告等。

第三十八条 项目验收程序

（一）项目建设单位向项目批准机关提出项目总体竣工验收的请示，并报送项目竣工验收报告。

（二）项目批准机关根据建设单位项目总体验收准备情况，下达组织项目验收的会议通知，明确验收时间、地点及参加会议单位。

（三）验收前成立项目验收领导小组及验收专家组。

（四）验收会议由验收组组长主持。

（五）建设、设计、监理、施工、安装单位分别介绍工程项目建设、设计、监理、施工、安装情况。

（六）验收组成员察验工程综合、技术资料，踏勘工程现场，检查工程内容及施工安装质量。

（七）验收组成员对工程项目建设给予全面评价，形成竣工验收结论。

第三十九条 项目审批单位要及时组织总体竣工验收并形成验收结论。验收完成后要将所有项目竣工验收文件资料归档备案。具体竣工验收工作要求按《烟草行业固定资产投资项目竣工验收管理办法》（国烟计[1993]147号）执行。

第八章

项目后评价管理

第四十条

项目竣工验收交付一段时间后，项目审批单位要对重点项目的立项决策、设计、施工、竣工验收及运行全过程，进行全面、系统的综合评价。评价内容主要包括：立项决策评价、勘察设计与采购工作评价、施工评价、生产（使用）评价和效益评价。并以评价结果作为实施项目法人负责制、问责制的依据。具体评价工作要求按《烟草行业固定资产投资项目后评价工作管理办法（试行）》（国烟计[2003]303号）执行。

第九章

监督与管理

第四十一条 项目全过程监督制。项目实施单位纪检监察机构依法对投资项目进行程序监督及全过程的廉政监督。具体要求按照皖烟监[2008]189号和《安徽省烟草专卖局（公司）基建工程管理规程》文件执行。

第四十二条 基建管理部门和纪检监察部门应依据监理合同和监理大纲要求，制定对监理单位的奖惩考核办法，加强对监理部门的再监督。

第四十三条 严格项目法人责任制。对投资项目实行法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责。企业法定代表人或其授权的项目负责人为法人的第一责任人。

第四十四条 严格实行项目问责制。因管理不善、弄虚作假或擅自决策造成项目严重违背批复要求的、质量低劣、损失浪费、存在重大安全隐患和其他失误的，要追究当事人责任。

第四十五条 对重大项目实行定期巡检制度。省局根据实际工作需要，从专家库中抽选专家，定期对重大工程项目进行实地检查。

第四十六条 坚持“公开、公平、公正”的原则，对投资项目的决策和实施的各个环节，要按照建设单位政（企）务公开的有关规定予以公开，主动接受公众监督。

第四十七条 项目建设单位必须遵守当地政府有关的规定，服从当地政府行政监督部门管理，争取当地政府的支持；定期或不定期向省局（公司）汇报工程实施情况、实施中存在的问题和解决方案，并接受监督检查。

第十章

附则

第四十八条 本办法由安徽省烟草专卖局（公司）负责解释。

第四十九条 本办法自印发之日起执行，已发布的有关文件与本办法有抵触的，按本办法执行。

安徽烟草商业投资项目实施流程图

设计文件已齐全设计文件已齐全省局（公司）审查并备案省局（公司）审查并备案完成征地、拆完成征地、拆迁、三通一平迁、三通一平选定施工单位选定施工单位根据需要选定监根据需要选定监理单位理单位根据需要选定跟根据需要选定跟踪审计单位踪审计单位办理新开工项目办理新开工项目报建手续报建手续领取施工许可证领取施工许可证施工图的技术交底和施工图的技术交底和图纸会审图纸会审项目施工管理质量管理建材质量管理进度管理合同工期施工图审核整体进度计划签证变更管理单项工程验收周旬进度计划资料收集整理生产报表审核项目跟踪审计投资管理投资计划申报隐蔽工程验收规划验收规划验收消防验收消防验收质监站进行竣工质监站进行竣工前验收检查前验收检查单体验收单体验收综合竣工测量综合竣工测量项目验收项目验收交付使用交付使用项目后评价管理项目后评价管理竣工备案竣工备案◆工程竣工验收备案表◆工程竣工验收备案表◆工程竣工验收报告（建设◆工程竣工验收报告（建设））◆单位工程综合验收记录表◆单位工程综合验收记录表◆建设工程竣工验收会签表◆建设工程竣工验收会签表◆规划、消防、环保等部门◆规划、消防、环保等部门出具的认可文件出具的认可文件◆档案馆意见表◆档案馆意见表◆监督员竣工报告◆监督员竣工报告◆《工程质量保修书》◆《工程质量保修书》◆商品房《住宅质量保证书◆商品房《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》》和《住宅使用说明书》

第五篇：贵州省长顺县烟草专卖局(分公司)信息化管理办法

贵州省长顺县烟草专卖局（分公司）

信息化工作管理办法

第一章 总则

第一条 为加强县局（分公司）信息化工作的规范管理，大力推进信息化建设，促进县局（分公司）持续、稳定、健康发展，制定本办法。

第二条 信息化工作是指以信息技术广泛应用为主导，信息资源为核心，信息网络为基础，信息人才为依托，有关信息法规、政策、标准、管理为保障的综合工作。

第三条 信息化建设应按照“统筹规划、资源共享、应用主导、面向市场、安全可靠、务求实效”的发展方针，制定县局（分公司）信息化建设总体规划和工作计划。

第四条 信息化建设工作实行统一领导、分级管理，统一规划、分步实施，统一标淮、互联互通的管理原则。

第二章 管理机构及工作职责

第五条 成立县局（分公司）信息化工作领导小组对信息化工作实行统一领导，其主要工作职责是：

（一）根据上级公司信息化建设工作的方针、政策，对县局（分公司）信息化工作进行统一领导和管理；

（二）审批上报县局（分公司）信息化工作的发展规划、计划和有关规章制度；

（三）审批上报县局（分公司）信息化工程项目及建设方案。

第六条 县局（分公司）信息化工作领导小组办公室设在综合办，承担县局（分公司）信息化工作领导小组的日常工作，其主要工作职责是：

（一）组织贯彻国家局、上级公司信息化工作方针政策，执行领导小组决议，对县局（分公司）信息化工作进行监督检查和业务指导；

（二）起草县局（分公司）信息化发展规划、规章制度和实施计划；

（三）配合有关主管部门进行烟草行业及本单位信息化工程项目的立项、验收和信息化成果的鉴定、技术推广、标准规范工作；

（四）办理领导小组交办的其他事宜。

第七条 县局（分公司）成立信息化工作领导机构并设立工作部门，具体负责本单位的信息化管理和建设工作，并接受上一级信息化工作领导机构的管理。

第三章 项目管理

第八条 县局（分公司）信息化建设项目应从实际情况出发，按照行业信息化建设总体规划和有关要求，遵循“实用、可靠、先进、经济、完整”的原则，坚持标准化、规范化、通用化、系列化建设。

第九条 县局（分公司）信息化项目统一纳入固定资产投资管理，按照行业固定资产投资管理有关规定，报三项工作管委会立项、审批后实施。

第十条 信息化项目的立项、审批按上级公司有关规定实行分级管理。

第十一条 按照本办法第十条规定立项审批的，综合办应对项目的立项报告、初步设计方案等提出书面审查意见。未经综合办审核的项目，三项工作管委会不予立项，财务部门不予拨付资金，项目不得实施。

第十二条 信息化项目及信息系统运行维护费用应纳入县局（分公司）资金预算。信息化项目必须按国家局、上级公司有关规定进行实施。

第十三条 信息化软件开发项目应根据烟草行业信息化总体规划组织进行，不得盲目投资和重复建设；国家局和上级公司统一推广的软件系统，不得另行开发。

第十四条 单位使用的硬件、软件应统一纳入固定资产管理，建立软件管理、硬件管理、机房管理、系统运行管理等日常管理制度。禁止使用盗版软件。

第十五条 信息化项目的实施、验收、鉴定等工作由综合办会同有关业务主管部门进行管理。

第十六条 县局（分公司）统一建设的信息化项目，由县局（分公司）信息化工作领导小组办公室会同有关业务部门共同组织协调，按要求统一进行。

第四章 网络建设和运行管理

第十七条 烟草行业计算机内联网是指国家局、各省级局(公司)、各工业公司及所属企的计算机网络互联互通形成的计算机广域网络。行业内联网的建设必须统一规划、统一标准、统一管理、分级负责。

第十八条 县局（分公司）计算机网络的规划、设计和建设必须符合《烟草行业计算机网络建设技术规范》和州局公司相关要求。

第十九条 综合办负责公司内网IP地址的管理、分配和监督。各部门必须严格遵守，不得擅自变更，以确保行业计算机网络的互联互通。

第二十条 县局（分公司）视频会议终端设备应由综合办指定专人统一管理，确保视频设备与局域网的联通，他人不得擅自关机和调整设备参数，出现重大中断事故应按规定及时上报。

第五章 信息资源管理

第二十一条 综合办负责统一规划、组织和管理本单位各部门的信息资源管理系统建设。

第二十二条 综合办统一管理信息资源，负责开发、建立、更新和维护相应的信息资源库，实现信息资源的集中开发、综合利用、互联互通和全面共享，为业务部门的信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持。

第二十三条 各部门可以公开共享的信息资源，应按审批程序，在公司网站公布，各部门和个人不得擅自上网发布。

第六章 网络和信息安全管理

第二十四条 凡接入烟草行业内联网的机器要保证网络运行安全、可靠，做到实体安全、运行安全、数据安全和管理安全。各部门必须遵守《烟草行业计算机信息网络安全保护规定》和《烟草行业计算机信息系统保密管理暂行规定》，计算机网络和信息安全系统的建设必须符合《烟草行业计算机网络和信息安全技术与管理规范》的要求。

第二十五条 各部门必须建立安全责任制，指定安全管理责任人，确保计算机网络和信息系统的安全运行。

第二十六条 涉及国家及烟草行业秘密的计算机信息系统必须确保行业内网和互联网的物理隔离。

第二十七条 除按上级部门要求建立的与烟草行业内网有物理连接的互联网出口外，任何人不得自行建立与行业内联网有物理连接的互联网出口。

第七章 培训、考核和奖惩管理

第二十八条 要加强对各级管理人员和业务人员信息化知识的宣传普及、应用技能的培训和考核工作。信息化应用技能应作为员工上岗考核的重要内容。

第二十九条 要重视对信息化人才的使用和培养，对在信息化工作中做出突出贡献的个人，应给予表彰和奖励。

第三十条 对违反本管理办法及有关规定，影响信息化工作开展和项目实施的，给予批评并责令改正；对严重违反项目管理和系统使用要求，造成重大事故和损失的，应追究有关责任者和部门负责人的责任。

第八章 附则

第三十一条 本制度由县局（分公司）负责解释。第三十二条 本制度自下发之日起施行。